某建筑公司程序文件

某建筑公司程序文件内容摘要：

在危险环境中分数定为 o． 5，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表 2 所示： 表 2 暴露于危险环境的频繁程度 (E) 分数值 暴露于危险环境的频繁程度 7 连续暴露 5 每天工作时间内暴露 3 每周一次，或 偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 非常罕见地暴露 c) 发生事故造成的后果 (C) 事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果。 由于范围广阔，所以规定的分数值为1～ 50，轻伤规定分数值 1，把造成十人以上死亡的可能性分数规定为 50，其他情况的数值在 1～ 50之间，如表 3 所示： 表 3 发生事故产生的后果 (C) 分数值 事故发生的可能性 50 10 人以上死亡 20 3～ 9 人死亡 10 1～ 2 人死亡 7 致残 3 重伤 1 轻伤 危险源 辨识、风险评价和风险控制程序 文件编号： JZYC— QHSE /CX— — 2020 第 5 页 共 7 页 版次： A/0 发布日期： 2020 年 4 月 1 日 第 5 页 共 119 页 d) 风险值 (D)根据公式 D＝ LEC，求出风险值 D。 风险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，风险等级的界限值并不是长期固定不变的，在不同时期，组织应根据具体情况来确定风险等级的界限值 (由工程技术部确定 )，以符合持续改进的思想。 风险等级划分如表 4 所示： D 值 危险程度 风险等级 500 极其危险，不能继续作业 5（不可容许的） 100— 500 高度危险，须立即整改 4（重大的） 50— 100 显著危险，需要整改 3（中度的） 20— 50 一般危险，需要注意 2（可容许的） ≤ 20 稍有危险，可以接受 1（可忽略的） 风险的控制 风险控制的目的是确定将风险降至可容许程度的措施，针对不同级别的风险制定相应的控制措施。 风险控制策划 风险控制策划的原因 首先考虑消除风险（如可行），然后考虑降低风险（降低伤害或损害发生的根源中或潜在的严重程度），最后考虑采用具体防护设备、防护用品。 风险控制策划如表 5 所示。 表 5 风险控制策划 风险 措施 不可容许的 只有当风险以降低时，才能开始或继续工作。 如果无限的 资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。 重大的 直至风险降低后才能开始工作， 为降低风险有时必须配给大量资源。 当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应危险源 辨识、风险评价和风险控制程序 文件编号： JZYC— QHSE /CX— — 2020 第 6 页 共 7 页 版次： A/0 发布日期： 2020 年 4 月 1 日 第 6 页 共 119 页 急措施。 中度的 应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施。 在中度风险严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价，以便准确地确定伤害的可能性，以确定是否需要改进的控制措施。 可容许的 不需要另外的控制措施，应考虑投资效果最佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持。 可忽略的 不需要采取措施且不必要保留文件记录。 风险控制措施计划的评审风险控制措施计划在实施前 应予以评审，评审内容： a) 计划措施是否使风险降低到可容许水平； b) 是否产生新的危险源； c) 是否已选定了投资效果最佳的解决方案； d) 受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性； e) 计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。 风险控制的途径有：目标、管理方案、运行控制及应急准备与响应等。 