20xx年质量体系换版文件化信息手册_图文

20xx年质量体系换版文件化信息手册_图文内容摘要：

19001 2020 标准要求建立质量管理体系，所需过程及其相关作用，加以 实施和保持，并持续改进。 昆山市华鼎装饰有限公司文件化信息手册 章节号： 第 章 版本号： A/0 页 码：第 15 页 共 46 页 a、规定工程开工前，组织项目部，配备管理人员和施工班组，搭设临时设施，临时用电用水，进行质量、安全、技术交底。 b、根据招标文件和合同，确定工程创优目标。 c、工程施工过程编制施工方案（作业指导书），按操作规程操作。 隐蔽工程结束，进行隐蔽工程验收，由市质监站确认。 施工过程由质检员全天候进行监控，前后道工序班组间交接检验，对关键工序组织自检，各分项工程由监理检验确认，工程竣工由建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、质监站联合验收，确保工程质量。 d、施工现场设置八大员：项目经理主持项目全面工作，施工员组织施工，质检员负责质量监督，安全员负责施工全过程安全，技术员解决施工中的技术问题及难点，资料员负责质量保证资料的收集保管，预算员负责施工中工程造价的变动，材料员负责工程材料的供应。 e、公司已编制了《风险控制管理程序》，策划实施相应措施予以应对。 f、公司编制了《文件化信息手册》支持过程运行 领导作用 领导作用与承诺 总则 最高管理者通过以下活动，提供建立、实施 QMS 的领导作用和承诺： a、参与主持领导 QMS 的运行，且对 QMS 的有效性负责。 b、通过培训、例会、文件下发，张贴宣传标语等方式，向全体员工传达满足顾客以及适用法律法规要求的重要性、鼓励指导和支持员工为 QMS 的运行有效性作出贡献。 c、制定质量目标和质量方针，并与公司的背景环境相适宜。 d、主持并进行管理评审，确保 QMS 实现预期结果。 e、确保必须资源的的获得。 f、贯彻执行《风险控制管理程序》，推进基于风险思想的应用。 昆山市华鼎装饰有限公司文件化信息手册 章节号： 第 章 版本号： A/0 页 码：第 16 页 共 46 页 以顾客为关注焦点 最高管理者应以增强顾客满意为目的，并确保顾客的要求得到确定并予以满足。 （见 和 ） 质量方针 质量方针的制订 依据标准对质量方针的要求，并结合公司现状，由最高管理者制定了公司的质量方针，详见手册第 章。 并确保在公 司内进行宣传，使全体员工理解方针的要求，并在每年的管理活动中进行适宜性评审。 a、根据目前建筑装饰行业滑坡的背景环境下，企业应从提高精、高、优的发展战略意识出发，精耕细作，做好每个施工项目。 b、通过合同，图纸以及投标的承诺，满足顾客要求，兑现持续改进质量管理体系的承诺。 质量方针沟通 a、已编制了《文件化信息手册》足以支撑质量方针目标的实现。 b、通过公司组织的培训，让全员理解质量方针的含义。 c、利用工作联系单和日常与利益相关方的相处合作，灌输质量方针，并为利益 相关方获取。 附：质量目标和质量方针管理制度 a、 公司制定质量方针。 质量方针应与公司的经营管理方针相适应，体现公司的质量管理宗旨和方向。 包括：遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足程度，树立 昆山市华鼎装饰有限 公司在 市场中的良好形象； b、 追求质量管理改进，提高质量管理水平。 最高管理者 对质量方针进行定期评审并作必要的修订。 昆山市华鼎装饰有限公司文件化信息手册 章节号： 第 章 版本号： A/0 页 码：第 17 页 共 46 页 根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平。 公司建立并实施质量目标管理制度。 质量方针是由 最高管理者 制定的该企业总的质量宗旨和方向，建立质量方针有以下意义： 统一全体员工质量意识，规范其质量行为；规定质量管理的方向和原则； 作为检验质量管理体系运行效果的标准。 质量方针必须经过 最高管理者 批准后生效。 自行确定质量方针发布的形式，单独发布或并入公司的其他管理文件中发布。 c、 质量方针的内涵应清晰明确，便于员工对质量方针的理解、传递和实施。 对质量 方针的评审和修订是公司质量管理改进的重要手段之一。 