20xx版销售型企业质量手册

20xx版销售型企业质量手册内容摘要：

负 责 就公司质量管理体系的有关事宜与外部各方的联络。 e) 负 责 《质量手册》规定的其它工作。 供销 负 责人 a) 负 责 供销日常工作； b) 负 责 协调、组织产品销售和采购控制； c) 组 织 开展供方的评价和调查； d) 负 责 贯彻执行《合同法》、《产品质量法》； e) 负 责 市场销售工作； f) 负 责 组织与产品有关要求的评审及组织开展售后服务及顾客满意情况调查； g) 负 责 组织产品的交付及售后服务工作的实施； h) 负责对仓库保管的管理和仓库工作检查； i) 确保对各种 设施 的合理使用，并负责对 销售员 培训； j) 负责《质量手册》中规定的其它工作。 办公室 负责人 a) 负 责 办公室日常工作； b) 负 责 组织编制《质量手册》及对其管理； c) 负 责 对公司各类文件的综合管理； d) 负 责 对公司各类记录的配备、使用、保存进行管理和监督； e) 负 责 管理评审前期准备和对管理评审决议落实情况的跟踪、验证； f) 负 责 组织实施各种培训工作及员工的选聘； 第 18 页共 47 页 莱阳市红岩铁合金 有限公司 职责和权限 章节号 页次 2/2 修订状态 0/B g) 负 责 对工作环境实施控制； h) 负 责 编制并 组织实施《年度内审计划》； i) 负 责 对公司各部门质量目标的实现情况进行监督、考证； j) 负 责 统筹公司对内、对外相关数据的传递、分析与处理； k) 负 责 对公司各项改进工作的策划及跟踪验证； l) 负 责 《质量手册》规定的其它工作。 质检 负 责人 a) 负 责 质检的日常工作； b) 负 责 组织对产品的质量监督、检验和检查； c) 负 责 对不合格品的控制； d) 负 责 销售服务质量的监视测量工作； e) 负 责 《质量手册》中规定的其它工作。 销 售 业 务员职责 a) 掌握市场需求、用户的意见和要求、组织市场信息的收集、反馈工作。 b) 负责 货款回收和清欠工作 ,确保 销售 任务 的完成。 c) 贯彻执行《合同法》，发现问题及时解决。 d) 负责 客户走访、售后服务工作，处理用户来电、来函，对用户提出的质量问题及时反馈。 4 内部沟通 公司确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互配合，实现全员 参 与的效果。 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用报表、各种会议、布告栏、文件及其他手 段 等，具体执行《数据分析控制程序》。 5 相关文件 《 数据分析控制程序》、 《 岗位工作 标准》 第 19 页共 47 页 莱阳市红岩铁合金 有限公司 管理评审控制程序 章节号 页次 1/2 修订状态 0/B 1 目的 最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性 和 有效性。 2 范围 ： 适 用 于对公司质量管理体系的评审。 3 职责 总 经 理 主持管理评审活动。 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织对管理评 审 决议的落实。 办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的 纠正 、 预防措施进行跟踪和验证。 各相关 人员 负责准备、提供与工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出 的 相关的纠正、预防措施。 4 程序 管 理 评 审计划 每年至少进行一次管理评审，两次评审时间间隔不超过 12 个月，可结合内审后的 结 果进行，也可根据需要安排。 办公室于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经 理 批准。 计划主要内容包括： a) 评 审 时间； b) 评 审 目的 c) 评 审 范围及评审重点； d) 参 加 评审部门（人员）； e) 评 审 依据； f) 评 审 内容。 当 出 现下列 情况之一时 ， 可增加管理评审频次 ： a) 公 司 组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b) 发 生 重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c) 当 法 律、法规、标准及其他要求有变化时； d) 市 场 需求发生重大变化时； e) 即 将 进行第二、三方审核时； f) 质 量 审核中发现严重不合格时。 管 理 评 审输入 管 理 评审输入包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b) 顾 客 的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c) 过 程 的业绩和产品的符合性，包 括过程、产品监视和测量的结果； d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正 和 预防措施的实施及其有效性的监控结果； 第 20 页共 47 页 莱阳市红岩铁合金 有限公司 管理评审控制程序 章节号 页次 2/2 修订状态 0/B e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；可能影响质量管理体系的各种变化，包括 内 外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 f) 质 量 管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 评审准备 办公室负责根据评审输 入的要求，组织收集评审资料，准备必要的文件，评审资料 由 管理者代表确认。 预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情 况 ，由管理者代表审核，总经理批准。 办 公 室在评审前将评审资料传阅至参加评审人员。 管 理 评 审会议 a) 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或 潜 在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； b) 总 经 理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。 管 理 评 审输出 管 理 评审的输出 应包括以下方面有关的措施： a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制 等 方面的评价； b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产 品 、过程审核等与评审内容相关的要求； c) 资 源 需求等。 