20xx版实验室新程序文件

20xx版实验室新程序文件内容摘要：

则需要在与客户确认后方可实施，如果没有措施可以保证 ， 则需要和客户 确认变更相关的要求。 管理组主任针对合同中为满足各项技术要求和时间要求 ， 由此采取的技术措施 、 检 测方法或质量保证措施所发生的费用、价格和结算方式及双方应承担的风险进行评审。 对于新项目 ， 技术负责人应从能否适时编制、修订和补充相关文件 ， 能否及时配备 设备 ， 能否及时完善所需的设施和环境条件 ， 能否及时进行人员的培训等方面来进行评审， 以确保开始新工作项目之前，本所具备相应的资源。 评审的流程 常规检测项目 对于在本所检测能力范围以内的常规的 、 简单的检测项目，由业务员根据客户要求 ， 提供 相应的报价单（详见《报价单 》 ） ，客户确认报价无误后填写《检测委托单》由检测组主任 和管理组主任对其进行评审，确认后由双方签字生效。 非常规检测项目 对于新的、复杂的、先进的或重大的检测项目合同，由技术负责人主持，管理组主任及检 测组的相关人员共同参与项目的要求、标书、合同的评审工作，管理组主任填写《合同评 审记录表 》 ， 保 留 评 审 记 录 ， 最 终 交 由 实 验 室 主 任 批 准 合 同 ， 批 准的 合 同 由 双 方 签 字 后生 效，并由管理组主任登记在《合同、协议登记表》上。 口头协议 对于顾客口头提出的要求 ， 业务员需要将其记录并整理成书面材料 ， 在客户确认后交由检 测组主任评审 ， 对客户的要求出现的偏离，业务员需与客户及时沟通 ，并在签订合同之前 解决。 分包项目 对所承接分包项目 ， 如已确认拥有具有能力的合格分包方 ， 则可以直接由检测组主任对其 进行评审；如没有合格的分包方，需要另行需找具有能力的合格分包方时 ， 则需按照《检 测工作的分包管理程序》寻找并评审分包方，确认其具有能力后，方可完成合同评审。 第 5 页 共 5 页 要求、标书和合同评审程序 BY/CX032020 B/0 第 0 次修订 合同的修订 在合同执行 过 程中， 因 检测 任 务安排、人员、设备能 力 等各种 原 因导致 不 能按照合 同规定完成检测任务或必须偏离规定要求时 ， 相关人员应立刻告知业务员 ， 由业务员通知 客户 ， 征得客户的同意并取得书面确认后，由管理组对合同进行修订 ， 保留评审记录和补 充合同 ， 双方签字确认后重新生效。 如客户提出修改合同 ， 则由管理组根据客户的修改要 求修订合同，重新评审并由双方签字后生效。 沟通 当合同或补充合同签订后 ， 由检测组主任将所有信息资料以任务单的形式分配给相 应的测试工程师。 测试工程师应及时与客户沟通检测任务的进展情况 ， 确保检测任务能够按照合同的 要求正常进行。 5. 相关文件 《检测工作的分包管理程序》 BY/CX042020 6. 记录 《合同、协议登记表》 ZLJL03012020 《合同评审记录表》 ZLJL03022020 《报价单》 ZLJL03032020 《检测委托单》 ZLJL03042020 BY/CX042020 B/0 检测工作的分包管理程序 （第 一 版） 程序控制状态：受 控 ■ 非 受控 □ 受 控 章： 发 放 编号： 总页 数 ： 6 页 （含封面） 第 2 页 共 6 页 检测工作的分包管理程序 BY/CX042020 B/0 第 0 次修订 修 改 记录表 序 号 对应章 节号 修改前内容 修改后内容 修改人 批准人 批准日期 第 3 页 共 6 页 检测工作的分包管理程序 BY/CX042020 B/0 第 0 次修订 对分包范围，分包实验室的选择、评审、进行控制，确保分包的检测工作符合管理体 系要求。 适用于检测工作的分包管理。 3.职责 实验室主任 负责批准重大的检测任务分包合同。 技术负责人 负责《合格分包方名册》的审批。 检测组主任 负责审批检测任务分包合同。 负责组织相关人员对分包实验室的能力进行评审，并建立《合格分包方名册》 质量负责人 主持对检测任务分包的监督工作。 检测分包的流程 检测工作的分包流程如下图： 第 4 页 共 6 页 检测工作的分包管理程序 BY/CX042020 B/0 第 0 次修订 检测分包的申请 当由于各种未预料的原 因 （如工作量大 、 需要更多专业技术或暂时不具备能力 ） 、持 续性的原因（如通过长期分包、代理或特殊协议）而需将检测工作分包时，检测项目的相 关负责人可以向检测组主任提出分包申请，经检测组主任批准后方可分包。 检测项目中具有超出本所检测能力范围的项目时 ， 项目相关负责人可以向检测组主 任提出分包申请，经检测组主任批准后方可分包。 由客户提出分包需求时 ， 项目相关负责人可以向检测组主任提出分包申请 ， 经检测 组主任批准后方可分包。 分包方的评审与选择 对于 所选择的分包实验室，本所要求满足（不限于）以下条件： a) 是依法成立的、具有独立法人地位的单位； b) 具有固定的检测场所和满足检测分包要求的检测设备； c) 必须是通过国家认监委的评审并获得资质认定证书的机构； d) 必要时，需通过相关认可的评审并获得相关认可证书的机构； e) 有完善的管理体系； 一 ) 有合格的操作人员； g) 有满足检测分包要求的设施和环境条件； h) 有承担经济责任的能力； i) 承诺保守秘密和履行合同。 