建筑施工企业qes三体系审核检查单

建筑施工企业qes三体系审核检查单内容摘要：

第 7 页 共 17 页 审 核 检 查 单 受审核部门： 部门负责人： 陪同人员： 时间 检 查 内 容 对应认证标准 ／手册的 条款（过程） 检 查 记 录 不符合标记 8 资源： 人员状况：无新员工。 公司： 70 人，其他为聘用：管理人员、操作人员。 按照项目上意外伤害保险。 以项目上报名单签订用工计划。 岗位设置： 项目经理：一级建造师： 11 人，项目总工、技术负责人、主任工程师根据项目大小配备，专职安全员、专职质检员、 设备情况：以租赁设备为主。 钻机。 按照项目签订，公司签订。 按照工程量、日结算。 检测设备：。 新设备：采购电脑、软件。 持证情况：建造师、安全员、质检员、材料员、资料员、施工员、造价员 特殊工种：钻机操作工、电工、焊工。 公司市场：政府、央企项目，财务状况良好。 工程来源： 以投标为主 涉及领域：建筑行业、市政工程 顾客：北京市政府 、央企 投诉：未发生。 改进策划及实施情况：安全、质量、利润、产值签订责任书。 产值：年初上级单位下达指标： 2 亿。 目前完成： 亿 半年工作总结提出了 GB280012020 标准转换要求，文件修改要求，体系运行要求。 目前文件已修改完成，新版标准的要求体现在： 1 分包：范围及控制：劳务分包、机械租赁，控制项目部制定。 XQCCX01005/3114 第 8 页 共 17 页 审 核 检 查 单 受审核部门： 部门负责人： 陪同人员： 时间 检 查 内 容 对应认证标准 ／手册的 条款（过程） 检 查 记 录 不符合标记 ： 人的行为、能力和其他人为因素；已识别的源于工作场所外；在工作场所附近；变更；确定控制措施：消除；替代；工程控制措施；标志、警告和（或）管理控制措施；个体防护装备。 ： 目标应符合职业健康安全方针，包括对防止人身伤害与健康损害。 ：安全生产责任制 ： 培训需求，评价培训或所采取的措施的有效性，并保存相关记录 ： 工作人员：与 承包方 就影响他们的职业健康安全的变更进行协商 ： 组织在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民。 并让有关的相关方适当参与其中 ： 对控制措施有效性（既针对健康也针对安全）的监视 合规性评价 ： 管理评审的输入要求 XQCCX01005/3114 第 9 页 共 17 页 审 核 检 查 单 受审核部门： 部门负责人： 陪同人员： 时间 检 查 内 容 对应认证标准 ／手册的 条款（过程） 检 查 记 录 不符合标记 二、询问管理者代表： 前次审核发现的薄弱环节的改进情况；对上次不符合的纠正情况 内部审核：时间是否符合要求、报告对有效性的评价、对发现的不符合整改情况； 证书使用情况 服务、顾客投诉情况 目标及完成情况， 管理方案实现情况 公司通过体系运行是否促进了管理水平的提高，体现哪些方面，存在哪些问题 进行了哪些改进策划及实施情况 管理体系文件有哪些变化，文件审核中发现的问题是否修改 关于删减 管理者代表的职责落实情况 内部沟通的形式 11 环境 /安全：基本的法律法规符合情况；识别的法规 12 典型环境因素与环境影响是否明确，风险 三、 询问其他领导： 负责哪些管理活动，在本职范围内体系运行的效果 上次不符合项：质量： 1 个综合办公室 环境： 1 个项目部 ，安全：1 个项目部 ， 对上次发现的问题进行了整改，经审核组验证。 内审： 2020 年 11月 1 日至 2 日 上次内审时间： 2020年 11月 3 日至 4 日 内审按程序进行，成立审核组、制定计划、 包括公司所有部门、领导层、项目部，现场审核提出了 5 个不合格质量： 安全 1 个、环境 1 个，对不符合项均进行了整改，形成了审核报告，提出了改进意见提交管理评审。 证书使用：用于投标及企业宣传。 服务：电话回访；定期进行用户调查；领导走访等形式。 无顾客投诉。 目标及完成：质量：环境、安全：实现情况 ： 质量目标： 合同履约率 100%；项目质量合格率 100%顾客满意率 90%；每两年至少有一项技术创新、革新项目或获奖项目。 实现情况： 2020 年完成的项目合格率 100%，合同 履约率 100%；顾客满意率：100%. 环境目标 ： 污水、废气排放：在用机动车尾气排放检测合格率 100%；污水废气达标排放。 实现情况： 公司在用机动车共 18 辆，尾气排放检测合格率 100％，施工现场污水排放达标。 管理方案：按要求实施。 制定的管理方案均实现。 对噪音源进行控制：施工场界、固定场所厂界噪声不超标。 实现情况： 公司加强了对噪声源的控制和监测，打桩机、喷锚机等机械设备产生噪音均未超标。 废弃的硒鼓、墨盒等进行分类收集，统一处理、减少对环境的影响：废气的硒鼓、墨盒等统一收集，统一处理，可回收废弃物统一收集处理达 100％。 实现情况： 可回收废弃物统一收集 处理达到了 100％。 降低施工扬尘、减少道路遗撒：施工用水泥、沙石料堆放整齐，覆盖率 100%；土方渣土运输车辆封闭率 100%。 工作环境符合国家标准要求。 实现情况： 施工现场用的水泥、沙石及回填土方 XQCCX01005/3114 第 10 页 共 17 页 审 核 检 查 单 受审核部门： 部门负责人： 陪同人员： 时间 检 查 内 容。