会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准。 本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的 输 入。 改 进 、 纠正、预防措施的实施和验证 管理者代表组织相关 人员 对管理评审决议制定改进计划或纠正、预防措施 ，并落实计划和措施。 办公室根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果 进 行跟踪验证。 如 果 评 审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 管理评审产生的相关的记录应由办公室按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划 、 评审前各部门准备的评审资料及管理评审报告等。 5 相关文件 《 内 部 审核程序》 《 改 进 控制程序》 《 文 件 控制程序》 《 记 录 控制程序》 6 记录 《 管 理 评审计划》 《 管 理 评审报告》 《 纠 正 和预防措施处理单》 第 21 页共 47 页 莱阳市红岩铁合金 有限公司 资源管理 章节号 页次 1/1 修订状态 0/B 1 应 及 时 确定并提供所需的资源，以： a) 实 施 和改进质量管理体系的过程； b) 达 到 顾客满意。 2 资 源 可 包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。 3 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以 下 的程序文件： 标题 ISO 9001： 2020 标 准 条款对照 人 力 资 源控制程序 设 施 和 工作环境控制程序 、 第 22 页共 47 页 莱阳市红岩铁合金 有限公司 人力资源控制程序 章节号 页次 1/2 修订状态 0/B 1 目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并采取措施以满足规定要求。 2 范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括 供 方的人员。 3 职责 办公室 a) 负 责 公司《年度培训计划》的制定及监督实施； b) 负 责 上岗基础教育 和培训 ； c) 负 责 组织对培训 效果进行评估。 总经理 批 准 公司年度培训计划。 4 程序 人员安排 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑，为此，公司制定《岗位工作标准》，明确各关键岗位的任职 资 格要求。 公司本着 “ 量才适用 ” 的原则聘用岗位人员和开展公司内岗位调动。 办公室负责相 关 的人员招聘、调配、业绩考核等事宜。 2 能 力 、培训和意识 公司制定《岗位工作标准》 ,以明确从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗 员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等根据 他 们的岗位责任制定并实施培训需求。 新 员 工培训 a) 公司基础教育：包括公司简介、职业道德、员工纪律、质量方针和质量目标、质量意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。 在进入公司一个月内，由 办 公室组织进行； b) 岗位 基础教育：学习有关管理要求的主要内容； c) 岗位技能培训：学习 销售服务规范 、所用 设施 的性能、操作步骤 ，合格者方可上岗。 在 岗 人员培训 按 培 训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。 a) 公司 人员 的培训由 办公室 负责培训，培训合格后上岗；每年对于 公司 人员还应进行培 训 和考核； b) 质 量 管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。 专 业 人员培训 各类专业人员是公司发展的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由办公室负 责 人安排老师组织培训或外送培训。 转 岗 人员培训（同 b,c） 第 23 页共 47 页 莱阳市红岩铁合金 有限公司 人力资源控制程序 章节号 页次 2/2 修订状态 0/B 通 过 教育和培训，使员工意识到： a) 满 足 顾客和法律法规要求的重要性； b) 违 反 这些要求所造成的后果； c) 自 己 从事的活动与公司发展的相关性。 公 司 鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。 评 价 所提供培训的有效性 a) 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训 的 人员是否具备了所需的能力； b) 每年第四季度办公室组织评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度 的 培训计划； c) 办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使 员工的能力 与 其从事的工作相适应。 办 公 室负责建立、保存员工培训记录。 培 训 计 划及实施 每年 11月各部门上报办公室下年度的《培训申请单》，根据公司需求及下年度各部门《培训申请单》，办公室于 12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象 、 时间、考核方式等内容），经管理者代表批准后下发各部门，并监督实施。 每次培训各相关部门应填写《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。 各部门的计 划外培训，应填写《培训申请单》，报管理者代表批准，由相关部门组 织 实施。 5 相关文件 《 岗 位 职责、权限》 6 记录 《 培 训 记录表》 《 培 训申请单》 《 年 度培训计划》 第 24 页共 47 页 莱阳市红岩铁合金 有限公司 设施和工作环境控制程序 章节号 页次 1/2 修订状态 0/B 1 目的 识别并提供和维护为实现 销售服务 的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符 合 性所需的工作环境中人和物的因素。 2 适用范围 适用于为实现 销售服务 符合性所需的设施，如工作场所、工具和 设施 、支持性 服务如 通 讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3 职责 供销 负 责对实现 销售 符合性所需的设施进行控制。 办公室 负责对所需的工作环境进行控制。 4。