公司根据内外部条件的变化，保持质量方针的适宜性。 质量目标的建立应为公司及其员工确立质量活动的努力方向。 质量目标应与其他管理目标相协调。 质量目标可以以长期目标、阶段性目标、年度目标等形式确定，并应使各目标协调一致。 质量目标应是可测量的。 公司通过适当的方式明确质量目标中各项指标的内涵。 公司各管理层次应按照质量目标管理制度的要求监督检查质量目标的分解、落实情况，并对其实现情况进行考核。 质量目标考核结果应作为质量管理改进依据的组成部分。 作用 、 职 责与权限 a)职责与权限 最高管理者制定各级主管的职责（详见手册第三章）；公司并专门编制了各级岗位职责。 b)管理层代表 最高管理者已任命石文勤为管理层代表，并规定其职责和权限，详见手册第 章。 策划 应对风险和机遇的措施 昆山市华鼎装饰有限公司文件化信息手册 章节号： 第 章 版本号： A/0 页 码：第 18 页 共 46 页 策划质量管理体系时，应考虑组织的背景环境和利益相关方，确定需要应对的风险和机遇。 a、最高管理者应针对组织的背景环境，策划质量管理体系，确保实现预期的结果。 b、组织应根据成功经验，失败教训，实现 QMS 的持续改进。 面对风险和机遇，组织可选择：规避风险，为争取机遇而接受风险、消除风险源、改变风险发生的可能性结果、分担风险、或知情决策后保留风险。 采用新工艺、新材料、新技术、新设备寻找机遇，开拓市场，吸引顾客，建立合作关系。 质量目标及其实现的策划 组织已在相关职能、层次、过程上建立了质量目标（见 WIAD003）。 a、质量目 标与质量方针保持一致，质量目标均可测量。 b、质量目标围绕质量方针制定，质量目标满足产品和服务的符合性与增强顾客满意的要求。 c、质量目标已贯彻各相关职能、层次、过程中，且得到执行。 各职能、层次均明确自己的质量目标。 策划质量目标实现时，公司应： a、明确质量目标实现的内容、所需资源、明确责任人。 b、明确质量目标完成的时间和完成结果的评价。 对变更的策划 a、当组织的背景环境发生变化时，组织应确定 QMS 变更的需求，并有计划和系统地实施变更。 b、实施 变更时，应明确变更的目的，确保 QMS 的完整性，确保资源获得。 c、职责和权限的分配和再分配。 支持 资源 昆山市华鼎装饰有限公司文件化信息手册 章节号： 第 章 版本号： A/0 页 码：第 19 页 共 46 页 总则 为实施、保持 QMS 持续改进其有效性，并通过满足顾客要求，增强顾客满意，最高管理者应确定并提供必须的资源，即包括人力资源、基础设施及工作环境。 包括内部和外部的资源。 人员 a、公司在岗位 职责中规定了各级人员应能胜任工程设计和施工所必须的教育、培训技能和经验要求，包括 QMS 运行承担任何工作的人员。 b、公司编制了《人力资源管理程序》，明确需求和控制措施。 c、公司规定了关键岗位必须持证上岗，由国家法律法规规定。 附：人力资源管理制度 a、 一般规定 ， 公司建立并实施人力资源管理制度。 公司的人力资源管理应满足质量管理需要。 公司根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。 b、 人力资源配置 公司以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件，包括：专业技能；所接受的培训及所取得的岗位 资格；能力；工作经历。 c、 公司按照岗位任职条件配置相应的人员。 项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。 d、 公司建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为资源管理评价和改进的依据。 e、 培训。 公司识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。 f、 公司对员工的培训应包括：质量管理方针、目标、质量意识；相关法律、法规和标准规范；质量管理制度；专业技能和继续教育。 j、 公司对培训效果进行评价，并保存相应的记 录。 评价结果应用于提高培训的有效性。 