桂能设计研究院质量环境和健康一体化管理手册45页(编辑修改稿)

桂能设计研究院质量环境和健康一体化管理手册45页(编辑修改稿)内容摘要：

的危险源和环境因素。 ⑼公司在建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系时，应充分考虑适用的法律法规和其他要求。 ： 《法律法规和其他要求控制程序》 GN/SJQEO020420xx ： 法律法规及其它要求清单 GN/SJQEOA43201用表 、环境和职业健康安全方针 公司最高管理者主持制定符合 GB/T19001： 20xx 的 “质量方针”、 GB/T28001： 20xx的 “职业健康安全方针”和 GB/T24001： 20xx的 “环境方针” 条款要求的质量、环境和职业健康安全方针。 ⑴ 应确保质量、环境和职业健康安全方针始终与本公司的经营宗旨、组织活动、产品和服务的性质、规模、安全风险 性质和环境影响程度相适应。 ⑵ 应确保质量、环境和职业健康安全方针包括： ：满足顾客和相关法律要求的承诺； ：遵守现行的职业健康安全法规和其他应遵守的要求的承诺； ：预防污染、遵守有关环境法律、法规和其他应遵守的要求的承诺； 、安全和环境管理体系有效性的承诺。 ⑶应确保方针为质量、环境和职业健康安全目标的制定提供框架。 ⑷质量、环境和职业健康安全方针应广泛征求员工代表的意见，并传达到全体员工，并能为公众所获取。 ⑸应确保质量、环境和职业健康安全方针形成文件， 经院长批准发布。 ⑹应确保质量、环境和职业健康安全方针通过质量、环境和职业健康安全目标的制定、管理方案的实施及体系的运行，得以贯彻实施。 ⑺在下列情况，应对方针进行评审 ,确保方针的持续符合性和适宜性。 ； 、环境和职业健康安全法律、法规发生重大变化时； 、环境和职业健康安全状况发生重大变化时； ；。 ⑻本公司质量、环境和职业健康安全方针可为顾客、公众和相关方获取。 、 环境和职业健康安全目标、指标 最高管理者主持制定符合 GB/T19001： 20xx 的 “质量目标”、 GB/T28001： 20xx的 “目标”和 GB/T24001： 20xx 的 “目标、指标和方案” 条款要求的质量、环境和职业健康安全目标、指标。 ⑴院长负责制定公司质量、环境和职业健康安全目标和指标。 ⑵管理者代表 、统计、分析三大目标完成情况，并向院长报告。 ,报院长批准后下达实施。 ⑶各部门负责人确保 本职能部门和层次上目标、指标的实现。 ⑴目标的内容应满足： 、环境和职业健康安全方针提供的框架下制定，并与方针保持一致性； ； ，并尽可能的量化； ：法规和其他要求，针对重大危险源和重要环境因素，可选择的技术方案、财务、运行、经营要求，相关方意见等。 ⑵质量、环境和职业健康安全目标均由院长批准发布。 ⑶各部门负责人根据三大目标、指标的检查频次要求，及时对本部门归口管理的目标实现情况进行检查、总结，并报管理者代表。 ⑷管代定期检查、汇总、分析三大目标的完成情况，向院长和管评会议报告； ⑸管理评审会议对三大体系目标的完成情况、符合性、适宜性进行评价。 ⑴ 目标、指标完成情况记录 GN/SJQEOA54101用表 、环境和职业健康安全管理体系策划 ⑴最高管理者运用“八项基本管理原则”，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划，以满足质量、环境和职业健康安全目标和三个标准 的要求。 ⑵对已建立的体系，按规定的要求运行，持续 改进组织的质量、环境和职业健康安全行为，保持体系的良好运转，在对体系进行变更时时，保持体系的完整性。 本公司质量、环境和职业健康安全管理体系及其变更的策划。 ⑴院长按 ，结合公司的实际进行体系策划。 ⑵管理者代表组织过程、危险源、环境因素的识别和初始评价，为策划提供依据。 ⑴策划应在最高管理者的推动下进行； ⑵策划应在全面识别满足顾客要求所需过程和初始安全、环境评审的基础上进行。 ⑶策划的目的是满足质量、环境和职业健康安全目标和三 个标准 的要求。 ⑷策划的结果应形成文件（即管理手册和程序文件）。 ⑸当内、外部环境、条件发生变化时应及时进行体系变更策划。 ⑹体系变更策划时，应确保体系的完整性和有效性。 公司建立并实施依据 GB/T28001： 20xx的 “职业健康安全管理方案”和 GB/T24001：20xx的 “目标、指标和方案” 条款要求的《管理方案控制程序》以实现其目标和指标。 ⑴院长负责批准管理方案，并保证所需资源的落实。 ⑵管理者代表负责 审核管理方案。 ⑶综合部是管理方案的归口部门，并对管理方案的实施情况进行监督检查。 ⑴管理方案的基本内容： 、环境和职业健康安全目标、指标； ，应具有科学、适用的技术方法； ；方案实施的资金预算；管理方案实施进度时间表。 ⑵管理方案的审批和实施 ，经管理者代表审核，院长批准；。 、监督，协调实施过程中出现的问题，并及时向 管理者代表汇报。 ： 《管理方案控制程序》 GN/SJQEO020520xx 管理方案及实施情况记录 GN/SJQEOA43401用表。 职责、权限与沟通 职责和权限 公司制订并实施依据 GB/T19001： 20xx 的 “ 职责和权限”、 GB/T28001： 20xx的 “结构和职责”和 GB/T24001： 20xx 的 “资源、作用、职责和权限” 条款要求的《质安环岗位职责和权限》。 管理体系覆盖范围的所有部门和岗位上的人员。 院长 、责相符，责任和权限相当； 《质量、环境和职业健康安全岗位职责》。 ⑴确保各岗位的职、责相符，权益相当； ⑵岗位职责要纵向到底、横向到边，接口明确、不重叠、不遗漏； ⑶ 《质量、环境和职业健康安全岗位职责》 在公司内部公开发布，并传达到全体员工，确保公司内部得到充分的沟通。 ⑷当发生下列情况之一时，应及时进行岗位职责、权限的调 整： 、外部环境、条件发生变化时； 、法规的要求发生变化时； ；。 《质量、环境和职业健康安全岗位职责》 GN/SJQEO020620xx。 为了确保管理体系的建立、实施和持续有效运行，院长在高管层任命一人为管理者代表，并授予相应的职责和权限。 见本手册第 5页院长令 {20xx}第 4号《管理者代表任命书》。 公司制 订并实施依据 GB/T19001： 20xx 的 “内部沟通”、 GB/T28001： 20xx的 “协商和沟通”和 GB/T24001： 20xx 的 “信息交流” 条款要求的《协商与沟通控制程序》。 与质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性相关的重要信息。 ⑴院长确保在公司内部创造和谐、民主的内部环境，建立全员参与质量、环境和职业健康安全管理的机制；批准《协商与沟通控制程序》。 ⑵管理者代表负责高管层与员工代表之间的沟通。 ⑴建立并保持质量、环境和职业健康安全体系重要信息的内部正常沟通渠道，确保信息的及时传递。 ⑵内部沟通的主要内容应包括质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的信息。 ⑶各部门负责人确保归口信息的及时报告和部门之间的通报、相关信息的传达。 ⑷建立并保持员工代表会议制度。 ⑸决定对于哪些重大危险源和重要环境因素应与外界进行信息交流，并形成文件，对于决定与外界交流的信息应规定交流的方式、时间和责任人。 、环境和职业健康安全管理的机制 ,建立员工代表会议制度，确保员工代表享有职业健 康安全管理体系制定、评审、管理的参与权与决策权： 下列内容需召开员工代表会议协商与沟通： 、环境和职业健康安全方针和目标、指标及管理方案； ； 、作业环境的变化。 ⑴对重要环境因素和重大危险源有关的供方，应在采购协议中予以明确； ⑵对于可能影响周围相关方安全和环境的重要环境因素和重大危险源应进行通报或办理申请手续； ⑶任何部门或个人接受到外部相关方的投诉、意见和建议时，应进行记录，转承相关部门处理 ，责任单位负责向外部相关方就处置结果作出回应，并报告转承部门。 《协商与沟通控制程序》 GN/SJQEO020720xx ⑴工作 (信息 )联络单 GN/SJQEOA55301用表。 ⑵员工代表会议记要 公司制订并实施依据 GB/T19001： 20xx 的 、 GB/T28001： 20xx 的 和 GB/T24001： 20xx的 “管理评审” 条款要求的《管理评审控制程序》。 