程序文件20xx(只读)

程序文件20xx(只读)内容摘要：

人代签。 各种简图及附图应简单、清楚、正确。 除有特殊规定外，需要归档的记录必须用不褪色的蓝色或黑色笔填写。 记录填写份数由各部门根据实际需要确定，移交建设单位（业主）的记录份数按合同要求填写移交。 记录的收集、整理和传递 各部门 /基层单位（项目部）、测绘队 资料员按工作和工程进度同步填写、 收集、整理相关记录，填写《 记录清单》，并按规定要求传递给各归口管理部门。 经多个部门传递产生的记录，由终止部门收集和整理，并按本程序 条款规定进行标识。 记录在传递过程中，要保证不损坏，不丢失，不擅自修改、伪造或随意抽撤。 外来记录包括来自供方和业主要求的记录，由使用部门的资料员收集、整理、标识、归档传递。 记录编目 记录的归档管理部门按记录发生的顺序、工程项目、施工类别、施工过程、施工工艺进行组卷编目，每卷都应有封面、目录。 封面上应反映编制时间、 记录名称、记录份数、保管单位与保管人签章、保存期限。 安全生产标准化记录应按《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准》一级项目进行组卷编目，每卷都应有封面、目录。 封面上应反映编制时间、记录名称、记录份数、保管单位与保管人签章、保存期限，以方便记录的检索。 25 记录保存 记录可采用文字、胶片、照片、表格、磁带、软盘以及光盘等储存媒体。 各部门资料员必须把所有记录分类，按照日期顺序整理，存放于通风、干燥的地方，所有记录应保持整洁，字迹清晰。 质量安全部将公司所有与一体 化管理体系运行有关的记录汇总，编制本公司《管理体系记录清单》，确定保存期限和归口部门，交管理者代表审批后执行。 各部门 /基层单位（项目部）、测绘队 按本公司《管理体系记录清单》规定的保存期限保管记录。 对于工程项目竣工交付后需长期保存的记录资料，交质量安全部保存、归档。 记录的保管人（或填写人、收集人）需要更换时，原保管人将持有的记录资料移交给本部门的负责人或指定的接收人，并办理移交手续。 纸质记录的保存应满足适宜的环境条件，并存放于档案柜（箱）中，并做好防虫蛀、防潮等工作，以防止 文件的损坏、变质或丢失。 电子媒体文件应注意防潮、防压、防碰撞、防磁等，并做好备份，以防止存储内容丢失。 记录销毁 基层单位（项目部）、测绘队 保管的记录期满或因其他特殊原因需要销毁时，由记录保管员填写《记录销毁申请单》，经 基层单位（项目部）、测绘队 总工审批后，记录保管员填写《记录销毁登记表》后再予以销毁。 本公司各职能部门归档保存的记录，保存期满后按《文件和资料控制程序》中的规定进行销毁。 5 引用 /相关文件 Q/GSS— CX— 01— 2020《文件和资料控制程序》 6 记录 GSS— JL— 02— 01— 2020《 记录清单》 GSS— JL— 02— 02— 2020《记录销毁申请单》 GSS— JL— 02— 03— 2020《记录销毁登记表》 7 附录 《甘肃省水利水电工程局有限责任公司管理体系记录清单》 26 本标准由质量安全部提出并归口。 本标准由质量安全部负责解释。 27 记 录 清 单 GSS— JL— 02— 01— 2020 编号： 序 号 记 录 名 称 采用表格及形式 归口部门 保存年限 部门领导： 编制部门 /编制人： 日期： 28 记 录 销 毁 申 请 单 GSS— JL— 02— 02— 2020 编号： 记录销毁 申请部门： 记 录 销 毁 原 因： 销 毁 记 录 名 称 采用表格及形式 归口部门 保存年限 批准人： 日期： 审核人： 日期： 填写人： 日期： 29 记 录 销 毁 登 记 表 GSS— JL— 02— 03— 2020 编号： 序号 申请单编号 记 录 名 称 记录编号 页数 批准人 时间 销毁人 监销人 时间 备注 31 附录： 甘肃省水利水电工程局有限责任公司一体化管理体系记录清单 共 7 页 第 1 页 序号 记 录 名 称 采 用 格 式 归口部门 保管年限 1 《文件发放计划表》 GSS— JL— 01— 01— 2020 相关部门 三年 2 《文件发放、回收记录》 GSS— JL— 01— 02— 2020 相关部门 三年 3 《文件接收记录》 GSS— JL— 01— 03— 2020 相关部门 三年 4 《 文件清单》 GSS— JL— 01— 04— 2020 相 关部门 三年 5 《文件更改申请单》 GSS— JL— 01— 05— 2020 相关部门 三年 6 《文件更改通知单》 GSS— JL— 01— 06— 2020 相关部门 三年 7 《文件借阅记录》 GSS— JL— 01— 07— 2020 相关部门 三年 8 《文件销毁申请》 GSS— JL— 01— 08— 2020 相关部门 三年 9 《文件销毁记录》 GSS— JL— 01— 09— 2020 相关部门 长期 10 《 记录清单》 GSS— JL— 02— 01— 2020 相关部门 三年 11 《记录销毁申请单》 GSS— JL— 02— 02— 2020 相关部门 三年 12 《记录销毁登记表》 GSS— JL— 02— 03— 2020 相关部门 长期 12 《重要环境因素 /危险源管理方案》 GSS— JL— 03— 01— 2020 相关部门 三年 13 《管理方案评审记录》 GSS— JL— 03— 02— 2020 生产经营 部 三年 14 《环境因素调查表》 GSS— JL— 04— 01— 2020 相关部门 长期 15 《危险源调查表》 GSS— JL— 04— 02— 2020 相关部门 长期 16 《风险评价记录》 GSS— JL— 04— 03— 2020 相关部门 长期 17 《环境影响评价记录》 GSS— JL— 04— 04— 2020 相关部门 长期 32 甘肃省水利水电工程局有限责任公司一体化管理体系记录清单 共 7 页 第 2 页 序号 记 录 名 称 采 用 格 式 归口部门 保管年限 18 《危险源清单》 GSS— JL— 04— 05— 2020 相关部门 长期 19 《环境因素清单》 GSS— JL— 04— 06— 2020 相关部门 长期 20 《法律法规标准目录》 无 表 式 总工办 长期 21 《内部信息联络单》 GSS— JL— 06— 01— 2020 相关部门 两年 22 《信息登记簿》 GSS— JL— 06— 02— 2020 相关部门 三年 23 《管理评审通知单》 GSS— JL— 07— 01— 2020 质量安全部 两年 24 《管理评审计划》 无 表 式 质量安全部 两年 25 《管理评审报告》 无 表 式 质量安全部 三年 26 《改进措施实施计划》 无 表 式 质量安全部 三年 27 《 岗位工作入职要求》 GSS— JL— 08— 01— 2020 人力资源 部 长期 28 《 年度培训计划》 GSS— JL— 08— 02— 2020 人力资源部 一年 29 《培训申请单》 GSS— JL— 08— 03— 2020 人力资源部 两年 30 《培训人员登记册》 GSS— JL— 08— 04— 2020 人力资源部 长期 31 《文明施工检查评分表》 GSS— JL— 09— 01— 2020 生产经营 部 两年 32 《施工设备配置计划》 GSS— JL— 10— 01— 2020 项目部 工程竣工 33 《施工设备（监视和测量设备）购置申请表》 GSS— JL— 10— 02— 2020 生产经营部 三年 34 《新购施工设备（监视和测量 设备）验收单》 GSS— JL— 10— 03— 2020 生产经营部基层单位 长期 35 《施工设备台帐》 GSS— JL— 10— 04— 2020 生产经营部 长期 33 甘肃省水利水电工程局有限责任公司一体化管理体系记录清单 共 7 页 第 3 页 序号 记 录 名 称 采 用 格 式 归口部门 保管年限 36 《施工设备（监视和测量设备）报废（价让）申请表》 GSS— JL— 10— 05— 2020 生产经营部 三年 37 《施工设备大修理申请表》 GSS— JL— 10— 06— 2020 生产经营部 三年 38 《机械履历书》 沿 用 生产经营部 长期 39 《资格预审文件评审记录》 GSS— JL— 12— 01— 2020 市场 开发部 三年 40 《投标书评审记录》 GSS— JL— 12— 02— 2020 市场开发部 三年 41 《工程合同评审记录》 GSS— JL— 12— 03— 2020 市场开发部 长期 42 《工程合同修订评审记录》 GSS— JL— 12— 04— 2020 市场开发部 长期 43 《工程合同履行评价记录》 GSS— JL— 12— 05— 2020 生产经营 部 三年 44 《物资供方评价记录》 GSS— JL— 13— 01— 2020 生产经营 部 三年 45 《合格物资供方名册》 GSS— JL— 13— 02— 2020 生产经营 部 三年 46 《合格分包方名册》 GSS— JL— 13— 03— 2020 生产经营 部 三年 47 《分包方评价记录》 GSS— JL— 13— 04— 2020 生产经营 部 三年 48 《物资供方考核表》 GSS— JL— 13— 05— 2020 生产经营 部 三年 49 《分包方考核表》 GSS— JL— 13— 06— 2020 生产经营 部 三年 50 《物资采购计划表》 GSS— JL— 13— 07— 2020 项目部 工程竣工 51 《分包方选用计划》 GSS— JL— 13— 08— 2020 项目部 工程竣工 52 《施工图纸会审记录》 GSS— JL— 14— 0l— 2020 总工办 三年 53 《技术交底记录》 GSS— JL— 14— 02— 2020 总工办 三年 34 甘肃省水利水电工程局有限责任公司一体化管理体系记录清单 共 7 页 第 4 页 序号 记 录 名 称 采 用 格 式 归口部门 保管年限 54 《特殊工序参数连续监控记录》 GSS— JL— 14— 03— 2020 生产经营 部 长期 55 《交接班检查验收表》 GSS— JL— 14— 04— 2020 生产经营 部 三年 56 《工程回访记录单》 GSS— JL— 14— 05— 2020 市场 开发部 三年 57 《投诉处理单》 GSS— JL— 14— 06— 2020 市场开发部 长期 58 《服务任务通知单》 GSS—。