20xx特种设备安装改造维修取证换证必备资料之二--质量手册(tsgz0004-20xx)

20xx特种设备安装改造维修取证换证必备资料之二--质量手册(tsgz0004-20xx)内容摘要：

组织机构及质量保证组织体系 附件 1 起重机械安装改造维修组 织机构 图 附件 2 质量 管理 组织 机构 图 职责与权限 经理 ： 经理是公司质量管理的领导者和组织者，对本单位产品和工程质量负责。 1) 负责公司的所有经营活动的质量，对公司生产经营活动质量行使统一指挥权。 2) 负责公司贯彻上级领导颁发的各种技术质量规程、规范、标准及企业标准。 3) 负责批准本公司质量控制、质量制度。 4) 负责任免公司各部门及加工中心负责人。 5) 对上级主管部门负责本公司质量，并报告工作。 6) 熟悉国家有关起重机械的法规和政策、技术标准，坚持“质量第一”的方针，确保产品质量优良，不断地推广和应用国内同行业先 进技术，努力组织开发研制新产品，满足市场需要。 7) 负责组织编制公司质量长远发展规划和年度质量计划。 销售副经理： 1) 在经理的领导下，对所分管的经营、销售工作负责。 中铁五局一公司 15 2) 负责组织设备 及加工产品的承揽、销售、回款、售后服务和信息反馈工作。 3) 负责组织产品项目预算、报价、投标工作，并对其工作质量负责。 总工程师 （技术负责人） 1) 负责实施公司在产品首要环节 —— 技术工作中质量工作的布置，对产品在技术上出现的质量问题负责。 负责贯彻执行党、国家的有关质量方针、政策。 2) 贯彻执行公司质量方针和目标，按照质量体系要求 ，有计划均衡组织生产，并对产品制造质量负责。 3) 根据公司方针和产品升级规则，组织产品质量上升创优和质量改进策划实施。 协助经理抓好公司质量管理，不断提高企业管理质量，执行提高管理质量来保证工程质量的方针。 4) 根据生产现场出现的主要质量问题及时组织解决质量上的重大技术关键和薄弱环节，并向经理做质量分析报告。 5) 负责组织市场调研，产品开发，产品设计和技术更新工作，并对其工作质量和工作效率负责。 6) 负责主持解决重大技术问题，对质量失控或违反标准，规程及公司管理制度要求的部门和人员有权提出处理意见，并下达限期改正，直至禁止施 工的指令。 质量保证工程师 1) 认真执行质量方针，不断提高质量意识，在技术工作中始终把质量、品种、效益放在首要地位，执行公司的各项技术质量管理。 2) 认真学习管理技术，学会运用全面质量管理的方法，手段使之与固有专业知识紧密结合，以便在生产实践中更好地发挥作用。 中铁五局一公司 16 3) 认真贯彻标准化工作的原则与具体规定。 参与制定各类技术标准与管理标准，认真执行技术管理及质量管理方面的规章制度。 负责组织建立健全质量体系，并结合生产具体情况加以调整和完善，组织编写和修订《质量手册》及有关管理文件。 4) 积极贯彻上级颁发的各种技术质量规程 、规范和标准。 5) 负责组织起重机械安装工程的施工设计，审批单位工程的施工方案，确保工程质量。 6) 组织制定保证工程质量和安全技术措施。 编制工程的补充技术质量措施、安全防范措施，组织班组严格按有关技术文件施工。 7) 组织建设项目质量评定工作，参加重要工程、隐蔽工程验收，及时收集整理施工原始记录。 8) 督促、监督安装队严格按规定施工，保证施工质量。 督促班组做好隐蔽工程验收和中间验收工作。 9) 有权对施工中违反质量管理的行为进行规劝或制止，负责所辖区域的施工质量安全工作。 10) 负责向上级主管部门和技术质量监察部门汇报质量体系运行及产品 质量情况。 生产副经理 1) 全面落实公司年度生产计划，确保公司生产计划的实现。 2) 保证生产中的产品质量。 3) 保证所采购的物资质量。 4) 保证产品及时交出，以满足用户的需要。 5) 对重点工程的质量进行把关。 