摩托罗拉今年对供应商的评估标准2个doc2个xlsctequality评估(编辑修改稿)

摩托罗拉今年对供应商的评估标准2个doc2个xlsctequality评估(编辑修改稿)内容摘要：

☐☐ 目标回顾的执行由业务单位的一些主要区域进行。 ☐☐ 管理开始计划进行在整个组织内建立目标体系和执行检查。 SCORE 3: ☐☐ 改进目标和措施在许多领域都已经建立好。 ☐☐ 关键的、影响力较高的领域达到了内部的目标。 ☐☐ 在大多数与产品 /零部件 /工序相关的主要领域都有管理回顾。 ☐☐ 产品的基准有文档，且一 直包括所有原材料和工序使用说明书。 July 1st. 20xx。 Rev G 11 of 25 Motorola Confidential Proprietary ☐☐ 产品基准文件的描绘和一致性测量都有记录，所有工序也都有记录。 ☐☐ 质量检查和管理回顾的纪录都作为常规的质量管理纪录长期执行。 SCORE 4: ☐☐ 所有业务领域管理层都进行产品和流程回顾工作。 ☐☐ 工作目标和改进计划中都带有适合的测量系统，这些目标和计划对所有产品 /零部件 /流程等都有安排，并包括质量、流程改进、及时送货、压缩周期时间的计划。 ☐☐ 产品 /零部件 /工序改进结果反映了改进与建立的目标相一致的比率，证明了肯定的结果。 SCORE 5: ☐☐ 有一套出色完备的 目标制定和测量系统。 ☐☐ 目标完全建立与过去的工作业绩上。 ☐☐ 有规律的进行计划回顾，这些回顾集中在创新产品、零部件和工序改进上。 ☐☐ 由其他人员寻求更高的忠告来使这一活动标准化。 ☐☐ 有证据显示，能够成功完成世界级的任务。 10．是否存在一套确认系统，用来确认购买材料、收到材料是否符合使用前文件的要求。 注意事项 a. 有一套文档的政策确保购买的产品与要求的一致性。 政策要包括一些条款，例如引进供应商检查、供应商确认或者其他同类的方法。 b. 所有供应商有一套文档流程，用来检查和记录产品在装船前是否与要求一致，即货物 发出前检查。 c. 这个系统保证所有购买来的产品材料符合产品设计、制造和其他应用性要求。 d. 所有的购买一致性政策的例外条款都必须明文规定，以便于后来在必要的情况下有据可查。 Performance Level for Element 10 要素 10的评分标准 SCORE 1: ☐☐ 根本没有系统来保证采购的材料复合用前的要求。 SCORE 2: ☐☐ 有一少部分领域有采购材料的进厂前检查的纪录。 ☐☐ 所有流程没有文档纪录。 ☐☐ 管理层意识到使供应的原材料与要求一致的政策的必要性。 SCORE 3: ☐☐ 采购的原材 料的要求有文档纪录，以便确认与产品设计、生产的要求等一致。 ☐☐ 大多数领域执行采购的原材料进厂前检查，并保留有记录。 或者有关于合格供应商或供应商保证所共货物符合标准的部分产品的检验政策流程。 SCORE 4: ☐☐ 有一套完整的系统，来保证所有的采购的原材料在被使用前与要求的质量一致。 ☐☐ 供应合格产品的供应商自身有一套流程来检查其出厂的产品符合要求，并且其自身有检查过程结果的纪录。 July 1st. 20xx。 Rev G 12 of 25 Motorola Confidential Proprietary ☐☐ 采购材料一致性政策的例外条款很少，但都是依照文档政策的管理。 ☐☐ 许多供应的原材料都有被吸收入库或相类似程序的记录证据。 SCORE 5: ☐☐ 有一套全面的采购材料达标系统应用。 整个系统都能对结果进行全程跟踪。 ☐☐ 所有的采购材料检验达标行为都有文档纪录。 ☐☐ 定期对进厂、出厂检查计划、其他一致性方法进行回顾，这个回顾工作不仅在内部执行，而且在供应商那里也要执行。 ☐☐ 这种回顾集中于充分的适当的符合客户的要求。 ☐☐ 定期与供应商进行趋势分析和结果回顾。 ☐☐ 购买原材料达标政策没有例外条款。 11． 12． Performance Level for Element 12 SCORE 1: 1分 ☐☐ 最终可接受的流程未被备案。 