昆山市华鼎装饰有限公司文件化信息手册 章节号： 第 章 版本号： A/0 页 码：第 20 页 共 46 页 h、 公司可采取包括招聘、调岗、培训等措施配置人力资源，其结果都必须使人力资源满足质量管理要求。 明确招聘与录用的职责和权限，并确定录用的标准以及考核的方式。 建立人力资源的约束和激励机制，包括人力资源的配置、劳动纪律、培训、考核、奖惩等，明确人力资源管理活动的流程和方法。 建立和保存人力资源管理的适当记录。 i、 项 目经理以及质量检查、技术、计量、试验管理等人员的配置必须达到有关规定的要求，规定要求注册的必须经注册后方能执业。 k、 对员工绩效考核的依据可包括以下方面：质量管理制度；各岗位的工作标准。 l、 公司根据实际情况确定绩效考核的时间、频度，方法和标准，按照规定的要求进行考核。 绩效考核的标准应与质量管理目标的有关要求相协调。 基础设施 依据国家有关管理部门对装饰行业的设计和施工的要求，公司负责配备齐全各类工装、设备、工具、量具、通讯及信息系统，并使之满足施工要求。 附：施工机具管理制度 a、 公司建立 了 施工机具管理制度。 对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确 了 各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。 b、 施工机具配备 根据施工需要配备施工机具，配备计划按规定经审批后实施。 明确 了 施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。 评价的内容包括：经营资格和信誉；产品和服务的质量；供货能力；风险因素。 公司依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。 对施工机具进行验收，并保存验收记录。 根据规定施工机具 需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用。 c、 施工机具使用 ， 对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定 昆山市华鼎装饰有限公司文件化信息手册 章节号： 第 章 版本号： A/0 页 码：第 21 页 共 46 页 的要求。 d、 施工机具是指在施工过程中为了满足施工需要而使用的各类机械、设备、工具等，包括自有、租赁和分包方的设备。 公司明确主管领导在施工机具管理中的具体责任。 规定各管理层及项目经理 部在施工机具管理中的管理职责及方 法。 e、 施工机具配备 ， 施工机具配备计划也可根据公司发展的需要专门制订或根据工程项目的需要在项目管理策划时确定。 施工机具配备计划的审批权限应符合管理制度的规定。 施工机具的配备可采用购置和租赁的方式。 公司根据施工机具的类别和对施工质量的影响程度，分别确定各类施工机具供应方的评价和选择标准。 供货能力一般包括：生产能力、运输能力、贮存能力。 交货期的准确性等。 施工机具采购或租赁合同应符合经审批的配备计划。 公司根据施工机具配备计划、采购或租赁合同、工程施工进度等对施工机具进 行验收。 明确参加验收人员的职责和验收方法。 对于购置的施工机具，验收人员应根据合同及 “ 装 箱清单 ” 或 “ 设备附件明细表 ” 等目录进行清点，包括设备、备件、工具、说明书、合格证等文件；大型施工机具的随机文件应作为施工机具档案按照相关制度的规定归档管理。 对于租赁的设备应按照合同的规定验证其施工机具型号、随行操作人员的资格证明等。 对于安装试运行出现问题或验收不合格的施工机具应按照合同的约定予以 处理。 施工机具使用 施工机具在使用过程中应符合定机、定人、定岗，持证上岗、交接，维护保养等规定。 昆山市华鼎装饰有限 公司建立必要的施工机具档案，制定施工机具技术和安全管理规定。 过程运行和环境 a、公司提供舒适、宽松的工作环境，确保产品和服务的符合性。 昆山市华鼎装饰有限公司文件化信息手册 章节号： 第 章 版本号： A/0 页 码：第 22 页 共 46 页 b、公司规定了施工班组长作息时间，防止职业倦怠而产生不安全因素 c、公司对装饰施工、幕墙施工、临时员工宿舍作出了 62 条规定，确保工作、施工环境的安全。 监视和测量资源 总则 为验证产。