各部门在进行危险辨识和风险评价和风险控制计划时，应有员工代表及相关岗位人员参与，以确保该过程的严谨、完整和公正。 风险控制措施由各部门组织制定，部门负责人审核并报管理者代表审批。 危险源辨识、风险评价和风险控制方法的更新组织的经营 、施工、管理都在不断地发展变化，外部社会对组织的要求以及法律、法规及其他要求也在变化，因此危险源以及风险也会由于内外部的变化而变化。 要危险源 辨识、风险评价和风险控制程序 文件编号： JZYC— QHSE /CX— — 2020 第 7 页 共 7 页 版次： A/0 发布日期： 2020 年 4 月 1 日 第 7 页 共 119 页 及时更新有关信息，必要时调整危险源辨识、风险评价和风险控制方法。 工程技术部每年组织更新一次，更新时应考虑每个新开工程及其他活动的更新情况。 当发生下列情况时应及时更新： a) 职业健康安全方针发生变化； b) 职业活动发生变化； c) 法律、法规、标准及相关要求发生变化； d) 内审、外审、管理评审的要求； e) 事故、事件、不符合出现后的评价结果； f) 主要原辅材料发生较大变化； g) 相关方抱怨或要求； h) 目标 、指标管理方案完成，对残余危险进行评价； i) 新增项目时其他情况需要时。 各部门需要更新时应及时通报工程技术部。 更新引起的文件更改执行《文件控制程序》。 相关文件 《法律、法规和其他要求的获取、识别与更新程序》 记录 危险源辨识／风险评价表 重大／不可容许风险清单 法律法规和其他要求控制程序 文件编号： JZYC— QHSE /CX— — 2020 第 1 页 共 2 页 版次： A/0 发布日期： 2020 年 4 月 1 日 第 1 页 共 119 页 法律法规和其他要求控制程序 目的 建立获取法律法规及其他要求的渠道，以便及时获取、识别并更新公司QHSE 适用的法律、法规及其他要求。 适用范围 本程序适用于公司获取、更新 QHSE 法律、法规和其他要求以及适用性确认。 职责 工程技术部负责适用的法律 、法规、标准及相关要求的识别、获取和更新，并填写公司“适用的法律法规与其他要求清单”，将信息传递到各相关部门，并确保实施。 综合办公室负责法律、法规、标准和相关要求的发放及归档管理。 各部门负责本部门法律、法规的识别及收集，制定相应清单并经本部门领导审批，将相关信息及时与工程技术部沟通。 管理者代表负责法律、法规适用性审批。 工作程序 获取范围 a) 有关的国际公约； b) 国家法律、法规、标准及行政规章制度； c) 地方法律、法规、标准及行政规章制度； d) 行业规定及标准； e) 公司上级机构的规定或指令； f) 公司内部规章制度、管理办 法。 工程技术部通过国家、地方及行业主管部门 (如：建设、劳动保障、工会、法律法规和其他要求控制程序 文件编号： JZYC— QHSE /CX— — 2020 第 2 页 共 2 页 版次： A/0 发布日期： 2020 年 4 月 1 日 第 2 页 共 119 页 环保、安全生产、消防等部门 )、刊物、网络及其他途径获取相关法律法规与其他要求的文件。 工程技术部与相关部门确定其适用性，制定公司《适用法律、法规和其他要求清单》经管理者代表审批后发送各相关部门，并确保将文件发放至相关部门。 各相关部门制定本部门相应的适用法规和其他要求清单，结合程序文件和作业指导书组织学习相关内容，确保符合要求。 工程技术部将本公司的相关文件、资料每季度整理一次归档综合办公室。 文件的发放、保存按《文件控制程序》执行。 若有法律、法规与其他要求更新或废止时，对更新的法律、法规与其他要求重新进行识别并审批其适用性。 法律、法规属强制性要求，尤其对环境保护、安全施工、建筑材料应用方面的法律、法规要确保适时、适用、最新。 涉及相关方要求的要及时通报给相关方。 工程技术部每年进行一次法律、法规适用性评审工作。 工程技术部每年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作，同时每半年要监督检查各部门目标、指标、 QHSE 活动表现与法律、法规及其他要求的符合性。 