6) 对安装、改造、维修工程的质量和进度负责。 中铁五局一公司 17 技术开发部长 （兼工艺负责人） 1) 在总工程师领导下， 负责设计工艺质量控制，改进和提高工作质量。 2) 对技术文件的准确性、有效性负责。 3) 对材料代用、不合格品处理、焊接工艺评定的正确性负责。 4) 组织编制材料定额单、焊接工艺卡、产品工艺卡等技术文件。 5) 保证设计图纸、技术 文件完整、齐全、正确、统一和图面清晰，保证图纸和技术文件的设计质量。 6) 参与制（修）订质量保证体系文件工作，并负责质量控制 质量手册 的编制。 7) 负责对外来图纸的审查工作。 8) 组织本部门学习各种质量规程和标准。 生产管理部长 （兼焊接 质量控制 负责人） 1) 根据公司质量保证体系中工作目标及实施要求，制订车间质量工作计划和具体规程并领导执行。 2) 向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个起重设备制造质量控制系统的管理工作。 3) 根据用户和设计单位求，即时修改施工图纸，对于需设计确认的材料代用和设计变更应及时 协调和办理手续； 4) 处理施工现场提出的技术，质量问题； 5) 做好原材料、外购、外协件的质量检查工作。 6) 检查员严格执行产品出厂检验制度。 7) 切实抓好均衡生产、文明生产与安全生产，对工序关键点进行监督检查，保证生产现场质保体系的正常运转。 8) 严格执行工艺纪律，认真执行“三检”制度，支持检查人员工作确保不中铁五局一公司 18 合格品不出车间。 9) 负责执行优质加奖、劣质惩罚的奖惩制度和赔偿制度，对完不成质量指标，发生成批质量事故及其它重大责任事故负责。 班组长 1) 各班组（长）在车间直接领导下，根据车间作业计划要求，负责组织本班组的生产活动和 班组质量工作具体实施。 2) 强化质量意识，严把质量关，不合格产品不出班组。 3) 严格执行工艺规程和检验规程，确保产品质量稳定。 4) 保持工作场地整洁畅通，防止火灾事故发生，加强对设备、工模具的使用，保管和维护的管理工作，以提高产品的质量。 5) 搞好原始记录，按规定格式和内容要求，认真及时填报生产作业中各类质量报表。 6) 严格执行工艺纪律，做好“三自”工作，严把质量关，保证不合格品不转入下工序，不出班组。 7) 搞好安全文明生产，经常分析班组质量情况，及时处理班组出现的质量问题，并做好信息反馈工作。 8) 负责本班组设备、工模具的维护保养和 管理工作。 生产工人 1) 遵守以岗位责任制为中心的各项规章制度。 2) 熟悉本工序质量标准及有关工艺管理文件，严格遵守工艺纪律，确保优质低耗，做到不合格品不转下工序。 3) 搞好“三自”、“三检”工作，做好各种原始记录，发现问题及时处理或反馈。 中铁五局一公司 19 4) 学习全面质量管理知识，积极参加 QC 小组活动，为提高产品质量献计献策。 安质部长 （兼检验责任人） 1) 负责编制安全技术措施计划，包括劳动条件，防止伤亡事故，预防职业病，以及职业中毒。 2) 把好产品（施工）质量关，负责管理签发产品出产质量检验合格证书。 3) 对新入公司或准备安 排独立操作的员工，负责组织安全生产教育及考试。 4) 组织开展“安全月”活动，及安全生产大检查，对安全生产分环节采取相应措施。 5) 定期或不定期召开安全例会及事故分析会，以防类似事故的发生。 6) 负责建立工伤事故，安全教育，特殊工种等台帐。 7) 有权对部门的质量及安全情况进行检查，并拥有质量安全否决权。 8) 纠正不标准的质量安全制度，有权制止违反规范要求的行为。 9) 有权向有关部门索取产品质量（施工）的材料。 10) 对生产施工中的重大质量问题解决不及时而影响产品（施工）或造成重大人身事故，影响生产（施工）任务的完成 负责。 