k3总体流程图---xx汽车修改(080716)v2

k3总体流程图---xx汽车修改(080716)v2内容摘要：

管 员 调 拔 单 物 料 员 部 门 主 管 — — — —领 料 单 ( 红 字 ) 物 料 员 部 门 主 管 M C 仓 库 主 管仓 管 员 18 XX 汽车检测设备 （深圳）有限公司 K/3 业务流程图之 委外加工管理流程 拟 制： 审核： 批准： 生效日期： 19 委外加工管理流程 （一） 总体流程 委外加工任务执行流程委外加工领料流程委外加工不良料处理流程委外加工入库流程委外加工结算流程 20 （二）委外加工任务流程 流程所属部门 ： 生产管理部、 PMC、财务部 生效日期 ： ___________ 委 外 加 工 任 务 流 程责 任 人 批 准 2批 准 1审 核拟 制单 据操 作 要 领制 造 中 心 制 造 中 心 仓 库 财 务加 工 商（ M R P ） 生产 计 划 流 程录 入 委 外 信 息新 加 工 商加 工 厂 评 审委 外 加 工 订 单生 产 投 料 单委 外 加 工领 料 流 程加 工委 外 加 工 不 良 物 料 处 理 流 程委 外 加 工 入 库 流 程N委 外 加 工结 算 流 程生 产 任 务 单 可 以 由M P S 、 M R P 运 算 结 果的 投 放 生 成 ， 可 以手 工 根 据 销 售 预 测录 入 ， 也 可 以 由 上级 任 务 单 分 解 生成。 生 产 任 务 单 制 造 经 理 生 产 主 管 副 总 经 理 生 产 主 管外 协 厂生 产 副 总制 造 经 理生 产 副 总委 外 加 工 订 单 制 造 经 理 生 产 主 管 生 产 任 务 单生 产 主 管Y委 外 加 工 订 单 生 产 投 料 单 制 造 经 理 生 产 主 管 仓 库生 产 加 工 厂 评 审 参考 集 团 供 应 商 管 理程 序委 外 加 工 询 价 21 （三）委外加工领料流程 流程所属部门 ： PMC、财务部 生效日期 ： ___________ 委 外 加 工 领 料 流 程委 外 厂 总 部 仓 批 准 2批 准 1审 核拟 制单 据责 任 人 操 作 要 领财 务P M C委 外 仓生 产 投 料 单是 否 需 要 向 委外 仓 调 拨调 拨 计 划委 外 加 工出 库 单Y（ 打 印 出 的 单 据 名 称为 ” 外 协 领 料 单 ” ，并 以 此 单 作 为 外 协 厂领 用 物 料 的 凭 证 ）P M C 主 管 生 产 投 料 单 P M C 主 管 P M C 经 理 副 总 裁 — — 调 拔 单 委 外 加 工 出 库 单 的出 库 仓 只 能 是 外 协现 场 仓P M C 主 管 仓 管 员 P M C 主 管 P M C 经 理 仓 管 员 P M C 主 管 P M C 经 理 委 外 出 库 单 委 外 加 工 出 库 单前 提 是 物 料 总 库 存 满足 需 求 , 否 则 进 入 采购 流 程P M C 根 据 生 产 计 划确 定 物 料 调 拨 计 划P M C 主 管P M C 主 管调 拨 单 ( 入 库 ) 调 拨 单 ( 出 库 )仓 管 员 ( J T Y amp。 委 外 )N委 外 加 工 出 库 单 ( 签 收 )财 务 主 管仓 管 员 ( 委 外 )P M C 主 管出 库委 外 厂 负 责 人委 外 加 工出 库 单 填 写 打 印调 拨 单 填 写 打 印仓 管 员 ( 委 外 ) 22 （四）委外加工入库流程 流程所属部门 ： 生产管理部、 PMC、财务部 生效日期 ： ___________ 委 外 加 工 入 库 流 程批 准 2批 准 1审 核拟 制单 据责 任 人操 作 要 领财 务生 产 管 理 部P M C加 工 商YY测 试检 验 单 录 入返 工 完 毕 后 入库 ， 视 为 新 品入 库 ， 重 启 委外 加 工 入 库 流程 办 理返 工 合 格生 产 完 成 通知 单回 签 的 送 货 单检 验委 外 加 工 入 库 单实 物 入 库通 知 成 品 入 库委 外 加 工 入 库 单免 检Q C仓 管 员 ( 委 外 )生 产 副 总仓 管 员 ( 委 外 )仓 管 员P M C 主 管Q C 经 理 质 量 经 理 生 产 副 总Q C 主 管 委 外 加 工检 验 单P M C 主 管 P M C 经 理 委 外 加 工入 库 单Q C 经 理N 23 （五）委外加工不良料处理流程 流程所属部门 ： 生产管理部 \PMC\财务 生效日期 ： ___________ 委 外 加 工 不 良 料 处 理 流 程批 准 2批 准 1审 核拟 制单 据操 作 要 领财 务生 产 管 理 部仓 库 ( 委 外 )P M C加 工 商责 任 人不 良报 废报 废 通 知生 产 物 料 报 废 单 审 核 后 ，其 补 料 数 量 会 增 加 相 应 生产 投 料 单 的 可 领 料 数 量其 它 检 验 申 请生 产 物 料 报 废 单 审 核不 良 料 或报 废 料 清 单需 补 料其 它 检 