消防检测单位程序文件

消防检测单位程序文件内容摘要：

检测部提出书面申请材料，交质量负责人审核，由技术负责人批准实施。 分包方的变更应在中止分包协议 后。 变更应重新进行分包批准，其程序见本文 ~ 条。 所有需分包的检测项目都应在检测工作实施前，征求客户（委托方）的书面同意。 检测报告中分包项目必须以“项目由实验室分包”字样明确标识。 公司就分包方的工作对客户负责，由客户或法定管理机构指定的分包方除外。 检测部负责对每次分包检测填写《分包使用登记》。 办公室负责监督并保存《分包使用登记》及有关分包的所有资料（如能力评审记录、分包协议、分包方能力证明材料等）。 5. 相关记录 HY/ZJ0601 分包申请表 HY/ZJ0602 分包使用登记表 程 序 文 件 文件编号： HY/CW072020 第 1 页 共 3 页 标 题：服务和供应品的采购程序 第 1 版 第 0 次修改 发布日期： XXX 年 XX 月 XX 日 1. 目的 对提供外部服务和供给的供方进行评定，确定合格供方名单，实施定点采购，保证外部服务和供给符合规定的要求，确保实验室的工作质量。 2. 范围 适用于我公司对所有外部服务和供给的采购。 3. 职责 各部门负责服务和供应品需求的申请、 合格供方的评定、采购文件的编制、实施采购、对使用情况的评价和反馈，以及合格供方的控制记录和保存。 总经理负责合格供方名单的批准。 技术负责人负责采购申请的批准。 4. 程序内容 公司所需的外部服务和供给主要包括： a） 对公司检测工作质量有影响的计量检定 /校准服务； b） 对检测工作质量有影响的人员培训服务； c） 检测工作中使用的仪器设备的运输、安装、调试、维修等服务； d） 仪器设备、测量工具、标准物质、试剂、消耗性材料等。 供方评定 办公室负责对计量检定 /校准、 仪器设备的运输 /安装 /调试 /维修服务供 方的评定 及对培训服务供方的评定；检测部负责对标准物质、试剂和耗材等供方的评定工作，首先列出候选的供方名单。 仪器设备的采购根据《仪器设备管理程序》进行。 评定 评定合格供方时按下列要求进行： a． 提供仪器设备计量检定 /校准服务的供方，应是法定计量检定单位，建立有完善的管理体系，具备相应的资源。 最好是通过实验室认可的校准实验室； b． 对提供培训服务的供方，综合考虑其资源、声誉、业绩及专业情况； c． 提供 仪器设备的运输、安装、调试、维修服务 的供方，应具法人资格， 具备专业能力，熟悉业务，工作认真负责； d． 测量工具、 标准物质、 试剂和耗材，包括玻璃器皿、温度计等，应选择产 程 序 文 件 文件编号： HY/CW072020 第 2 页 共 3 页 标 题：服务和供应品的采购程序 第 1 版 第 0 次修改 发布日期： XXX 年 XX 月 XX 日 品质量可靠，价格合理的生产、经营企业购买，必要时可选择合适的品牌或是通过 ISO9000 质量管理体系认证的企业。 对各供方的调查评定记录在《供方调查评定表》上。 对我公司长期使用、定点 /品牌采购且质量稳定的常规化学试剂，可根据使用情 况，作供方业绩评定，填写《供方业绩评定表》。 对评定合格的供方列出名单，交总经理批准。 合格供方名单每年发布一次，作为采购的依据。 采购 各部门需要采购时，填写《采购申请单》。 不同的采购对象，其采购申请可包括下述内容的适当部分：供应品的类别、型式、规格、等级、可被接受的技术条件等；提供服务的供方的人员的能力要求，应满足的质量管理标准要求等。 采购申请的技术内容应经审核，申请由技术负责人批准 ， 再由办公室实施采购。 办公室应对采购的每批试剂、耗材等供应品实施验收，证实其符 合规定的要求。 经验收合格的供应品填写《供应品验收单》方可入库，办公室应制定供应品台帐。 使用时需填写《材料领用单》，经登记后方可领用。 