ic卡公司质量手册20xx版

ic卡公司质量手册20xx版内容摘要：

a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评 价被培训的人员是否具备了所需的能力，并将评价结果归入《员工培训档案》。 评价工作由办公室负责组织实施； b)办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 、保存《员工培训档案》。 11月各部门上报办公室下年度的《培训申请单》，根据企业需求及下年度各部门《培训申请单》，办公室于 12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考 核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。 每次培训各相关部门应填写《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。 ，应填写《培训申请单》，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。 5 相关文件 《各部门工作手册及相关的法律法规》 《岗位工作人员任职要求》。 6 质量记录 《培训记录表》 《培训申请单》 《年度培训计划》 《员工培训档案》。 设施和工作环境控制程序 北京 XX 电子 产品有限公司 章节号 状态 A－ 0 页次 1/2 1 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2 适用范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3 职责 ； ： a) 负责设施的采购 b) 负责对实现 产品符合性所需的设施进行控制； c) 负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 4 程序 、提供和维护 企业为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、支持性服务（水、电、所供应）、通讯设施、运输设施等。 总经理根据组织的具体情况，安排生产部进行相关设施的采购。 a)采购的设施，生产部进行安装调试，确认满足要求后，由生产部在《设备验收单》上签字验收，并记录设施 名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。 《设备验收单》由生产部保管； b)验收不合格的设施，生产部与设备供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果； c) 生产部对验收合格的设施进行编号，建立《设备管理卡》和《设备档案》，并在《生产设备一览表》上登记； d) 生产部根据合格的《设备验收单》办理登记和建档手续。 、维护和保养 a)根据生产需要生产部组织编写《设备操作规程》，发放给使用部门。 对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部 门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。 b)生产部制定《设备日常保养项目表》，规定保养项目、频次，发给使用岗位执行 ,各岗位负责人监督检查执行情况。 生产部每季度收集《设备日常保养项目表》，整理入档。 c)对于操作人员无法排除的故障，应填写《设备检修单》报告生产部进行检修，检修人员应将检修情况记入相应的《设备管理卡》。 d)现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。 设施和工作环境控制程序 北京 XX 电子 产品有限公司 章节号 状态 A－ 0 页次 2/2 a)对无法修复或无使用价值的设施，由总经理批准后报废，生产部在《设备管理卡》及《生产设备一览表》中注明情况。 b) 报废的设施应挂黑色报废牌。 生产部应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括： a) 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； b) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全； c) 生产部对车间设施实行定置管理，要考虑人体 工效学的要求，努力提高工作效率； c) 确保员工生产符合《劳动法》的要求。 ，也应按本程序中组织自有设备的管理规定执行。 5 相关文件 《劳动法》 《设备操作规程》 6 记录 《设备验收单》 《设备管理卡》 《生产设备一览表》 《设备日常保养项目表》 《设备检修单》 产 品 实 现 北京 XX 电子 产品有限公司 章节号 状态 A－ 0 页次 1/2 产品的实现 产品的实现的策划 本企业与产品实现有关的过程进行质量策划和作出规定，对这些过程实施有效的控制和管理。 ：与本企业的质量管理体系的其他要求相一致，并应以适于本企业运作的方式形成文件。 ，应适当确定以下内容： 1）产品的质量目标和要求； 2）产品确定所需的过程； 3）对产品确定文件和资源要求； 4）确定需开展的验证、确认、监视和测量活动； 5）确定产品接收标准； 6）明确有关的记录要求。 企划部对产品实现过程进行策划。 企业现有实现过程包括：与顾客有关过程、设计和开发、采购、生产和服务提供过程。 《与顾客有关过程控制程序》、《设计和开发控制程序》、《物资采购控制程序》、《生产和服务提供控制程序》和《监视和测量装置控制程序》。 、项目和合同的质量管理体系过程和资源，组织应编制质量计划，具体参照。 1）引进、试制新产品，采用新工艺或新材料、技术革新或技术改造； 2）销售合同中顾客对产品有特定要求； 3）现有体 系文件未能涵盖的特殊事项。 质量计划的编制原则为： 1）质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定； 2）应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致。 、审批和发放 质量计划由企划部负责人组织编制，经管理者代表审核、总经理批准后由企划部以受控文件形式发放到相关部门。 、监督和修改 ，并将计划的执行情况及时反馈到企划部。 照质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置。 当质量计划需要修改时，由企划部提出，总经理批准后进行修改，按《文件控制程序》执行。 