贯标程序文件汇编

贯标程序文件汇编内容摘要：

分数值 暴露于危险环境的频 繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0． 5 非常罕见的暴露 c）、 C— 发生事故可能造成的后果 分数值 发生事故产生的后果 100 10 人以上死亡 40 2— 9 人死亡 15 1人死亡 7 伤残 3 重伤 1 轻伤 d）、 D— 风险值 D 值为前三因素取值的乘积，等级判定为经验划分，风险值等级划分如表面 4所示。 分 数值 危险程度 危险等级 大于 320 极其危险，不能继续作业 5 160— 320 高度危险，需立即整改 4 70— 160 显著危险，需要整改 3 20— 70 一般危险，需要注意 2 小于 20 稍有危险 1 ，结合公司的运行情况，将有关参数列入《危险源风险评价记录》。 ，均应确定为重大危险因素： a）、不符合法律、法规及其它要求的； b）、曾经发生过事故，且未采取有效控制措施的； c）、相关方多次合理抱怨或要求的； d）、直接观察到的危险； e）、定量评价（ LEC 法）：当 D70(3 级以上 )时，判定为重大危险源。 危险源风险控制的策划 策划的原则 a）、首先考虑消除危险源（如果可能的话）。 b）、然后考虑降低风险（降低伤害或损坏发生的概率或潜在的严重程度）。 c）、最后考虑采用个体防护措施。 危险源控制的方法与措施 a）、制定目标、指标、管理方案； b）、制定管理程序； c）、培训与教育； d）、制定应急方案； e）、 加强现场监督与检查； f）、保持现有措施。 安全环保部 组织 对危险源辨识与风险评价后，摘录其中的重大危险源并编制《重大危险源清单》 , 明确其控制的途径。 经管理者代表批准后发放给各个部门 /项目部。 安全环保部 的安全管理人员结合公司办公及工程施工 /服务区域的变化情况 ,及时组织 危险源的辨识及评价工作 ,并及时将更新的《重大危险源清单》发放给各个部门 /项目部。 正常情况下 ,由公司 安全环保部 组织相关人员对危险源每年进行一次危险源再辨识、风险评价及风险控制的策划。 记录 《 危 险源调查表 》 《 危害辨风险评价记录 》 《 重大危险源清单 》 信息交流与协商控制程序 编号： JSTYJSCX062020 目的和适用范围 确保公司与员工及其他外 部相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。 适用范围： 该程序适用于公司各职能部门之间、各个职能人员之间及与外部各相关方之间的信息的交流与协商。 相关文件 JSTYJS/SC012020 《 管理手册 》； JSTYJSCX012020 《文件控制程序》； JSTYJSCX022020 《记录控制程序》。 职责 公司办负责公司的内部纵向及横向信息的沟通、交流工作。 安全环保部 负责对质量、环境、职业健康安全 信息与相关方的沟通、交流工作。 项目部负责与工程施工及服务业主及当地居民的信息交流沟通工作。 工作程序 信息交流与协商要求 、环境、职业健康安全信息内容应及时、真实、准确。 信息交流与协商的途径可以是口头、书面形式，或者其它可以利用的通讯及宣传工具。 内部信息交流与协商 员工参与公司质量、环境、职业健康安全管理方针、目标、指标的制定和评审，通过实施环境因素和危险源的辩识、评价、风险控制过程而进行风险管理的决策。 公司 办 负责将环境和职业健康安全的方针及管理体系运行情况及时传达到公司各部门及员工。 公司 安全环保部 及时收集、整理、汇总、传递来自各个方面的环境信息、职业健康安全信息，并将重要环境因素清单、重大危险源清单以及法律、法规与其他要求的总清单，以书面的形式传递给公司各部门及人员。 安全环保部 收集、整理、汇总职业健康安全法律、法规与其他要求，并将法律、法规与其他要求的总清单以书面形式传递给各部门及有关人员。 安全环保部 负责向职工宣传职业健康安全管理体系，各个部门负责人作为职 业健康安全的员工代表，搜集员工职业健康安全的意见和建议，传递至公司领导，由领导与员工协商并反馈信息。 、事故、事件，由产生部门报公司领导，上级部门，并作好记录。 不符合项纠正与预防措施实施的公司职能部门必须在整改过程中，将信息传递到公司有关部门及人员，并作好记录。 管理体系运行中的重要信息，由产生的部门传递到公司相关人员，并作好记录，要求答复的，必须限期予以答复。 公司各部门，每 半年 对其职责范围内的目标、指标完成情况进行监督、检查，将结果以书面 形式传递给公司 办。 外部信息交流 各部门的职能工作人员在获取有关环境、职业健康安全法律、法规与其他要求的信息时，执行《 法律、法规及其它要求识别获取控制程序 》。 公司 安全环保部 对相关方 发放公司有关环境、职业健康安全方面的文件，对公司的重要环境因素和重大危险源对所涉及的相关方进行沟通交流。 公司办 通过顾客回访获得环境、职业健康安全信息的收集、整理、传递，并做好记录； 安全环保部 与物资供方、及其他相关方进行环境、职业健康安全信息交流。 与劳务供 方进行环境、职业健康安全信息交流。 安全环保部 与顾客进行环境信息交流，同时将顾客关于环境保护方面的要求传递给公司有关人员。 公司各个职能人员负责将与相关方交流中环境和职业健康安全的重要信息，传递到公司相关部门及人员。 公司各个部门应保存《信息交流记录》 附录 《 信息交流记录 》 管理评审程序 编号： JSTYJSCX072020 目的和适用范围 为了规范公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的评审活动，不断改进公司的质量、环境、职业健康安全管理体系过程， 确保公司其持续的适宜性、充分性和有效性。 