验 申 请 单 I Q C 品 质 经 理 生 产 副 总 不 良 料 仓P M C主 管其 它 检 验 申 请 单退 料 流 程P M C 主 管P M C 经 理生 产 物 料 报 废 单 录 入 时 需注 意 ， 对 于 属 生 产 投 料 损耗 率 范 围 内 的 物 料 报 废 ，不 能 计 填 补 料 数 量 生 产 物 料报 废 单退 料 通 知P M C 主 管不 良 o r 报 废录 入 报 废 单生 产 物 料 报 废 单退 回 材 料 入 “ 不 良 料仓 ” ， 之 后 可 以 通 过“ 采 购 退 料 ” 流 程 退还 给 供 应 商I Q C品 质 经 理仓 管 员生 产 主 管生 产 物 料报 废 单P M C 经 理副 总 裁采 购 流 程Y采 购 主 管仓 管 员仓 管 员换 料领 料 ( 入 库 )I Q C 24 （ 六 ） 委外加工结算流程 流程所属部门 ： 生产管理部 \财务部 生效日期 ： ___________ 委 外 加 工 结 算 流 程加 工 商批 准 2批 准 1审 核拟 制单 据责 任 人操 作 要 领财 务生 产 管 理 部红 字 采 购 发 票与 红 字 委 外 加工 入 库 单 钩 稽对 帐 单 、发 票这 里 所 指 的 费 用 发票 必 须 与 具 体 的 K 3发 票 相 关 联 ， 否 则应 使 用 “ 应 付 款 管理 ” 的 有 关 单 据 来处 理采 购 发 票录 入 、 审 核发 票 必 须 与 其 对 应的 委 外 加 工 入 库 单钩 稽 后 ， 才 真 正 确定 为 应 付 账 款。 关联 第 外 加 工 入 库 单的 发 票 在 审 核 时 可以 自 动 钩 稽。 红 字 采 购 发 票录 入 、 审 核存 货 、 生 产成 本 核 算 流程费 用 发 票 必 须 与 其对 应 的 发 票 补 充 钩稽 后 ， 才 真 正 确 定为 应 付 账 款出 库 返 工 的 红 字 委外 加 工 入 库 单 ， 必须 与 其 对 应 的 蓝 字委 外 加 工 入 库 单 相对 等 核 销采 购 费 用 发 票录 入 、 审 核发 票 关 联 委 外 加 工入 库 单 开 具 ， 是 确定 应 付 账 款 的 单据 ， 不 必 与 税 务 发票 一 对 一 地 开 ， 可以 整 个 月 份 开 成 一张 K 3 发 票红 字 采 购 费 用 发票 与 红 字 采 购 发票 补 充 钩 稽应 付 款 流 程采 购 费 用 发 票 与采 购 发 票 补 充 钩稽红 字 采 购 费 用 发票 录 入 、 审 核委 外 加 工 入 库 单红 、 蓝 字对 等 核 销对 账采 购 发 票 与 委外 加 工 入 库 单钩 稽应 付 会 计应 付 会 计生 产 副 总应 付 会 计应 付 会 计应 付 会 计应 付 会 计对 账采 购 发 票( 蓝 字 、 红 字 ) 应 付 会 计 部 门 主 管 — — — —采 购 发 票( 蓝 字 、 红 字 ) 应 付 会 计 部 门 主 管 — — — — 25 XX 汽车检测设备 （深圳）有限公司 K/3 业务流程图之 采购管理流程 拟 制： 审核： 批准： 生效日期： 26 采购 管理流程 （一） 总体流程 采 购 订 单 流 程采 购 询 价 流 程 采 购 订 单 变 更 流 程采 购 验 收 流 程 采 购 退 料 流 程采 购 结 算 流 程 27 （二） 采购询价 流程 流程所属部门 : 采购部 生效日期 :___________ 采 购 询 价 流 程批 准 2批 准 1审 核拟 制单 据操 作 要 领副 总 经 理制 造 中 心 经 理采 购 员供 应 商责 任 人YNNY采 购 员变 更 已 有订 单 价 格批 准采 购 员采 购 变 更流 程报 价采 购 员电 话 或书 面 请求 报 价采 购 员采 购 员报 价 单 ( K / 3 外 ) 采 购 员 制 造 中 心 经 理 副 总 经 理 报 价 单采 购 员审 核新 供 应 商a 各 个 业 务提 出 申 请 部门 经 理 审 核 转 采 购b 新 供 应 商的 账 户 信 息知 会 财 务 部供 应 商 资 料 维护供 应 商 信 息 表（ 财 务 部 ）c 审 批 流 程根 据 金 额 控制 （ 控 制 金额 额 度 暂定 ）d 开 发 和 采购 和 财 务 提供 供 应 商 信息 ， 由 采 购员 录 入 ， 财务 根 据 录 入信 息 到 系 统复 核 财 务 信息e 柜 台 供 应商 由 采 购 建立 28 （三） 采购订单 流程 流程所属部门 : 采购部 生效日期 :___________ 采 购 订 单 流 程批 准 2批 准 1审 核拟 制单 据责 任 人 操 作 要 领副 总 经 理制 造 中 心 经理采 购 员制 造 中 心 等 请购 者供 应 商YYNNY采 购 订 单 打 印（ 套 打 ）M R P 投 放 生 成或 手 工 录 入 的采 购 申 请 单c 在 交 货 期 较 急的 情 况 下 ， “ 采购 询 价 流 程 ” 未结 束 之 前 可 以 先进。