质检 员 1) 严格按照图纸、工艺规程检查规范标准实样、技术标准和有关技术文件的规定，对原材料入厂到成品出厂整个生产过程及时进行质量检验。 2) 坚持“三不放过”的原则，对生产或安装改造维修过程中发生的质量问题及时进行处理。 3) 不断完善检测手段，做好质量检验的技术服务工作，监督各生产单位执行工艺纪律，严格隔离废品，保证产品达到质量标准。 4) 学习技术业务，不断提高处理质量问题的能力，当好“三员”（质量宣中铁五局一公司 20 传员、检查员、辅导员）。 5) 正确使用量具，按周期送检，做好量具、仪表、设备的维修保养工作，监督检查规范、规程、标准及其它有关技术文件 在施工现场的执行。 6) 协助班组搞好自检、互检，随时掌握工序或分项工程质量动态。 7) 参与分项、分部工程的质量评定工作，对不符合质量标准的有权拒绝签字，并及时向同级施工负责人反映，责令停工或返修，必要时可越级上报，直至向总经理汇报。 8) 参与试运工作，协助技术人员办理并工验收手续，配合质量监察部门做好监督检查。 9) 参与质量事故处理，提出处理意见。 10) 对未及时制止或向上反映存在的质量问题而造成损失负责，对监督检查不力，玩忽职守造成重大质量事故负责。 加工中心主任 1) 在施工现场进行“质量第一”的宣传教育，组织全队职工 严格按照国家有关规范、标准、图纸等技术文件进行施工。 2) 组织施工操作人员熟悉图纸，进行上岗培训。 3) 组织参加编写小型工程技术质量措施和安全防范措施，坚持按程序办事，合理组织均衡生产，做到安全文明生产。 4) 及时处理施工质量问题，重大技术及质量问题及时向主管副经理汇报。 5) 对本队施工的工程质量直接负责，本交付的不合格工程的返修损失负经济责任。 6) 对现场违章指挥所造成重大质量事故负法律和经济责任。 施工人员 1) 做到“三懂四会”，即懂设备性能，懂质量标准，懂安全技术，操作规程，会看图纸，会操作、会检查、会测量。 坚持 按图施工，作好自检记中铁五局一公司 21 录。 2) 严格把住质量关，不合格材料不用，不合格工序不用。 3) 爱护设备，珍惜材料，正确使用各种工具、卡、尺、量具。 4) 对不按操作规程，不按图纸和技术交底要求施工而造成返工或质量事故，负具体操作责任，并酌情赔偿损失。 物资部长 （材料责任人） 1) 按公司生产计划，及时进行计划编制，保证计划质量。 2) 对供应商的产品质量负责。 3) 及时督促采购员，保证采购物资的及时回公司。 4) 对公司采购计划资料进行保存。 5) 及时收取物资的合格证。 6) 对材料的采购、保管、发放和质量控制负责； 7) 负责材料入库验收的质量证件审核 工作，对材料符合标准，满足产品使用需要的质量负责； 8) 裁决有争议的材料质量问题，对于处理不了的重大技术性问题，应立即向质保工程师、总工程师总经理报告。 物资采购员 1) 掌握市场信息，搞好物资采购供应，保证采购物资质量。 2) 物资采购供应，要以质量为前提，考虑择优、择廉，巩固协作关系，选取择定点单位。 3) 签订物资供货合同，必须以物资供应计划为准。 4) 各项订货合同应提交财务部、仓库保管理抄件一份，并集中的管理，建立合同台帐。 5) 产品原辅材料必须计划在前、备料在前、催交在前，确保供应不脱产。 中铁五局一公司 22 6) 金额较大的项目应向财 务部落实资金计划。 7) 外委加工应建立台帐。 8) 物资到货后，仓库反馈质量、数量、规格、包装、运输等问题，由分管人员负责同供货单位联系解决。 9) 外购件（原材料）四不要： (1)没有合格证不要； (2)价格不合理不要； (3)有质量问题不要； (4)仓库检查不合格不要。 财务部 1) 在公司经理的直接领导下，严格执行会计法、税法、财经经济政策、财经纪律，负责公司的财务管理、成本管理。 完善全面经济核算的会计管理，保证财务的质量。 