适时召开管理评审 会议，对 质量、环境和职业健康安全管理体系 和方针、目标 的适宜性、充分性和有效性 进行评价 ， 对体系改进的时机和变更的需求进行决策。 院长 主持管理评审 会议、签发管理评审报告。 (1) 在通常情况下管理评审 ， 每年 至少 进行一次（ 两次管评的时间间隔不超过 12个月 ）。 (2)管理 评审 输入 资料一般包括： 审、外审的结论和应改进的问题； 、意见、建议乃至抱怨的问题； 的调查、 分析报告 ； ； 、环境和职业健康安全状况及存在的问题； 、外部环境的变化，可能影响体系变更的、应予研讨的问题； g．改进建议。 (3)管理评审的输出为管理评审报告，应包括下列内容 : 、环境和职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进； 、风险预防、环境保护等到三方面持续改进的决定和措施； （资源包括人力资源、基础设施及工作环境）。 ⑷ 各 责任单位 负责 落实 会议 决定 ， 采取纠正 和预防措施，以确保体系的持续的适宜性、充分性和有效性。 ⑸管理 者代表负责验证实施效果、 做好记录提交下次管理评审。 《管理评审控制程序》 GN/SJQEO020820xx ⑴ 管理评审计划 ； GN/SJQEOA56001用表 ⑵ 管理评审 记录 ； GN/SJQEOA56002用表 ⑶ 管理评审 报告 ； GN/SJQEOA56003用表 ⑷ 管理评审的 输入 资料。 ⑸改进计划； GN/SJQEOA56004用表。 依据 GB/T19001： 20xx的 “ 资源提供”、 GB/T28001： 20xx的 “结构和职责”和 GB/T24001： 20xx 的 “资源、作用、职责和权限” 条款的要求，确保体系建立、实施和持续改进所需的人力、基础设施和工作环境在内的资源。 包括质量、环境和职业健康安全管理体系所需的人力资源、基础设施和工作环境。 院长确保下列资源的提供： ⑴体系建立、实施和改进所需资源； ⑵满足顾客需求、增强顾客满意所需资源； ⑶保护职工职业健康安全和预防污染所需的资源。 、提供及维护以下 方面所需的资源： (1)实施、保持质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性； (2)满足顾客要求、增强顾客满意； (3)保护职工职业健康安全和预防污染。 ： (1)建立、完善组织管理机构、配备适宜、充分的具备资格的管理人员、内审员； (2)合理配备人力资源，对员工进行质量、环境和职业健康安全意识、管理水平和专业知识、操作技能的培训； (3)配备质量、环境和职业健康安全检测和施工设备、物资，包括通讯、交通运输设施、施工临时设施； (4)配备现行有效的法律、法规、技术标 准； (5)不断更新设计技术； (6)提供必须的办公设施； ⑺财务资金。 ，使资源配置的有效性不断提高。 公司制定并实施依据 GB/T19001： 20xx的 “人力资源”、 GB/T28001： 20xx的 “培训、意识和能力”和 GB/T24001： 20xx 的 “能力、意识和培训” 条款要求的《人力资源管理程序》，确保从事影响产品质量工作的、重大危险源和重要环境因素岗位的人员能胜任本职工作。 、意识和培 训 公司全体人员。 职责 (1)综合部归口管理人力资源的识别、配置、培训、教育和管理。 (1)综合部制定各岗位能力评审标准，并对能力进行评定，确定人力资源的需求。 (2)综合部制订、报批并实施人力资源需求计划，包括培训计划。 (3)培训内容主要包括： 、环境和职业健康安全意识的培训； 、新技术、新标准、新设备、新结构的应用培训； ； 、资格的培训（包括特种岗位、重大危险源和重要 环境因素岗位技能培训）； 、老员工转换岗培训； ； ： 20xx、 GB/T28001： 20xx和 GB/T24001： 20xx系列标准培训。 ⑷对于员工培训，应做好培训记录和培训效果评价、建立和保持职工培训档案。 《人力资源管理程序》 GN/SJQEO020920xx (1) 年度培训计划 GN/SJQEOA620xx用表。