xxxx建筑装饰工程公司程序文件

xxxx建筑装饰工程公司程序文件内容摘要：

、工程和所有部门的内部审核。 职责 管理者代表： A：全面负 责内部审核活动的组织与领导； B：批准年度内审计划和审核实施计划，任命审核组长并批准内审组人员组成； C：批准内部质量管理体系审核报告。 企管部： A：负责编制年度内部审核计划； B：组织内部审核的实施； C：对不合格项的纠正措施进行跟踪验证。 xxxx 建筑装饰工程公司 程 序 文 件 编 号 CCZS/QP（ ） 0032020 版 本 A/0 标题： 内部审核程序 页 次 2/8 审核组长职责： A：编制审核工作计划； B：分配审核员的任务； C：审批内审检查表，组织实施内部审核工作； D：编写审核报告。 各部门接受内审并实施相关不合格项的纠正措施的制定与实施。 工作程序 内部审核流程图： 提出内审 成立审核组 制定审核计划 编制检查表 现场审核 末次会议 编制审核报告 跟踪审核 首次会议 xxxx 建筑装饰工程公司 程 序 文 件 编 号 CCZS/QP（ ） 0032020 版 本 A/0 标题： 内部审核程序 页 次 3/8 审核策划： 审核计划的制定 A：企管部每年年初编制年度内部审核计划，由管理者代表批准； B：年度内部审核计划的内容包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核内容、审核时机及频次的确定；审核日期与受审核部门等。 审核目的的确定 A：定期对质量管理体系符合性有效性进行审核； B：申请第三方认证或复查前，对体系进行自我评价； C：对体系满足顾客要求的能力的审核（迎接第二方审核）； D：验证上次审核后质量管理体系改进或保持的效果； E：组织机构或质量管理体系发生较 大变化后，质量管理体系是否达到 质量目标的评审。 审核范围与内容的确定 A：当需要了解质量管理体系运行情况和准备接受第三方审核时，对全部过程和所有部门进行全面审核； B：其他情况下可以有针对性对重要过程和活动进行审核。 xxxx 建筑装饰工程公司 程 序 文 件 编 号 CCZS/QP（ ） 0032020 版 本 A/0 标题： 内部审核程序 页 次 4/8 审核频次和时机的确定 A：常规状态每年集中审核一次，每次间 隔不超过 12 个月； B：对重点科室、重点过程或薄弱环节可增加审核频次； C：保证每年的审核覆盖全部体系过程和部门； D：当质量管理体系结构发生重大变化（如公司内部机构、产品结构、质量方针）或发生重大不合格（重大质量事故、顾客投诉）及即将进行第二、第三方审核时，由总经理决定可及时进行内部审核。 审核准备： 根据年度内部审核计划或决定增加的内部审核由综合部组成内审组，由管理者代表任命审核组长和审核组成员。 选择具有一定专业知识与企业管理经验，并经内审员培训 和资格认可，且与被审核单位无直接责任的授权人员进行审核，以保证审核的公正性、客观性。 审核前，审核组长制定审核活动日程计划，经管理者代表批准，并在审核实施前五天，通知被审核部门做好准备。 审核组成员按确定的分工，依据标准、质量体系文件要求编写“内部审核检查表”，并经审核组长审核签字。 xxxx 建筑装饰工程公司 编 号 CCZS/QP（ ） 0032020 程 序 文 件 版 本 A/0 标题： 内部审核程序 页 次 5/8 实施审核： 内部审核分为首次会议、现场审核、末次会议、审核报告四阶段。 首次会议 A：由内审组长主持会议，审核组成员和受审核部门领导人员出席，明 确内审的目的、依据、范围、日程安排和相关要求； B：首次会议应签到记录，会议时间在 30 分钟内。 现场审核 A：具体的审核内容由审核员按“内部审核检查表”进行； B：内审员通过交谈、询问、查阅文件和记录、现场观察等方式，以质量管理体系文件为准绳，以事实为依据，寻找与收集审核证据，并准 确记录； C：内审中发现的不合格事实准确记录，并要求陪审人员进行确认，若有异议可呈报管理者代表裁决； D：现场审核结束，审核组将审核情况进行合议，确定审核结论，审核员填写“不合格项报告”，审核组长撰写审核报告。 xxxx 建筑装饰工程公司 程 序 文 件 编 号 CCZS/QP（ ） 0032020 版 本 A/0 标题： 内部审核程序 页 次 6/8 末次会议 A：由内审组长主持召开有首次会议人员参加的末次会议，并做好签到和记 录； B：审核组长对本 次审核进行简要总结并宣读不合格报告，提出纠正措施的 建议； C：管理者代表提出对纠正措施实施的要求。 审核报告 每次审核结束后，根据审核组会议和确定的审核结论，由审核组长在 五日内撰写审核报告。 审核报告内容应包括 A：审核的目的、范围、主要内容和依据； B：简述审核情况（受审核的部门、接触人员、体系运行中的主要问题、不 合格项总情况等）； C：本次审核各过程的评价意见及审核结论； D：审核中不合格项及其分布与纠正建议。 xxxx 建筑装饰工程公司 程 序 文 件 编 号 CCZS/QP（ ） 0032020 版 本 A/0 标题： 内部审核程序 页 次 7/8 审核报告发放 A：审核报告经管理者代表审批后，发放到受审核部门； B：综合部整理保管所有的内审记录，作为管理评审的输入之一。 C：发放到受审核部门。 纠正与验证： 受审核部门收到不合格报告后，及时分析产生不合格原因和采取的纠正 措施，经管理者代表批准后在约定的时间内完毕予以实施。 内审员在审核结束后，协助受审部门采取纠正措施和监督纠正措施的实 施。 受审核部门对采取纠正措施进行自查后通知企管部及内审员进行验证。 内审员对不合格项纠正措施的完成情况的有效性进行验证，验证结论填写在纠正措施验证栏目内。 企管部在对所有的纠正措施验证后三天内，向管理者代表汇报纠正措施验 证结果。 审核报告发放 A：审核报告经 管理者代表审批后，发放到受审核部门； B：综合部整理保管所有的内审记录，作为管理评审的输入之一。 C：发放到受审核部门。 纠正与验证： 受审核部门收到不合格报告后，及时分析产生不合格原因和采取的纠正措施，经管理者代表批准后在约定的时间内完毕予以实施。 内审员在审核结束后，协助受审部门采取纠正措施和监督纠正措施的实施。 受审核部门对采取纠正措施进行自查后通知企管部及内审员进行验证。 内审员对不合格项纠正措施的完成情况的有效性进行验证，验证结。