分包方调查、评审 检测组主任在对分包实验室进行调查、评审时，除了满足本所对于分包实验室的要求外， 还需满足客户的特殊要求 ， 必要时可向客户直接征求意见 ， 并将客户的意见要求一并纳入 对分包实验室的调查、评审的要求中去。 合格分包方名册 对于通过调查、评审并合 格 的分包方，由检测组主任填 写 《 检 测分 包 方 评 审 表 》 ， 将 相关 材料一并交由技术负责人审批 ， 通过审批后加入到《合格分包方名册》中，作为优先选择 合格分包方的依据。 第 5 页 共 6 页 检测工作的分包管理程序 BY/CX042020 B/0 第 0 次修订 检测分包的实施和监督 当检测任务需要分包时 ， 需由业务员通知客户并取得书面的同意后 ， 方可按照分包 流程开展分包工作。 根据检测任务的实际需求 ， 检测组主任 在 《合格分包方名册 》 中选择合适的分包方， 组织拟定分包协议，并对协议进行审批，评审工作按照《要求、标书和合同评审程序》进 行；重大的检测任务分包由实验室主任批准。 执行协议过 程 中，若 分 包方 需 要修改协议内容，或分 包 工作不 能 满足原 协 议的要求 时 ， 应及时中止协议，根据与客户和分包方共同协商的情况，如能达成一致，则重新拟定 协议 ， 重新评审通过并批准后，可以继续执行分包工作；如果不能达成一致，则需与客户 沟通 ， 得到客户书面同意后，另选其他分包方，重新根据分包流程开展分包工作。 对无法 满足协议原定协议要求的分包方 ， 根据实际情况，可重新启动评审流程 ， 确认其是否仍能 满足本所对分包方的要求。 为保证分包 实 验室出 具 的检 测 数据准确可靠，必要时 可 由相关 测 试工程 师 到达分包 检测现场 ， 对分包检测的过程进行指导、监督及原始记录的校对 ， 对分包检测工作中发现 的问题，应及时向分包方提出要求其妥善解决，并报告给检测组主任。 检测分包的保密要求 测试工程师 应 监督分 包 方履 行 保密的承诺。 分包检测 报 告的所 有 权归客 户 ， 本所和 分包实验室未经客户允许不得引用分包检测的数据和结果。 测试工程师不得将属于保密的 技术资料留在分包实验室。 分包实验室应遵守本所的《保护机密信息和所有权程序 》。 对于分包方的泄密和违约处理，根据所签订的协议进行。 检测分包的相关责任 由 本所确 认 和安排 的 分包工 作 ，其质量 由 本 所 负责；由客户或者其 他 机构 指 定分包 方的分包工作，其质量由指定者负责。 5. 相关文件 《保护客户机密信息和所有权程序》 BY/CX012020 《文件控制和维护程序》 BY/CX022020 《要求、标书和合同评审程序》 BY/CX032020 第 6 页 共 6 页 检测工作的分包管理程序 BY/CX042020 B/0 第 0 次修订 6. 记录 《检测分包方评审表》 ZLJL04012020 《合格分包方名册》 ZLJL04022020 BY/CX052020 B/0 外部支持服务和供应品管理程序 （第 一 版） 程序控制状态：受 控 ■ 非 受控 □ 受 控 章： 发 放 编号： 总页 数 ： 7 页 （含封面） 第 2 页 共 7 页 外部支持服务和供应品管理程序 BY/CX052020 B/0 第 0 次修订 修 改 记录表 序 号 对应章 节号 修改前内容 修改后内容 修改人 批准人 批准日期 第 3 页 共 7 页 外部支持服务和供应品管理程序 BY/CX052020 B/0 第 0 次修订 对检测工作有关的外部支持服务 、 仪器设备和消耗性材料等供应品的采购进行有效的 管理，保证外部支持服务和供应品的质量能够满足本所检测工作的需求。 适用于对检测工作有影响的外部支持服务、仪器设备和消耗性材料等供应品的采购、 验收和存储过程的管理。 实验室主任 负责《采购申请表》的批准； 负责《供应商评价表》的批准。 质量负责人 负责组织人员制定外部支持服务、仪器设备和消耗性材料等供应品的采购计划； 负责组织人员对所采购的外部支持服务、仪器设备和消耗性材料等供应品验收； 负责安排人员对所采购的外部支持服务、仪器设备和消耗性材料等供应品管理； 负责主持对供应商进行评审，并建立《合格供应商名册 》。 4. 工作程序 支持服务与供应品识别 对本所检测质量有影响的支持服务包 括 （不限于 ） ： 校准服务 、 标准服务 、 运输服务、 检测设施设备的维护服务。 对 本 所 检 测 质 量 有 影 响 的 供应 品 包 括 （ 不 限于 ） ： 仪 器设备及其零配件 、 检 测工作 中所需的标准物质、化学试剂及其它消耗材料。 采购流程 外部支持服务和供应品的采购流程如下图： 第 4 页 共 7 页 外部支持服务和供应品管理程序 BY/CX052020 B/0 第 0 次修订 采购申请 检测人员根 据 实际情 况 将检 测 中所涉及的采购需求告 知 检测组 主 任，检 测 组主任填 写《采购申请表 》 ，并交由质量负责人审批。 质量负责人审批《采购申请表 》 ，审批通过后制定采购计划。 供应商选择和评价 质量负责人根据《采购申请表》的要求选择合格供应商。 当没有合格供应商时 ， 质量负责人组织人员寻找能够满足采购需求的供应商 ， 对所 寻找到的供应商进行评价 ， 并填写《供应。