常用的试剂、耗材应保持一定量的储备，对易挥发或易损耗的试剂、耗材，尽可能做到随用随买。 试剂、耗材应存贮于固定的场所（仓库），应保持存放场所的合适环境条件，并配备防火、防盗、防潮等设施。 各种试剂、耗材应分类存放。 对过期的试剂、耗材应填写《材料报废申请表》，由技术负责人批准后实施报废。 检测部应保存所有试剂、耗材的记录。 对合格供方的控制 办公室在验收采购供应品的同时，还应考查其产品和服务的其它方面情况，包括：及时性，价格合理性，存在哪些问题等，结合供应品的使用情况，检 测 程 序 文 件 文件编号： HY/CW072020 第 3 页 共 3 页 标 题：服务和供应品的采购程序 第 1 版 第 0 次修改 发布日期： XXX 年 XX 月 XX 日 部应将存在的问题反馈给供方，连续出现问题或出现严重问题的，经总经理批准取消其合格供方资格。 对检测分包方的采购和控制见《分包管理程序》。 检测部 有关的供方评定及控制记录应定期归档。 5. 相关文件 HY/CW222020《仪器设备管理程序》 HY/CW062020《分包管理程序》 6. 记录 HY/ZJ0701 供方调查评定表 HY/ZJ0702 合格供应商登记表 HY/ZJ0703 供方业绩评定表 HY/ZJ0704 采购申请单 HY/ZJ0705 供应品验收单 HY/ZJ0706 供应品台帐 HY/ZJ0707 材料领用单 HY/ZJ0708 材料报废审批表 程 序 文 件 文件编号： HY/CW082020 第 1 页 共 2 页 标 题：申诉、投诉处理程序 第 1 版 第 0 次修改 发布日期： XXX 年 XX 月 XX 日 1. 目的 正确、有效地处理客户 申诉、投诉 ，预防和消除影响工作质量的因素 ,保证公司检测工作的质量。 2. 适用范围 客户对公司的所有 申诉、投诉。 3. 职责 质量负责人负责 组织对 申诉、投诉 涉及的部门和问题进行调查和处理 ，必要时组织复检。 办公室负责客户 申诉、投诉 的受理、纠正措施落实、 对复检 结果的跟踪、 向客户的信息反馈以及保存客户 申诉、投诉 的处理记录。 检测部负责配合质量负责人做好客户 申诉、投诉 处理工作。 4. 程序内容 申诉、投诉 的受理 客户对公司就质量方针、检测结果、服务质量以及管理水平等方面均可提出申诉、投诉。 客户的 申诉、投诉 由办公室受理。 受理人对来访者所 申诉、投诉 的问题应在“客户 投诉 受理单”中作相应记录，并由 投诉 人签字。 申诉、投诉 的处理 办公室受理客户 申诉、投诉 后，应及时报质量负责人，质量负责人组织相关人员对客户 申诉、投诉 的问题进行调 查、分析，弄清事实真相，判断 申诉、投诉是否成立。 如果 申诉、投诉 不成立，由办公室向客户耐心、细致解释清楚 情况 ，书面答复客户。 如果 申诉、投诉 成立，按不合格项处理，执行《纠正措施程序》。 当需对检测结果进行复检时，由质量负责人指定人员（一般为非原检测 人 程 序 文 件 文件编号： HY/CW082020 第 2 页 共 2 页 标 题：申诉、投诉处理程序 第 1 版 第 0 次修改 发布日期： XXX 年 XX 月 XX 日 员）对原样品进行检测 ，原样品无法检测的，用备样进行。 复检应指派质量监督员进行质量监督。 当发现 申诉、投诉 涉及违反公司质量方针或程序，或者涉及检测质量有重大疑问时，质量负责人应按《内部审核程序》对涉及的要素和部门进行附加审核。 申诉、投诉 的答复 办公室将公司就客户 申诉、投诉 涉及的事项的调查结论向客户进行反馈，反馈采用书面的形式。 如调查结果证实检测结论有误，公司应发放更正报告，并承担给客户造成的损失和消除不良影响。 所有 申诉、投诉 记录由办公室负责保存。 5. 引用文件 HY/CW112020《纠正措施程序》 HY/CW142020《内部审核程序》 HY/CW282020《检测报告管理程序》 6. 