新版程序文件(范本)

新版程序文件(范本)内容摘要：

式如下： 外来文件经主管领导识别确认后，须分发时，在封面盖“受控” 标识章，并编发放编号。 “非受控”文件不进行标识。 文件识别应有唯一性标识，包括文件编码、发布日期、实施日期、页码、总页数、发布机构、表示文件结束的标记。 某某有限公司 程序文件 文件编号： NW/QMB03 版次：第 2版 03文件控制程序 发布日期： 2020 年 8 月 17日 修订： 第 0次修订 实施日期： 2020 年 8 月 17日 第 14页 共 116 页 受 控 通过对要求、标书和合同进行评审，明确客户的要求，选择适宜的检测方法，确定满足客户要求的能力。 ； ；。 负责新项目、复杂、先进的或重大的项目合同的批准。 技术负责人 主持新项目、复杂、先进的和或重大 的项目的要求、标书、合同的评审。 业务部业务员 负责组织对常规的、简单的检测项目的评审。 业务部业务主任负责检测业务的开发 ,洽谈 ,合同的拟订 ,合同须经总经理签字后方为有效 . 按繁简程度分： 常规的、简单的检测项目合同； 新的、复杂的、先进的或重大的检测项目合同。 按形式分： 口头的要求或协议； 书面的要求、合同（协议）。 评审的内容 技术负责人或 业务部主任组织参加合同履行的综合部，业务部 ,财务部 ,检测部相关人员对草拟 某某有限公司 程序文件 文件编号： NW/QMB04 版次：第 2版 04合同评审程序 发布日期： 2020 年 11 月 20日 修订： 第 0次修订 实施日期： 2020 年 11 月 20日 第 15页 共 116 页 的合同进行评审，评审可从以下方面着手： 技术要素（本公司是否具有相应的检测能力 ） ； 财务要素； 检测报告交付要素 双方放弃权利和要求 的声明； 传送检测结果的要求； 根据检测结果提供评价意见和建议的要求； 合同变更或偏离的要求； 其他要求（如在检测报告中给出测量不确定度的要求）等。 评审时机 所有评审工作均应在要求、标书、合同承诺或签定以前完成。 评审方式 对于在本公司检测能力范围内的常规的、简单的检测项目，由业务部业务员对样品验收合格后在委托单上签字确认、注明日期即视为简单合同评审； 对于新的、复杂的、先进的或重大的检测项目合同 ，由技术负责人组织相关人员对此项目的要求、标书、合同进行评审（见 《 合同评审记录表 》 ），保留评审记录。 根据评审结果，由公司总经理批准合同。 对于顾客口头提出的要求，技术负责人负责组织人员用专业术语整理成书面材料。 在评审过程中，对客户的要求出现的偏离，综合组负责与客户及时沟通，并在合同 签定之前得到解决。 对承接分包项目的分包方能力进行评审，其评审的依据为对分包方评价的结果。 对分包方的评价按《检测工作的分包管理程序》执行。 合同内容应以本公司和客户双方均能接受为原则。 合同修订 技术负责人应及时了解合同的履行情况，当本公司或客户提出修订合同时，技术负责人及时组织有关部门 /人员评审，修订合同，保留评审记录和补充合同。 合同的偏离 合同执行中如遇到对合同要求的任何偏离时，技术负责人应及时向客户进行通报，以保证能得到客户理解或更改要求。 某某有限公司 程序文件 文件编号： NW/QMB04 版次：第 2 版 04合同评审程序 发布日期： 2020 年 11 月 20 日 修订： 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 11 月 20 日 第 16 页 共 116页 沟通 当合同或补充合同签定后 , 技术负责人及时将有关信息通知检测部 . 技术负责人负责将检测的进展情况与客户沟通。 当合同需要修订时，应与客户联系及时解决，并将合同修订的信息通知给与之相关的所有人员。 记录保存 合同和合同修订文件、检测原始记录、检测报告副本及其他必要文件按《文件控制程序》归档保存。 《 文件控制程序 》 NW/QMB03 《 检测工作的分包程序 》 NW/QMB05 《 记 录控制程序 》 NW/QMB11 《 合同评审记录表 》 NW/QMB0401 《检验委托合同单》 NW/QMB0402 某某有限公司 程序文件 文件编号： NW/QMB04 版次：第 2 版 04合同评审程序 发布日期： 2020 年 11月 20日 修订： 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 11月 20日 第 17 页 共 116页 为防止引入外来风险，规范分包检测活动，特编制本程序。 2. 范围 分包合同的签订，对分包本公司质量的审核，分包检测的实施，对分包工作的保密要求。 3. 职责 公司总经理 与分包本公司签订分包合同； 负责批准《 合格分包方名册 》。 审核《 合格分包方名册 》。 检测部主任 组织对分包方进行评价 ,建立《合格分包方名册》； 提出分包申请 ,组织分包的实施 ,对分包检测活动进行监督； 分包的条件 本公司因工作量较大，暂无不具备检测技术而无法按常规完成检测的项目； 暂时不具备能力（如设备检修期间，专业人员暂时离开）； 长期分包、代理或特殊协议的检测项目； 根据本公司检测工作的实际需要，检测部测试工程师提出需分包申请。 分包方的评审与选择 分包本公司应满足以下原则和条件： 有合法的法律地位及合格的质量资质； 固定的检测场所； 有满足检测标准要求的检测设备； 有完善的管理体系； 某某有限公司 程序文件 文件编号： NW/QMB05 版次：第 2版 05 检测工作分包程序 发布日期： 2020 年 11 月 20日 修订： 第 0次修订 实施日期： 2020 年 11 月 20日 第 18页 共 116 页 有能力承担经济责任； 有合格的操作人员； 有满足检测要求的设施和环境条件； 承诺保守秘密和履行合同。 