50430带设计质量手册

50430带设计质量手册内容摘要：

办公室 负责人力资源的管理，编制相应的岗位职责和任职要求； 1) 负责培训计划的制定及实施并组织对培训效果进行评价； 2) 负责公司年度内部审核计划的编制以及管理评审的计划和组织； 3) 负责公司质量管理体系文件的管理； 4) 负责公司的财务及日常办公文件的制定及管理。 工程部 1) 负责工程的策划及工程的设计方案； 2) 负责 施工 过程的控制，保证工程按时交付； 3) 负责督促检查 施工 中不合格项目的返工； 4) 负责职责范围内的工程标识和工程的防护； 5) 负责仓库的管理工作； 6) 负责施工现场基础设施及工作环境的监控； 23 9) 负 责产品的标识和可追溯性要求； 10) 按国家标准、行业标准、法规、技术标准，制订和推行公司内技术文件，对技术文件的适用性负责； 11) 负责工程实现过程中各工种操作、工艺技术、工艺纪律、操作规定的管理控制； 12) 负责产品实现过程产品质量的管理和控制 ； 13) 负责本部门纠正和预防措施的实施、统计技术的应用和评价等工作； 14) 参与质量管理体系职能分配表中有关条款的配合工作。 技质部 1） 负责采购物资、工程前期、中期及后期的检验； 2） 负责不合格项目的判定、处置及跟踪处理结果； 3） 负责监视和测量设备管理； 4） 负责产品实现过程产品质量的管理和控制 ； 5） 负责产 品的检验、监视和测量，对进货原材料质量符合性负责 6） 负责不合格品的评审、跟踪、验证和处置； 7） 负责本部门纠正和预防措施的实施、统计技术的应用和评价等工作； 8） 参与质量管理体系职能分配表中有关条款的配合工作。 业务部 1）负责与顾客有关过程的控制； 2）负责顾客满意的测量； 3）全面负责市场的调研、和客户的回访以及市场的稳定与开发工作。 4）负责合同的评审、签订及修订；在总经理授权范围内实施； 5）负责对采购供方的选择和能力评价，确定合格的供方； 6）负责对采购原材料的监视和测量的控制；； 7）负责原材料采购计划 的审核，在总经理授权范围内实施； 内部审核组组长 1) 具体负责审核组的审核工作，负责编制内部体系审核计划； 2) 主持首次、末次会议； 3) 负责组织现场审核和内审组工作会议，编制审核报告。 24 内审员 1) 编制内部质量检查表； 2) 实施各自审核任务，收集客观证据，填写检查表； 3) 分析、评价观察结果，开不合格报告； 4) 对纠正措施实施情况进行跟踪，验证纠正措施的有效性。 质量员 1) 负责产品的检验； 2) 负责不合格品的处理和再检验； 3) 负责产品检验状态标识的检查； 4) 负责计量器具的使用和保管； 仓管员 1) 负责物资、半成品、成品的进出库手续； 2) 负责贮存物 资和产品的质量、安全； 3) 负责其物资摆放、标识和帐务。 施工人员 1） 努力学习公司质量方针、目标，积极参加质量活动，寻求工作质量的改进为公司的持续发展 做 出贡献。 2) 负责按有关文件履行本岗位职责。 管理者代表 总经理在公司的管理人员中任命一名管理人员为管理者代表，除履行其原有的职责和权限外，作为管理者代表，还应履行的职责和权限： 1. 确保建立、实施、保持公司质量管理体系的各过程； 2. 向总经理报告质量管理体系的业绩及改进的要求； 3. 公司内促进顾客意识的形成； 4. 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。 25 上海 实业有限公司 章节号 ， ， ， 管理评审控制程序 版本 C/O 页数 2 1. 目的 ：评审本公司质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性。 2. 范围 ：适用于管理评审涉及的各级人员和各个过程。 3. 权责 ： 管理评审会议的准备 —— 管理者代表 管理评审会议的主席 —— 总经理 管理评审会议参加人员 —— 各部门主管、副总经理 管理评审会议改 进 建议的追踪 —— 管理者代表 会议记录 —— 办公室 4. 流程 ：评审策划→评审准备→管理评审会 议→评审报告→调整改进→追踪验证→记录保存 5. 程序： 管理评审会议一般每年举行一次，间隔不大于十二个月，于内部质量审核后两周内实施。 管理者代表以书面形式制定好年度管理评审会议日程，经总经理签核后实施。 管理评审会议召开前五天由管理者代表发出书面通知，通知有关人员参加。 评审输入应包括以下信息： 评审输入 准备资料部门 a. 审核结果（包括第一、二、三方审核） b. 顾客反馈 c. 过程业绩 d. 产品符合性 e. 适用的法律法规 f. 纠正和预防措施 g. 质量目标达成情况 h. 以往管理评审的跟踪措施 i. 改进的建议 管理 者代表 业务部 工程部 工程部 各部门 办公室 各部门 管理者代表 各部门 管理评审会议由总经理主持，各部门参加讨论输入的各项内容。 管理评审的输出应包括下列相关的决策和行动 质量管理体系及其有效性的改进 与顾客需求相关产品的改善。 资源需求。 26 管理评审会议结束后，由 管理者代表 将输出事项形成《管理评审报告》，交总经理批准后，由 办公室 按 “文件控制程序”发送各有关部门执行整改。 管理评审会议的改善建议，由 管理者代表 负责追踪各部门的执行情况，给予追踪评核并记录。 管理评审会议，除每年定期召开外，如遇下列情况，将随时召开，其程序与定期召开相同。 发生重大质量及安全事故时。 公司组织机构发生重大变化时。 质量管理体系出现重大缺失（如第三方审核出现主要不符合项）。 ： 《文件控制程序》 ： 《管理评审报告 》 27 上海实业有限公司 章节号 资源管理 版本 C/O 页数 1 公司建立实施人力资源管理制度，满足质量管理需要，根据质量管理 长远目标制定人力资源发展规划。 建立内部质量管理监督检查和考核机制实施和改进质量管理体系，并持续地改进其有效性； 资源可包括：人员、信息、技术、资金、基础设施、工作环境等。 本公司以致力于顾客满意为出发点，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件： 人力资源控制程序 基础设施和工作环境控制程序 28 上海实业有限公司 章节号 ， ， 人力资源控制程序 版本 C/1 页数 3 1. 