SCORE 2: 2分 ☐☐ 少少 数数 领领 域域 的的 最最 终终 可可 接接 受受 流流 程程 虽虽 已已 备备 案案 ， 但但 没没 有有 得得 到到 很很 好好 的的 控控 制制 和和 遵遵 循循。 ☐☐ 没有独立的产品审计处理工作。 SCORE 3: 3分 ☐☐ 最终可接受流程在业务大多数领域都要得到适当的控制和遵循。 ☐☐ 产品相关文档要完全，并要确认产品检测和最终测试已实施并且符合产品要求标准。 ☐☐ 产品最终解释权要在制作过程相关文档中说明。 ☐☐ 产品备案文档要作为公司的质量记录加以保管。 ☐☐ 所有员工要积极参与最终的效果确认工作中。 ☐☐ 最终检测中发生的错误要研究分析并应进行适当的改正改进工作。 ☐☐ 每一个客 户合同中发生的产品重新制作或是修改的产品要再次进行检测和检查分析，并作中符合最初的质量要求。 SCORE 4: 4分 ☐☐ 所有的最终可接受流程都应该完全归档备案，并应该被进行检测工作的员工理解并熟练掌握。 ☐☐ 对最终监测工作中发生的错误都应该进行分析，并要反馈到工作改正改进制作程序中。 ☐☐ 要按照要求对所做工作进行保留和放映，以保护消费者和客户利益。 SCORE 5: ☐☐ 产品的最终可接受流程要包括所有的要求元素以保证产品以及达到或是超出客户要求。 ☐☐ 任何错误都应该及时终止，直到找出问题根源并要采取适当 的行为避免和消除这些错误。 ☐☐ 客户的 所有所有详尽要求都应该被包括在相应的最终可接受流程中。 July 1st. 20xx。 Rev G 13 of 25 Motorola Confidential Proprietary 13．是否给过程内的所有工作者提供了书面工作指导，并且他们经培训后在工作中能表现突出。 注意事项： a. 工作指导被很好地描述，并且在工作岗位上能很容易被有效使用。 b. 对所有的重要过程存在 positrol或相似计划。 它们提供一个完全的和可理解的参考来完成所有相关专门工作领域的活动，并与例行的职责包括做什么、谁来做、如何做、何时做等联系起来。 c. 工作者按适当的操作程序、工作机制和可接受的标准接受培训。 在工作者完全有资格完成符合可接受的标准的工作前有一段资格限制期，限制期内工艺受到严格的监控。 d. 工作者培训和资格限制过程包括：培训计划、跨部门培训追踪、“新工作者”标签（直到获得资格前，材料被认为是标准的）、一个被鉴定的合格工作者计划安排。 Performance Level for Element 13 SCORE 1: 没有书面的工作指导且没有对工作者的培训计划。 SCORE 2: 有一些书面的工作指导文件且有一部分工作者在接受培训。 SCORE 3: 大多数的操作有工作指导文件。 有组织的培训计划，包括操作程序，工 作机制和接受标准。 大多数工作者已接受这样的培训。 SCORE 4: 所有工作者已按书面工作指导接受培训，包括那些在接受实际任务前已接受培训的新的雇佣者。 SCORE 5: 工作者所进行的培训能够使其在各自的工作岗位上表现突出。 许多工作着接受了跨部门的培训从而表现出了多方面的能力。 培训体制包括按文件要求定期换发新证。 14．在生产过程内是否所有要求的过程描述、调控计划、质检和预防性维护时间表已包含在操作程序里，因此而得到的数据是否保存下来，并得到及时处理。 注意事项： a. 对于所有的关键过程存在有机构 所定义的过程描述。 如果是不需要的，有证据表明为什么这一过程被认为是不关键的，因此关键的过程不会由于疏忽被漏掉。 CpK’s 或者有一恰当的激进的计划使其达到要求。 b. 过程 FMEAs或相当于这一过程的预见性的分析技术被用来定义调控计划。 对所有的关键的过程或制造加工流程都存在调控计划，并包含以下因素（过程、设备、主要特性、衡量方法、最小样本大小、频率和分析方法。 ） c. 如果产品或部件或过程不符合质检，调控计划决定了该做什么。 这包括如果过程离开了具体的限制情况下，正确的行动计划失控。 调控计划有规则地被评估和校正， 并在每次实验的基础上加以改进。 July 1st. 20xx。 Rev G 14 of 25 Motorola Confidential Proprietary d. 