相关记录 HY/ZJ0801 客户意见反馈表 HY/ZJ0802 客户 投诉 受理单 程 序 文 件 文件编号： HY/CW092020 第 1 页 共 2 页 标 题：客户满意度调查程序 第 1 版 第 0 次修改 发布日期： XXX 年 XX 月 XX 日 1. 目的 为使 客户满意及不满意的信息能准确传达，并作为公 司纠正、检讨的依据，最终达到满足客户要求的目的 2. 适用范围 凡为本公司的客户所提出相关的满意或不满意事项。 3. 职责 业务部负责 客户满意度情况收集、调查。 办公室负责客户满意度调查的分析、整理。 质量负责人对客户不满意情况的纠正措施进行审批。 4. 程序内容 收集客户满意及不满意的信息 业务部每年度对公司主要客户发放《客户满意度调查表》进行调查，调查形式可以是传真、邮件或现场发放 资料 调查。 收集到信息后，业务部应将《客户满意度调查表》转交给办公室。 分析收集的信息 办公室应对收集的客户满意与不满意情况进行分析。 满意度可以以分级法来分析，分为三级：满意、基本满意、不满意。 客户不满意采取的措施 如调查结果为基本满意的，办公室应电话回访客户，听取客户意见与建议，以便下次能够改进。 如调查结果为不满意的，办公室应立即电话回访客户，听取客户不满意的情况， 造成客户投诉的，执行 《申诉、投诉处理程序》。 客户满意调查处理结束后，办公室应将资料归档保存，并作为管理评审的输入。 程 序 文 件 文件编号： HY/CW092020 第 2 页 共 2 页 标 题：客户满意度调查程序 第 1 版 第 0 次修改 发布日期： XXX 年 XX 月 XX 日 5. 相关文件 HY/CW082020《 申诉、投诉处理程序 》 6. 相关记录 HY/ZJ0901 客户满意度调查表 程 序 文 件 文件编号： HY/CW102020 第 1 页 共 5 页 标 题：不符合检测工作的控制程序 第 1 版 第 0 次修改 发布日期： XXX 年 XX 月 XX 日 1. 目的 对检测工作及其结果偏离管理体系的情形进行控制，确保管理体系运行的有效性。 2. 适用范围 适用于检测工作及其结果偏离管理体系时的所有活动。 3. 职责 、人员负责在各项活动中发现不符合工作并及时反馈信息。 ，负责对不符合的严重性作出评估、组织采取纠正活动、决定不符合工作的可接受程度。 办公室配合质量负责人 负责措施的落实、 对复检结果的跟踪、 向客户的信息反馈以及保存处理记录。 负责原因分析、提出 改进 措施意见。 责任部门（人员）负责对不符合采取纠正、 改进 活动。 必要时，质量负责人组织采取纠正措施以消除不符合工作产生的根源。 4. 程序内容 不符合工作可能随时发生于公司管理体系运行和检测工作实施的过程中，这些不符合工作可能会被及时发现，也可能不被及时发现。 因此， 至 所述的质量管理、技术运作和支持服务工作的管理、执行和核查人员应最大可能地从工作的过程、程序和结果中发现已存在的不符合工作。 一旦发现不符合工作，填写《不符合工作控制单》，报告不符合工作发生部门 的负责人、不符合工作所涉及的主要质量职责部门 经理 和质量负责人。 检测过程的质量控制 ，必须符合有关法律、法规的要求，必须得到客户的同意，非标准的方法必须按《检测方法及方法的确认》进行确认，方法必须被有效执行。 、移动的、临时的，检测的设施和环境条件必须符 程 序 文 件 文件编号： HY/CW102020 第 2 页 共 5 页 标 题：不符合检测工作的控制 程序 第 1 版 第 0 次修改 发布日期： XXX 年 XX 月 XX 日 合检测的要求。 ，对检测的准确度和有效性有影响的设备必须进行量值溯源。 ，且信息足够。 、审核、批准、盖章、发放和更改必须执行公司的有关政策和程序。 、检测过程和检测结果必须为客户保密。 下列检测过程中异常情况的反馈：。