安徽飞亚纺织发展公司内部审计制度(编辑修改稿)内容摘要：
行专案审计。 了解国家有关政策法规，配合国家审计机关对本公司进行的审计。 办理董事会交办的其他审计事项。 第十一条 审计部应在每季度结束后对公司财务收支和经济活动进行一次综合审计，平时进行不定期审计。 第四章 内部审计机构的权力 第十二条 在审计管辖的范围内，审计部的主要权限有： 根据内部审计工作的需要，要求有关部门按时报送计划、预算、报表和有关文件资料等； 审核会计报表、帐簿、凭证、资金及其财产，监测财务会计软件，查阅有关文件和资 料； 参加与审计工作有关的总经理办公会议和根据工作需要列席有关部门的例会； 对审计中的有关事项向有关部门（人员）进行调查并索取证明材料； 对正在进行的严重违反财经法规、公司规章制度或严重失职可能造成重大经济损失的行为，有权做出制止决定并及时报告董事会；对已经造成重大经济损失和影响的行为，向董事会提出处理的建议； 中国最大的管理资源中心 第 3 页 共 4 页 对阻挠、破坏内部审计工作以及拒绝提供有关资料的部门和人员，报董事会核准并经董事长批准可采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议； 经董事会核准，出具审计意见书，提出改进管 理、提高效益的建议，检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。 第五章 审计工作程序 第十三。阅读剩余 0%
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