调查、评审 在对分包本公司进行调查评审前，最好征求客户的意见和对分包工作的质量要求，当得到客户同意的书面答复后，将客户的质量要求一并 纳入对分包本公司的调查评审的要素。 检测部主任负责组织有关人员在选用分包方前对拟选用的分包方进行调查（见《 检测分包方能力调查表 》）、收集分包方的营业执照、资质等级证书及其他能力的证实材料，必要时对分包方进行管理体系审核，管理体系审核应执行《内部审核程序》。 管理体系审核中出现可能影响到分包检测的问题，检测部主任应向分包本公司提出尽快整改的要求并跟踪实现。 由检测部 主任组织相关人员对分包方进行评审（见《 检测分包方审批表 》），建立《 合格分包方名册 》，经技术负责人审核 ,公司总经理批准后，此名册将作为分包方选择的依据。 选择 检测部主任将根据具体项目在经批准的《 合格分包方名册 》中选用合适的分包方，检测部主任应将分包的情况以书面形式通知客户； 检测部主任组织拟定分包协议书，与分包本公司签订分包合同，分包合同书中应包括： 甲乙双方本公司名称； 分包内容（检测项目）； 检测方法的规定； 完成时间和分包的操作人员（若有严格要求时）； 分包仪器设备的配置和保证； 分包的检测工作环境条件； 对分包方管理体系的要求及证明文件（ 最好是在通过本公司认可的本公司或通过资质认定的本公司中间选择）； 某某有限公司 程序文件 文件编号： NW/QMB05 版次：第 2版 05检测工作分包程序 发布日期： 2020 年 11 月 20日 修订： 第 0次修订 实施日期： 2020 年 11 月 20日 第 19 页 共 116 页 对分包方管理体系的审核（若没有管理体系证明）； 检测报告的内容、形式； 检测收费的价格； 双方的责任 和义务（如对样品及资料的完整性、安全性及保密性的要求）； 分包方授权签字人的资格确认（分包合同的签字和分包报告的签字）； 合同签订日期和有效期； 合同审定后检测部主任签订分包合同。 执行协议过程中，若分包方的条件发生变化，不能满足原协议的要求时，应及时中止协议，另选其他分包方。 将分包变动情况以书面形式通知客户，得到客户的准许； 检测部主任应组织分包检测的实施，分包检测实施前检测部主任应准备好有关技 术标准、检测细则和样品制备的指导文件以及被检样品。 为保证分包本公司出具的检测数据准确可靠，必要时由检测部主任或委托测试工程师到达分包检测现场，指导分包检测并对分包检测的过程进行监督，对原始记录进行校对。 对校核中发现的问题，检测部主任应与分包本公司及时取得联系，并由其证实检测结果的准确性，否则重新进行检测；不定期对分包本公司进行技术对比检测或验证。 分包检测工作结束后，检测部主任应验收分包检测报告的有效性和正确性，以及清点被检样品和文件。 分包本公司出具的检测报告，提供给本公司 的原始记录，必须符合规定要求，盖章生效。 分包本公司的检测结果必须在本公司的检测报告中明显地表示出来。 检测部主任应监督分包方履行保密的承诺。 分包检测报告的所有权归客户，本公司和分包本公司未经客户书面允许不得引用分包检测的数据和结果。 检测部主任不得将属于保密的技术资料留在分包本公司。 分包本公司不得对被检样品进行照像、测绘，不得复制被检样品的技术资料。 对分包工作的保密和违约处罚应执行《保护客户机密信息程序》。 本公司对分包方的工作向客户负责，保证并证实分包方有能力完成分包任务，如果因分包 某某有限公司 程序文件 文件编号： NW/QMB05 版次：第 2 版 05 检测工作分包程序 发布日期： 2020 年 11月 20日 修订： 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 11月 20日 第 20 页 共 116页 方的工作质量问题，给客户造成损失，应由本公司直接向客户负责进行赔偿，满足客户的要求。 由客户或法定管理机构指定分包方，本公司将不考虑任何责任的分担。 管理 检测分包的调查、评审、监督的有关记录、分包方完成的工作的相关记录及分包方提供的数据记录连同原始记录一同存档保存 5. 相关文件 《 保护客户机密信息程序 》 NW/QMB01 《 合同评审程序 》 NW/QMB04 《 内部审核程序 》 NW/QMB12 《 结果报告管理程序 》 NW/QMB28 6. 记录 《 检测分包方能力调查表 》 NW/QMB0501 《合格分包方名册》 NW/QMB0502 《分包检测送样表》 NW/QMB0503 某某有限公司 程序文件 文件编号： NW/QMB05 版次：第 2 版 05 检测工作分包程序 发布日期： 2020 年 11月 20日 修订： 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 11月 20日 第 21 页 共 116页 为防止外部服务和仪器设 备及消耗品的质量对检测结果造成影响，特编制本程序。 2. 范围 对外部服务的要求，对仪器设备及消耗品采购、验收和存储的要求。 3. 职责 公司总经理 负责批准《 合格供应商名册 》和采购文件。 审核采购文件和《 合格供应商名册 》。 负责制定外部服务和供应品的需用申请计划； 组织实施仪器设备、消耗品及服务的验收；提出标准物质的采购计划。 负责对供应商的质量资质进行调查，建立《 合格供应商名册 》； 负责按经批准的采购文件实施采购 对检测质量有影响的。