目的 对承担质量管理体 系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 2. 范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员。 3. 职责 办公室 负责编制各部门的工作岗位职责及任职要求，报总经理批准； 办公室 负责制定年度培训计划，报总经理批准； 办公室 负责培训计划的监督实施并对培训效果进行评价； 办公室 负责培训档案的建立及员工的人事管理； 各部门根据实际需要提出培训需求，配合 办公室 完成培训任务 ； 办公室按照公司发展状况，编制人力资源规划； 办公室负责对公司员工进行年 度业绩考核。 4. 工作程序 人力资源配置 承担质量管理体系规定职责人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。 办公室 编制各级管理人员岗位职责要求及任职要求，经总经理批准后发布。 培训、意识和能力 对新员工、转岗员工、事务人员、特殊工种人员、内审员等，根据岗位的要求实施培训。 新员工培训应包含以下内容： a) 公司基础教育： 包括公司简介、员工纪律、质量方针与质量目标、安全和 环境知识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识的培训。 b) 岗位技能培训：学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及 紧急情况的应变措施等，可结合现场与课堂教育。 特殊工种人员的培训 a) 特殊、关键工序岗位的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格 29 后上岗； b) 电工、焊工等需要取得国家授权部门相应的培训合格证书； c) 质量管理体系内审员需取得相应资格证书。 转岗人员培训（同 ） 培训计划的制定、下发 a) 每年年底，公司各部门根据本部门需要，向 办公室 报送《培训申请表》。 申 请表中 明确培训内容、培训对象和责任部门。 b) 办公室 根据上级部门的培训要求、公司领导层培训意见和公司各部门《培训 申请表》，公司现有人员结构状况，结合公司发展需要，编制公司《年度培 训计划》。 内容应包括培训内容、培训对象、责任部门、培训方式、实施期 限等。 c) 办公室 将《年度培训计划》报公司总经理批准后下发至各部门。 培训计划的实施 a) 办公室 负责组织的培训：  依据《年度培训计划》组织相关人员进行培训，于培训前做好准备工作，安排好教师、准备好教材及布置培训会场等。  培 训结束后， 办公室 应将培训实施情况进行总结，填写《培训实施记录》。 b) 部门自行培训：  部门负责人按照《年度培训计划》的要求，组织本部门员工培训并填写《培训实施记录》。  自行培训部门应于培训后一周内将 《培训实施记录》报送 办公室 备案。 培训效果的评价 由于主观原因，培训不合格者，应重新培训，二次培训不合格应调离现岗位处理。 办公室 加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，以评价员工是否具备了所需的能力及培训的效果。 对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培 训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 办公室 每年底对培训效果进行评价，作为编制第二年的培训计划的依据之一。 . 通过教育和培训，营造一种企业文化，使全体员工积极参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。 同时使员工意识到： a) 满足顾客和法律法规要求的重要性； 30 b) 违反这些要求所造成的后果； c) 自己从事的活动与公司发展的相关性； 培训资料的管理 办公室 负责收集、整理有关培训的相关资料，及时组卷归档，便于检索查阅。 办公室 依据证书类型编制《专业证书 清单》，并将证书复印件备案保存。 办公室 根据 公司 长远目标 ， 制定 人力资源 发展 规划； 办公室负责按照绩效考核制度要求，对公司员工进行年度业绩考核，并将考核结果作为资源管理评价和改进的依据。 岗位任职要求 年度培训计划 培训申请表 培训实施记录 专业证书清单 31 上海实业有限公司 章节号 ,， ， 基础设施和工作环境控制程序 版本 C/1 页数 2 1. 目的 保配备必要的基础设施和工作环境以达成产品合格。 2. 范围 适用于所有质量管理体系有关的基础设施和工作环境的管理。 3. 职责 办公室 负责公司机关基础设施、工作环境的归口管理。 工程部 负责施工设备的控制。 项目部负责施工现场基础设施、工作环境的归口管理，项目经理部具体实施。 总经理确保基础设施和工作环境资源的配备。 各部门根据实际需要确定设施需求。 4. 流程 确定设施和工作环境需求 — 提供 — 维护和管理 5. 程序： 施工机械设备配备 和供应商的评价 公司为达到项目的符合性，各工程在施工前，应根据空调设备安装施工有关要求及工程项目的特殊要求配置施工机具，配备计划应按规定经审批后实施。 配置应符合施工要求，并达到劳动保护、技术安全和防火等要求。 公司采购的设备主要是小型设备和工具等，对提供方 的管理控制 按照《采购控制程序 》 执行。 施工现场准备 根据现场条件，确定施工机具停放、作业、行驶路线、材料堆 放等位置。 施工机具的管理 工程部 负责基础设施的归口管理。 建立《设备台帐》、《设备履历卡》，制定《年度设备保养计划》，经部门主管批准后实施。 凡需添置设备时填写《设备、备品申请单》，经授权人审核批准后，由工程部 配置、验收、调试，并保管好设备的技术资料和验收记录。 设备标识：根据设备不同状态标明‘合格’、‘待修’、‘停用’、‘报废’等标识。 支持性服务 32 本公司支持性服务包括交通。