相关文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 记录 适用的法律法规与其他要 求清单 管理方案控制程序 文件编号： JZYC— QHSE /CX— — 2020 第 1 页 共 2 页 版次： A/0 发布日期： 2020 年 4 月 1 日 第 1 页 共 119 页 管理方案控制程序 目的 为确保环境 /职业健康安全目标、指标能够得以实现，对制定管理方案提出一般要求，制定本程序。 范围 适用于实现公司在环境 /职业健康安全管理方面的目标、指标所采取的主要控制方案的制定、修订。 职责 总经办负责管理方案制定的组织工作 ,并对方案的实施负责监督检查； 管理者代表负责批准管理方案，特殊情况，可由最高管理批准； 各部门根据公司已确定的环境管理方案中本部门所承担的责任、时间要求完成相应的工作，以实现相应的目标或指标。 环境管理方案制定的一般要求 方案应是技术上先进适用、经济上 合理有利、又能保护环境 /职业健康安全的最优方案。 管理方案一般由管理者代表进行批准即可执行；对于投资较大，应由最高管理者批准后方可实施。 管理方案就涉及与实现目标和指标有关的全部可能的活动（包括采购、生产、储存、运输、设备维修、动力、废弃物处理、后勤等）、资源及具体措施。 管理方案就确定完成目标、指标的措施与概算，确定应配备的人、财、物等资源。 明确主要负责人及协作单位的职责。 明确实现目标与指标的时间进度。 确定各环境管理方案的优先顺序。 管理方案控制程序 文件编号： JZYC— QHSE /CX— — 2020 第 2 页 共 2 页 版次： A/0 发布日期： 2020 年 4 月 1 日 第 2 页 共 119 页 环境管理方案的管理 当因措施 (或手段 )发生变更、目标指标变化或涉及 到新的产品开发和新的或修改的活动、产品、服务等情况时 ,需要对管理方案进行评审、更改。 对相关的管理方案进行修订，以保证管理与该项目相适应。 修订后的方案应重新报最高管理者批准。 综合办负责对管理方案的实施进度与效果进行监督和验证，以证实或反映本公司环境 /职业健康安全目标和指标的完成情况或改善情况。 相关文件 《环境因素的识别、评价与更新程序》 《危险源辨识 风险评价和风险控制程序》 记录 环境管理方案表 职业健康安全管理方案表 实施的相应记录。 信息交流和沟通管理程序 文件编号： JZYC— QHSE /CX— — 2020 第 1 页 共 5 页 版次： A/0 发布日期： 2020 年 4 月 1 日 第 1 页 共 119 页 信息交流和沟通管理程序 目的 保障信 息交流畅通，及时、准确传递。 对 QHSE 体系的信息采用数据分析的科学方法，保证公司各部门之间，公司与相关方之间及时沟通各类信息，达到过程和产品的有效控制，以证实 QHSE 管理体系的适宜性和有效性，寻求持续改进机会。 适用范围 适用于 QHSE 管理体系内部和外部信息的交流和沟通管理，以利于体系过程的数据分析和应用。 职责 综合办公室是 QHSE 信息的综合管理部门，负责与上级和行业主管部门以及相关方的信息接收、传递和处理。 经营计划部负责与顾客的信息接收、传递和处理。 工程技术部负责对公司统计技术进行培训指导。 各相关 职能部门予以协助，上传下达、内外沟通，并选用适用的统计技术进行数据分析、处理。 项目部和各作业岗位做好本部门的信息交流，并向职能部门传递相关信息。 工作程序 内部信息 最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通渠道，确保 QHSE 体系的有效性沟通。 内部信息主要包括： a) 体系运行信息 (向员工传达 QHSE 方针、目标、报告各部门体系运行状况和内外部审核、纠正措施和预防措施的验证结果、管理评审结果等 )； 信息交流和沟通管理程序 文件编号： JZYC— QHSE /CX— — 2020 第 2 页 共 5 页 版次： A/0 发布日期： 2020 年 4 月 1 日 第 2 页 共 119 页 b) 内部管理制度、员工有关 QHSE 方面的建议和要求、相应法律、法规的信息传递； c) 公司领导意图贯彻以及职能部门之间、职 能部门和项目部之间的联系和沟通； d) 作业场所和活动中的隐患，评价出的环境因素、风险控制措施等； e) 应急准备和响应计划； f) 绩效监视、测量结果； g) 设备设施及物资变更情况； h) 组织机构变化情况； i) 新工程项目。