沈阳东大xxx软件股份有限公司库房管理规定(编辑修改稿)

沈阳东大xxx软件股份有限公司库房管理规定(编辑修改稿)内容摘要：

主管负责制定商品盘点计划，确定库存商品盘点的项目、内容、方式及完成日期。 每月与财务对帐，每半年盘点一次。 一般采用定期与循环性方法进行盘 点。 库房管理员收到盘点计划后进行商品盘点工作，并按规定的日期完成。 盘点过程中，当商品数量与“商品增减卡”记录不符时，应查明原因纠正错误。 盘点时要注意核查商品有无损耗、损坏、变形、变质等现象。 发现问题及时报告领导，重新申请检验，检验后检验员填写验收情况库房再根据检验报告结果处理。 盘点中若帐面与商品数量不符，在反复查找原因后仍无法平衡时，库房管理员应填写“商品盘点表”交仓储主管审核，对盘盈盘亏情况详细说明原因。 仓储主管负责审核“商品盘点表”的 合理与准确性，跟踪非正常物资检验结果，总结盘点计划执行情况。 库房管理员依据经过批准的“商品盘点表”，调整帐目。 年终盘点结束后，在帐库房管理规定 P8/9 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 面调整栏下划二条红色横线，表示年终结帐。 “商品增减卡”更换时间根据情况而定，一般每年更换一次。 新卡第一行要填写上年结存数。 上一年的“商品增减卡”要妥善保存，一般保存五年。 库房管理员工作交接程序 卸任库房管理员职责： 1）完整、正确地填写“商品增减卡”及帐目，做好应该完成的各项工作。 2) 整理并列出资料移交清单，清单中应注明各类资 料的份数及页数，说明其作用、使用与填写方法，以及目前应立即进行的工作内容。 3) 资料移交内容包括：  “商品增减卡”或帐本；  NR607103D“送货验收单”、“商品出库单”、“商品入库单”、“软件入库单”；  “商品内部调拨单”、“商品盘点表”；  “借条”、“商品暂存申请单”、“库房外借未返回商品统计表”；  “温、湿度登记表”。 4) 列出工作中应注意的特别事项，以免继任者发生错误。 5) 与继任者共同核对有关资料，发现问题要作出合理解释与纠正。 6) 工作移交完成后应协助继任者尽快熟悉工作。 继任库房管理 员职责 1) 根据卸任库房管理员提供的“商品盘点表”，逐项盘点商品。 2) 若相符，双方在“商品盘点表”上签字认可，并报仓储主管审核。 3) 若不符，填写“商品盘点表”，交仓储主管审核处理。 4) 在“商品增减卡”上增填交接盘存一栏，写明接收日期、调整数、实际库存数，便于日后分清责任。 5) 按照资料移交清单核对接收有关资料，初步了解和掌握各类资料的用途与使用方法，以及进行实际工作的基本步骤。 6) 在前任库房管理员的协助下，尽快完成交接任务，使工作正常化。 5. 引用文件 库房管理规定 P9/9 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 （无） 6. 质量记录 NR607105A“软件入库 单” NR607105B“商品增减卡” NR607105C“商品出库单” NR607105D“商品入库单” NR607105E“商品盘点表” NR607105F“商品暂存申请单” NR607105G“库房外借未返回商品统计表” NR607105H“商品内部调拨单” NR607105I“温、湿度登记表” JT 借条 软 件 入 库 单 记录编号： NR607105A 入库部门： 入库日期： 年 月 日 产品序列号 产品名称及版本号 介质 加密锁 盘数 /套 数量 (套 ) 手册 (本 ) 单 网 检验人： 入库人： 接收人： 软 件 入 库 单 记录编号： NR607105A 入库部门： 入库日期： 年 月 日 产品序列号 产品名称及版本号 介。