适用范围： 该程序适用于本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的评审活动。 相关文件 JSTYJS/SC012020 《 管理手册 》； JSTYJSCX012020 《文件控制程序》； JSTYJSCX022020 《记录控制程序》。 职责 公司办根据公司总经理的要求编制管理评审计划及报告、通知参加会议的人员、记录管理评审开展的信息、跟踪管理评审决议措施的实施。 公司各个部门 /项目部按照公司办的通知及时提交管理评审的信息。 各个部门 /项目部的负责人负责组织实施管理评审的决议措施。 工作程序 管理评审要求 正常情况下，公司每年至少进行一次管理评审，且相邻两次评审时间不超过 12 个月，对该年度的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行评审。 理的要求编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，报总经理批准后，下发至各个部门及人员，以便提交有关质量、职业健康安全和环境管理体系运行情况的报告信息。 ： a)、评审目的； b）、评审依据； c）、评审内容； d）、评审的准备工作要求； e）、评审时间安排。 ，由总经理提出， 公司办 适时制定计划并进行相应的管理评审： a）、当本公司的组织结构、经营范围、资源发生重大改变与调整时； b）、当本公司发生重大质量、环境、 职业健康安全事故、职工伤亡，用户或相关方投诉，公司形象受到损害时； c）、当法律、法规、标准及其他要求发生变更时； d）、当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 公司办编制管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。 管理评审的内容 ： a）、质量、职业健康安全和环境管理体系内部、外部审核报告； b）、质量、环境、职业健康安全管理方针、目的（指标、方案）实施情况； c）、重大事故的处理（质量、安全）； d）、用户反馈的重要信息（包 括满意度等）； e）、用户投诉的处理； f）、纠正 /预防措施实施情况； g）、过程、产品及质量、职业健康安全和环境管理体系运行趋势； h）、质量、职业健康安全和环境管理体系各项活动，配置的资源是否适宜； i）、体系的要素及相应文件是否有修正的需要； j）、对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价。 /项目部在接到管理评审计划后，于管理评审开展的前 2 天提交有关管理评审的信息（包括工作的业绩、存在的问题、改进的建议等），以供最高管理者进行评审。 管理评审的实 施 管理评审以会议的方式进行，由总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员参加，公司办负责记录管理评审的有关信息。 、评审。 ：总经理对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）；对改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标）是否需要调整，是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求。 管理评审报告 ，编写《管理评审报告》 ， 经管理者 代表审核后报总经理批准，并发至相应部门； ： a）、管理评审目的； b）、管理评审时间； c）、参加评审人员； d）、管理评审的概述及结论； e）、采取的纠正 /预防措施。 管理评审决议措施实施的要求 管理评审会上形成的有关质量、职业健康安全和环境管理体系改进决议措施，由责任部门按有关要求认真组织实施，并做好相关记录。 由公司办负责对管理评审决议措施的实施清单进行跟踪验证，由其提交下一次管理评审。 5．附录 《 管 理评审计划 》 《 管理评审会议记录 》 《 管理评审报告 》 人力资源控制程序 编号： JSTYJSCX082020 1 目的和适用范围 目的：对从事影响 房屋建筑 工程施工质量、环境、职业健康安全管理体系有关的工作人员进行管理，确保本公司员工的能力和素质满足要求。 适用范围：该程序适用于所有对质量、环境、职业健康安全管理体系运行产生影响的人员的控制与管理。 2 相关文件 JSTYJS/SC012020 《管理手册》； JSTYJSCX012020 《文件控制程序》； JSTYJSCX022020 《记录控制程序》。 3 职责 公司办负责人力资源的控制与管理； 各部门 /项目部协助配合。 4 工作程序 人力资源管理的基本要求 人力资源的 需求 ：如果出现下列情况之一， 各个部门、 项目部根据岗位需求和任职条件拟定用人计划报公司办： a） 组织机构调整与设置的需求； b） 人员补充、更新的需求； c） 岗位条件变化的需求； d）新工艺、新技术、新材料、新设备应用的需求。 人力资源配置途径 a） 公司内部调剂； b） 人才市场招聘； c） 培训。 各岗位人员能力要求执行《岗位能力要求、职责和权限汇编》： 公司办进行人力资源配置时应遵循的原则应坚持： a）定员定岗的原则； b）因岗设人的原则； c） 适人适位的原则； d） 公开、平等、竞争、择优的原则； e） 德才兼备、任人唯贤的原则。 公司办经过充分 调查研究， 编制 《 公司人力资源发展规 》 ，呈报公司经理研究决定。 人员配备提案经领导研究决定后，由公司办负责组织实施。 包括： a）高校毕业生年度需求计划的制定和落实。