xx数控技术有限公司质量手册

xx数控技术有限公司质量手册内容摘要：

告的批准； d) 批准质量管理体系文件及技术文件； e) 任命管理者代表及内审人员； f) 确定公司组织机构及职责权限的分配； ＸＸ数控技术有限公司 章 节 号 发行版次 A 修订状态 0 管理职责 发布日期 实施日期 第 8 页 共 12 页 g) 确保质量管理体系运行所需的资源并配备验证手段； h) 负责对合同评审报告的审批。 管理者代表 a) 根据总经理授权建立、实施、保持和改进质量管理体系，及时解决影响质量管理体系正常运行的问题，向总经理报告运行情况并提出改进建议。 b) 审核质量管理体系文件及技术文件； c) 对所有的纠正和预防措施进行审批； d) 批准年度内部质量审核计划和审核实施计划，组织内部质量审核，批准内审报告； e) 任命内审组长； f) 代表公司就质量管理体系有关事宜与外部进行联络； g) 负责组织修订质量手册及程序文件； h) 确保认证标志的妥善保管和使用及加贴强 制性认证标志的产品符合认证标准的要求； i) 确保不合格品和获证产品变更后若未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。 ＸＸ数控技术有限公司 章 节 号 发行版次 A 修订状态 0 管理职责 发布日期 实施日期 第 9 页 共 12 页 各部长 a) 针对公司总体质量目标进行分解，制定配合完成总体目标本科室需要完成的分项目标。 b) 在总经理的领导下按规定和要求实施与之相关的质量管理体系文件，完成本科室质量职责范围内的一切活动。 检验员 a) 负责对原材料、外购件、半成品、成品等所必须 的检验项目进行检验； b) 负责不合格品处置后的跟踪检验； c) 负责本人使用的计量器具的维护、保养。 审核组长 a) 制定审核计划并组织实施，编制审核结果报告； b) 对纠正措施进行跟踪验证，汇总审核记录，按规定归档保存。 内审员 在审核组长的领导下实施内部质量审核，负责开具不合格报告，报审核组长批准。 操作工人 a) 负责按规定的工艺规程实施生产过程； ＸＸ数控技术有限公司 章 节 号 发行版次 A 修订状态 0 管理职责 发布日期 实施日期 第 10 页 共 12 页 b) 负责按设备 操作规程对设备进行操作和日常维护； 当某个负责人不在场时，为保证质量活动的正常进行，由其副手或授权委托者代行相应职权。 总经理任命 牛树国 为管理者代表。 管理者代表的职责和权限如下： a) 确保公司质量管理体系所需过程的建立、实施和保持； b) 向经总经理告质量管理体系的业绩及任何改进的需求； c) 确保在本组织内提高满足顾客要求的意识； d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络； e) 确保认证标志的妥善保管和使用； f) 总经理不在时，由管理者代表行使其权限。 内部沟通 信息分类 a) 外部信息：外部信息包括来自顾客、供方、社会以及国家有关部门的信息。 如：合同要求变更、顾客反馈、投诉和报怨、供方不能满足产品要求的报告、行业技术、标准信息等。 b) 内部信息：内部信息包括原材料、半成品、成品质量信息。 如：质量 ＸＸ数控技术有限公司 章 节 号 发行版次 A 修订状态 0 管理职责 发布日期 实施日期 第 11 页 共 12 页 检验发现不合格品、内部审核发现不合格项、更新更好的工艺方法等。 信息传递 根据公司特点及实际情况，信息传递沟通方式除相 关程序文件有特别规定之外，均可以口头形式传达。 必要时应有书面记录，以信息及时准确处理为原则。 管理评审 管理评审的策划 a) 定期评审：每年进行一次管理评审，列入年初的管理评审计划。 b) 不定期评审：当公司质量管理体系出现重大变更，或产品出现重大质量问题时，可视情况增加管理评审。 管理评审的组织 管理评审由总经理负责组织实施，管理者代表协助，办公室负责收集管理评审输入文件。 管理评审的输入 管理评审输入可包括但不仅限于以下内容： a) 质量体系审核结果； b) 顾客反馈、报怨和投诉； ＸＸ数 控技术有限公司 章 节 号 发行版次 A 修订状态 0 管理职责 发布日期 实施日期 第 12 页 共 12 页 c) 过程的业绩和产品的符合性； d) 预防和纠正措施实施情况； e) 以往管理评审的跟踪措施； f) 可能影响质量管理体系的变更； 改进的建议。 管理评审的输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进； b) 产品实现过程及产品质量的改进； c) 资源的需求。 管理评审得出的改进结论应形成纠正或预防措施记录加以实施，并应规定 完成的日期和时间，以确认改进的结果。 管理评审的所有输入及输出文件应形成记录并按要求归档保存。 ＸＸ数控技术有限公司 章 节 号 发行版次 A 修订状态 0 资源管理 发布日期 实施日期 第 1 页 共 2 页 总经理应根据质量管理体系及产品的需要，提供必要的资源（包括人力资源、工作环境、生产设备、基础设施及技术等），并对资源进行管理。 人力资源 根据所从事岗位的需要，公司应确定各岗位人员所必须的能力，由办公室编制《岗位责 任制》及《岗位任职要求》。 提供必要的岗位培训，补充员工岗位知识及对本岗位工作重要性的认识。 