寸金实业(五金制品)绿色部品管理制度手册(编辑修改稿)

寸金实业(五金制品)绿色部品管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

生管课人员应对原材料、半成品、产成品的环境、质量、交期、服务及价格要求与供应商 /外协厂的进行沟通和交流。 环境管理组应经常与外部 环保 机构保持沟通与交流，以便能及时获得相应的数据资料（法律、法规文件、标准及其它信息）。 内外部信息传达 第 10 页 .共 23 页 为使本公司产品符合有关的法律法规和客户要求，并依据 SONY 技术标准 SS00259 第六版《部件和材料中的环境管理物质管规定》及所有客户的要求，结合本公司的实际应用，公司制定出一套适用于本公司 的 制品 《 环境管理物质管理标准 》。 《环境 管理物质管理标准》 制定 根据各客户的要求，结合公司内的实际应用，本公司应对以下物质进行管理： 环境管理物质一览表及管理限值 物质名称 允许浓度 备注 重金属 镉以及镉化合物 5ppm 包装材料： 四项重金属在 80ppm 以下 ,但镉应小于 5ppm. （重点控制物质） 铅以及铅化合物 100ppm 汞以及汞化合物 2ppm 六价铬化合物 2ppm 有机溴化合物 聚溴联苯（ PBB） 不含有 重点控制物质 包含十溴联苯醚（ DecaBDE） 的聚溴二苯醚（ PBDE） 不含有 重点控制物质 其它有机溴化合物 不含有 有机氯化合物 聚氯联苯（ PCB） 聚氯化萘（ PCN） 聚氯三联苯（ PCT） 不含有 氯代烷烃（ CP） 不含有 其它有机氯化合物 不含有 三丁基锡化合物 、 三苯基锡化合物 不含有 石棉 不含有 特定偶氮化合物 不含有 甲醛 不含有 聚氯乙烯（ PVC）以及聚氯乙烯混合物 不含有 溴（ Br） 900 氯（ Cl） 900 氧化铍、铍青铜 不含有 特定邻苯二甲盐酸（ DEHP、 DBP、 BBP、 DINP、DIDP、 DNOP、 DNHP） 不含有 氢氟碳化合物（ HFC）全氟化碳（ PFC） 不含有 针对以上物质 明确其存在场合及其特定场合的豁免使用； 规定其检测方法及检测流程。 11． 1 结合公司的环境物质管理标准，对公司有关环境物质进行管理和策划，以便进一步保 环境物质管理标准 环境物质管理策划 第 11 页 .共 23 页 第 12 页 .共 23 页 护环境和满足法律法规与客户要求。 11． 2 职责： 11． 1 总经理负责批准公司总环境方针、目标与管理方案；明确公司有关环境管理的组结构及其职责权限和作用；并为之提供资源保障。 11． 2 环境管理者代表负责组织公司有关环境物质管理 的总体推进、实施工作。 11． 3 品管课（环境管理组）负责客户有关环境要求的评审和确认工作，包括环境法律法规的收集和确认，以及公司禁用物质和消减计划的作成及管理工作。 绿色部品管理体系规划 环境管理者代表负责组织制定公司的环境方针、环境目标与管理方案，呈报总经理批准后由环境管理者代表负责组织各部门实施、跟踪。 公司的环境方针、目标与管理方案及体系的运行状况需每年评审不少于一次，评审其适宜性、有效性、并根据评审结果必要时进行修正和更改。 公司的《绿色部品管理手册》应明 确规定公司的环境管理组织结构图和各部门的职责权限和作用。 法规限制和客户要求的规划 环境管理者代表明确专人负责法律法规和客户要求的收集和确认评估，充分保证客户的环境要求得以满足。 环境管理者代表应明确规定适用法律法规和客户要求的正确传达方式及跟进人员。 产品工序过程规划 明确新产品、新材料、新供应商 /外协厂的导入管理。 规划进料检验、产品检验及不合格控制处理过程。 明确工程变更的管理办法。 保证环境物质的安全性，有效控制 有害物质的产生与混入。 公司制定《采购管理程序》明确新供应商 /外协厂的选定，制定评价供应商 /外协厂的方法及采购方法，以保证采购 /外协加工产品质量符合绿色部品要求、交货期的稳定。 采购和外协订货管理 第 13 页 .共 23 页 采购过程 为确保所购入的产品与采购文件相符并满足规定的品质要求，公司对采购全过程进行有效控制。 采购控制的方式和程度应取决于物资本身对服务品质的重要性。 本公司根据物资的重要性原则将其分为 A、 B、 C 三类。 本公司根据所提供的产品符合要求的能力来评价和选择供方，规定选择和评价的准则并记录和保持评价结果。 供方与本公司交易前 ,必须对供方进行以下验证 : 《品质协议》 b．必须与本公司签定有效的《环保协议书》及《环境负荷化学物质不使用承诺书》 c．必须通过本公司规定的品质与有害物质管理体系的审查，且审查符合本公司要求； d．必须提交有效的《 ICP 检测报告》、《材质证明》、《 MSDS》、《出货检验成绩书》等相关证明资料； e．必须通过本公司定期的品质 /环境验证及其体系保持持续有效改善；持续满足本公司对 品质 /环境体系的需求。 12． 3 采购信息 为确保所采购的物资满足规定的要求，应编制采购文件，采购文件应包含能充分说明所采购物资的信息，这些信息一般包括： 1) 物资的品名、型号、数量、等级及其它要求； 2) 交货期限； 3) 管理体系要求。 采购文件提交前需经相关人员批准。 12． 4 针对公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，建立、实施并保持管理程序，并将适宜的程序与要求通报供方和承包方。 13． 1 采购产品的验证 一般情况下 ,均需对所采购的物资实施进货检验或验证 ,需要时应实施货源处验证。 合 进料 管理 第 14 页 .共 23 页 同规定时，客户可在供方货源处或对本公司提供给供 方的产品进行验证，但本公司不能把该验证用作供方对产品品质进行有效控制的证据，也不能减轻本公司向客户提供合格服务的责任。 只有经检验或验证合格的产品方可接收或发运。 13． 2 采购产品的环境物质验证方法： a．确认来料是否有有效的材料质证明书或 MSDS； b．确认来料是否有有效的 ICP 检测报告 ,且报告中测试项目必须含有铅 .镉 .汞 .六价铬（金属件以外产品需含 两项） ； c．确认来料是否随料提供有效的出货检验报告； d．确认来料厂商是否与本公司签订有效的 《环保协议书》 及《环境负荷化学物质不使用承诺书》。 e．针对来料依批次进行抽样，测定其 Cr6+是否含有。 f. 包装状况的确认 : 环保原材料外箱均须有：料号、数量、日期、环保标示； 环保资料有效性确认 : 确认供应商每一个原料送检机构的 ICPAES 检测数据或成份表 ,没有使用“环境管理物质” [ICP 检测报告 (从测试日期开始计算 ))1 年内有效 ,其中本公司评价为高风险的材料 ,其 ICP 检测报告有效期为 3 个月。 材质成份表只针对当批材料有效 .]. 环境特性判定 . a. 环保特性均以“致命缺陷”项目对待 ,采取 0 收 1 退供应商 . ,以不合格判定 . 公司制定《产品检验与测量 管理程序》，对 采购 物料的检验 计划、实施、验证全过程进行控制。