组织应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的主要过程与支 7． 0 产 品 实 现 北京 XX 电子 产品有限公司 章节号 状态 A－ 0 页次 2/2 持性过程，它们使组织获得产品、产生增值。 对于这些过程应进行充分的确定，以确保质量管理体 系的充分性。 这些过 程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。 而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架： 质量纪录： 《质量计划》 标题 GB/T19001— 2020标准条款对照 制程序 与顾客有关的过程控制程序 北京 XX 电子 产品有限公司 章节号 状态 A－ 0 页次 1/2 1 目的 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 2 范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 职责 ，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。 4 程序 的识别 销售部负责识别顾客对产品的需求与期望。 根据顾客规定的订货要求，填写《产品要求评审表》。 a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求； b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。 这是一类习惯上隐含的潜在要求，企业为满足顾客要求应做出承诺； c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 ，销售部应对已识别的顾客要求及本企业确定的附加要求组织相关部门对合同的 产品要求实施评审。 、合同签订之前进行，应确保： a) 产品要求（包括顾客的要求和企业自行确定的附加要求）得到规定； b) 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认； c) 与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决； d) 企业有能力满足规定的要求。 a)常规合同：对企业定型产品所定的合同。 b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。 《产品 要求评审表》交相关部门进行评审。 （一般为电话 /口头订单），由销售部记录在《电话 /口头订单》上，销售员将产品名称、型号规格和数量等在给顾客开发票前填写在《出库单》上并签名，经仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评审。 ，生产部、供应部分别对生产能力、交货日期及物资采购能力进行评审，质检部负责评审产品质量要求的检测能力，由相应负责人填写《产品要求评审表》并签名确 与顾客有关的过程控制程序 北京 XX 电子 产品有限公司 章节号 状态 A－ 0 页次 2/2 认；然后综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《产品要求评审表》的相关栏目，销售部经理签名确认即完成评审。 ，除生产部、销售部、供应部进行评审外，开发部应评审产品的设计开发能力（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审）、质检部对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《产品要求评审表》中签名确认。 《产品要求评审表》报总经理批准。 ，评审人员对产品 要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。 销售部负责保存《产品要求评审表》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 对产品要求评审后，企业与顾客签订《合同》，销售部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为产品设计开发、生产、采购、产品检验和出库的依据。 ，根据需求及时将信息与顾客沟通。 当产品要求由于某种原因 需要变更时，相应的文件（如合同、定单确认表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《文件控制程序》的有关规定。 必要时，对更改的内容还需再评审。 ，销售部应通过多种渠道向顾客介绍产品，产品售出后收集顾客反馈信息，填写《顾客信息反馈表》，根据反馈表的内容，执行《顾客满意程度测量程序》的有关规定。 5 相关文件 《文件控制程序》 《顾客满意程度测量程序》 6 质量记录 《产品要求评审表》 《出库单 》 《顾客信息反馈表》 《电话 /口头订单》 《合同》 设计和开发控制程序 北京 XX 电子 产品有限公司 章节号 状态 A－ 0 页次 1/4 1 目的 对设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。 2 范围 适用于本企业新产品的设计、开发全过程，包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等。 3 职责 、开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设 计和开发的策划、确定设计、开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计和开发的更改和确认等。 《项目建议书》、《试产报告》。 ，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用新产品后的《客户试用报告》及提出《项目建议书》。 、生产。 4 程序 (包括合同要求、自提项目。 ) 《项目建议书》、销售合同填写《设计任务书》（含计划与方案）下达给开发部。 任务书的内容包括： a) 设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容。 b) 产品的规格、型号、质量标准、产品保护、工作环境等。 c) 资源配置需求、项目的工程进度及其他相关内容。 ，在适当时予以修改，应执行《文件控制程序》的有关规定。 设计开发的不同组别可能涉及到企业不同。