各岗位人员培训结束后，均应进行相应的考核，以确认培训工作的有效性。 所有与质量有关人员的培训记录均应按《记录控制程序》要求归档保存。 ，具体包括： 1）生产所需的厂房、场地及仓储等辅助设施； 2）生产所需的机械设备、监视和测量装置； 3）办公、运输、通讯及相适应的软件等设施。 ＸＸ数控技术有限公司 章 节 号 发行版次 A 修订状态 0 资源管理 发布日期 实施日期 第 2 页 共 2 页 生产部对生产中欠缺的设施提出申请，报总经理批准后，安排采购。 并负责机械设备、监视和测量装置的管理，确保设施的完好。 对生产中所配置的机械设备按《设备操作规程》进行维护和保养。 ，即人的因素和物理因素： 1）人的因素是开发员工们的创造性意识以及安全操作使用意识； 2）物理因素做到卫生清洁、空气湿度适中、无振动及污染。 公司为员工提供适宜的工作环境，以满足国家的有关安全、环保、劳动法的有关规定要求，生产部负责监督检查。 ＸＸ数控技术有限公司 章 节 号 发行版次 A 修订状态 0 产品实现 发布日期 实施日期 第 1 页 共 11 页 产品实现的策划 技术部负责产品实现的策划。 根据产品实现的需要，策划所需过程：设计和开发过程、采购过程、外包过程、产品和服务提供过程、产品的监视和测量过程，并满足质量管理体系 总要求。 在进行产品实现策划时，本组织确定了以下内容： a) 明确产品 的质量目标和产品要求； b) 根据产品确定的过程，编写了《设计和开发控制程序》、《物资采购控制程序》、《生产和服务提供控制程序》和《产品的监视和测量控制程序》及支持性文件，以及对资源的需求。 c) 对产品实现所要求的验证、确认、监视、检验等活动，以及产品接收标准和规定。 d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据，应形成所需的记录及予以保持。 根据产品的要求与顾客要求，责任部门组织相关部门进行识别并评审，以确保满足顾客要求。 ＸＸ数控技术有限公司 章 节 号 发行版次 A 修订状态 0 产品实现 发布日期 实施日期 第 2 页 共 11 页 市场部根据各种信息来识别顾客要求，包括习惯上隐含的、无需明示的要求。 市场部负责评审物料采购能力、技术部负责评审产品设计和开发能力、生产部负责评审生产能力及交货期限、总经理负责《合同评审记录》的审批。 与顾客签订正式销售合同之前，市场部组织相关部门对顾客要求进行评审。 评审应明确顾客所需产品要求的标准，并确保本企业有能力满足顾客的要求。 如产品要求发生变更，销售人员应将变更情况通知相关人员，统一顾客和本公司意见，确保满足顾客要求。 销售人员将与产品有关要求的评审按《与产品有关要求的评审控制程序》和《记录控制程序》的要求做好相应的记录，其结果经总经理批准后方可与顾客签订正式销售合同。 在产品销售前，市场部负责搜集顾客需求的产品信息，向顾客介绍公司产品，为顾客提供售前咨询。 ＸＸ数控技术有限公司 章 节 号 发行版次 A 修订状态 0 产品实现 发布日期 实施日期 第 3 页 共 11 页 合同执行过程中，因任何原因需要更改时，必须取得顾客的同意。 由市场部负责与顾客进行沟通。 产品销出后，市场部向顾客了解产品使用情况，收集顾客反馈意见（包括顾客投诉和报怨），并将反馈信息传递技术部，及时采取相应有效的措施进行处理，以顾客满意为原则。 本公司的设计和开发的策划由技术部负责，在进行 产品设计和开发前编制计划，计划内容应包括： a) 设计和开发的目标、活动、资源、输入和输出要求； b) 设计和开发过程阶段； c) 所要求的评审、验证和确认活动； d) 设计和开发活动的职责和权限，特别是各接口之间的关系以及信息沟通的渠道。 策划以《设计和开发计划》的形式输出，并根据设计和开发活动的进展随时修订。 ＸＸ数控技术有限公司 章 节 号 发行版次 A 修订状态 0 产品实现 发布日期 实施日期 第 4 页 共 11 页 ，设计和开发的输入应包括以下内容： a) 顾客要求（包括各种设计参数、寿命周期、安全性、可靠性、维修性、外型要求和使用后的处置等）； b) 适用的法律法规要求； c) 使用的环境要求； d) 以前的设计经验； e) 对设计和开发的其他要求。 技术部对以上要求进行适宜性、完整性评审，含糊或矛盾的地方应予以记录并提出解决方案，达到设计要求后，形成《产品设计任务书》，进入产品设计阶段。 设计和开发的输出应以能够对照输入内容进行验证的形式表达。 设计和开发的输出至少应包括： a) 产品图纸； b) 零部 件清单； c) 技术质量要求； d) 产品验收准则； ＸＸ数控技术有限公司 章 节 号 发行版次 A 修订状态 0 产品实现 发布日期 实施日期 第 5 页 共 11 页 e) 原材料采购信息（包括外购外协件的各种信息）； f) 必要的产品成品或零部件的标识方式； g) 必要的产品说明书。 设计和开发的输出在发放前均应得到批准，以确保输出满足输入的要求。 设计和开发的评审 设计和开发需要评审的阶段和内容详见《设计和开发控制程序》，设计和开发的评审应确保顾客要求 、法律法规的要求以及公司自身的要求得到满足。 设计和开发的评审内容及相应的措施应形成记录，并按《记录控制程序》进行控制。 设计和开发的验证 设计和开发的验证在所策划的适。