各种各样的可接受的要点在整个过程中被很好地描述。 存在一个过程操作流程图是检验点更明确，包括在可适用的情况下顾客的具体要求。 以质检为例包括过程视察、过程监控、质量入门、操作的清单、积极的调控、错误察觉、定期产品制造和可靠的样本检验、总的调控方法 (TCM)和过程调控机制。 e. 对预防性维护有详细描述且订有时间表，并在每一确定的时间表内完成。 f. 文件、执行情况、调控计划和质检结果将作为质量记录保存起来。 Performance Level for Element 14 SCORE 1: 在运作过程中没有建立调控计划、质检或度量点。 SCORE 2: 程序中包括质检、调控计划和预防性维护，但不完整且结果是矛盾的。 顾客指定的要求没有被合成一体。 SCORE 3: FMEAs过程被用来详细描述调控计划，且对于大多数重要的程序是恰当的。 对一些关键的过程有描述。 质检程序和标准，包括顾客的具体要求都备有文件。 产品没有绕过质检，除非有具体的被批准的暂时文件。 在多数领域有定时的预防性维护且已按时完成。 质检的结果要不断的进行分析以完善过程和改进调控计划。 文件、执行情况、调控计划和质检 结果将作为质量记录保存下来。 SCORE 4: 对所有的关键制造程序来说，过程调控系统和调控计划，包括所有的顾客的具体要求和检验测试方法都有很好的描述，且备有证明文件并保证是最新的。 过程描述贯彻在所有的关键过程中， CpK 或者有激进的计划来达到这一目标。 每个计划的目标是取得进步。 在不是必需的情况下，数据显示为什么一个具体的过程不被定义为关键过程。 数据被总结、了解、报告并及时用于焦点问题的分析并找到永久的解决方案。 在时间表内，预防性维护在所有领域都已完成。 SCORE 5: 机构依赖于 过程描述和过程调控，较少依赖于过程质量检验或视察。 在历史和可预见分析的基础上，防御性维护时间表被加以改善。 在实验的基础上，过程 FMEAs得以完善。 内部质量的表现和外部顾客的满意结果存在正的相关性，正如通过顾客调查的结果所显示的一样。 有证据表明已达到世界级水平。 15． 是否所有的相关统计质量 /过程管理方法是适当的、有效的且被有效利用的。 a. 统计研究、实验设计被用来识别关键的过程参数和估计过程的性能和稳定性。 这些参数应使 CpK’s。 b. 恰当的 统计质量管理 (SQC)或统计过程管理 (SPC)工具为每个关键过程所选择，主要的处理设备或关键的度量设备。 并且他们提供及时和精确的过程 /设备参数回馈。 July 1st. 20xx。 Rev G 15 of 25 Motorola Confidential Proprietary c. SPC图表具有恰当的样本大小，频率和调控限制。 每个设备都设置调控限制，除非机械的等价机制被建立。 图表经常地和很容易地被可获得相关要求所监控。 d. 定时进行内部核查以保证能够连续地使用，有效并且对于公布的结果给于 SQC/SPC工具 正确的解释。 Performance Level for 15 SCORE 1: 没有迹象表明统计质量管理方法被运用。 如果存在摩托罗 拉供应商：部分为摩托罗拉所作的审核中，供应商不能拿出证据表明他们在测量和跟踪数据。 SCORE 2: SQC和 SPC工具确实在一些领域得到应用，但得到不一致的结果。 对一个特定的过程所选定的 SQC/SPC工具，不可能总是恰当的。 管理要忠于贯彻 SQC/SPC审核程序。 如果存在摩托罗拉的供应商：部分为摩托罗拉所作的审核中，供应商能拿出证据表明他们在测量和跟踪数据。 SCORE 3: SQC/SPC技术在大多数情况被正确的运用，具有结果说明且用来改善过程。 有证据表明，在大多数情况下，恰当的工具选择、证明 和确认被决定。 大多数关键过程由调控图表或其他方法调控决定。 自动的 SPC软件调控被用来控制一些过程。 一个内部的 SQC/SPC审核进度表示恰当的，但配置或结果是不一致的。 SPC性能的管理评估和内部审核结果将作为质量记录保存。 SCORE 4: SQC/SPC在所有情况下被正。