2) 按照公司的年度方针预测并组织实施技术经济指标，挖掘内部潜力，认真组织增产节约增收节支 ，确保经济指标的实现，在总工程师落实技改总投资的前提下，根据技改计划，保证技术改造、新产品开发及提高产品质量所需的资金。 3) 定期进行经济活动分析，及时向经理及有关部门反馈财务成本、费用开支和经济指标的完成情况，提出改进意见。 严格控制并按照分解指标和定额对各项资金的合理运用，进行监督考核，做到帐财相吻，确保财会质量。 4) 协助贯彻外购、外协件认定制，对擅自更改认定点购进和关键外购、外协件拒绝付款。 对未经检验或检验不合格的原材料、外购件、外协件以及不合格的工程（项目）等拒绝付款。 中铁五局一公司 23 管理评审 一般要 求 每年至少应当对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系进行一次管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保存管理评审记录 评审准备与输入 各会议主管部门做好会议准备，确定有关输入要求和计划安排，报会议主持人审批后通知各单位、各部门；各相关单位、部门按要求提供输入资料。 12个月内，各会议有关管理评审的输入应覆盖以下信息： a）方针、目标与指标的实施和实现情况； b）监督检查、审核、纠正措施、预防措施及以往管理评审改进措施的结果； c）顾客及其它相关方意 见、建议和抱怨，法律法规及其它要求的遵循情况； d）经营生产业绩、工程质量符合性、环境因素与危险源的控制情况、潜在的问题及其发展趋势； e）可能影响管理体系适宜性、充分性和有效性的其它问题及其改进建议。 评审的实施 管理评审会议由主持人主持，对议题进行讨论，评审方针、目标的适应性和管理体系的运行情况及其适宜性、充分性和有效性，并对以下方面的改进需要做出决定，提出明确的改进目标和要求： a）管理体系及其过程、环境和职业健康安全的适宜性、充分性和有效性； b）确保工程施工质量和服务质量、工程质量满足 顾客要求，增强顾客满意； c）实现方针和经营生产目标（包括质量、环境和职业健康安全目标）； 中铁五局一公司 24 d）必需资源的配置与管理。 改进决定的实施与验证 改进决定由责任单位组织实施，管理者代表或相应业务的主管领导组织会议主管部门跟踪监督和验证。 引用程序文件 《管理评审控制 程序 》 WJQZ/CX012020B[0] 中铁五局一公司 25 第二章 质量保证体系文件 质量体系文件包括如下内容：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（包括：作业指导书、工艺规程、工艺卡、 操作规程等）和记录（卡、表） 等文件。 质量保证手册描述了质量保证体系文件的结构层次和相互关系。 包括： a） 术语和缩写； b） 体系的适用范围； c） 质量方针和目标； d） 质量保证体系组织及管理职责； e） 质量体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。 程序文件（管理 制度 ） 管理手册的支持性文件，规定了具体实施管理体系过程及其相关活动的目的、职责、工作接口、工作流程、控制要求和方法 ，。 作业（工艺）文件和质量记录 作业（工艺）文件和质量记录符 合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制要求。 文件格式及其包括的项目、内容规范标准。 质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案） 质量计划 能有效控制产品（设备）的安全性能，能够依据各项质量控制系统的要求，合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点），满足本单位特种设。