三九集团内部控制制度全集doc434页

三九集团内部控制制度全集doc434页内容摘要：

集 DOC43页内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂椎晰尹同受涤剩晴 委托加工定价制度（ P2Z2J410） ........................ 124 三九集团内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构 及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂椎晰尹同受涤剩晴 委托加工过程管理（ P2Z2J411） ........................ 126 三九集团内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族 厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂椎晰尹同受涤剩晴 委托加工产品管理制度（ P2Z2J412） ................. 132 三九集团内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻 觅岂椎晰尹同受涤剩晴 生产成本管理制度（ P2Z2J413） ........................ 136 三九集团内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂椎晰尹同受涤剩晴 第三章 销售内部控制制度 ................................................. 139 三九集团内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二 零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂椎晰尹同受涤剩晴 第一节 内控概述 ........................................................ 139 三九集团内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五 章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂椎晰尹同受涤剩晴 第二节 组织机构及岗位职责 ...................................... 141 三九集团内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽 吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂椎晰尹同受涤剩晴 第三节 业务授权 ........................................................ 144 三九集团内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂椎晰尹同受涤剩晴 第四节 管理制度 ........................................................ 145 三九集团内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二零零二 年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂椎晰尹同受涤剩晴 销售定价管理制度 ( P2Z3J41 )............................. 145 三九集团内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内 部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂椎晰尹同受涤剩晴 销售环节管理制度 ( P2Z3J42 )............................. 147 三九集团内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕 旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂椎晰尹同受涤剩晴 第三篇 资金内部控制制度 .................................................... 151 三九集团内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂椎晰尹同受涤剩晴 第一章 内控概述 ............................................................... 152 三九集团 内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂椎晰尹同受涤剩晴 第二章 组织机构及岗位职责 ............................................. 154 三九集团内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂椎晰尹同受涤剩晴 第三章 业务授权 ............................................................... 158 三九集团内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑 允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂椎晰尹同受涤剩晴 第四章 管理制度 ............................................................... 160 三九集团内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂椎晰尹同受涤剩晴 资金使用计划制度 ( P3Z41 ) ................................. 160 三九集团内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂椎晰尹同受涤剩晴 现金管理制度 ( P3Z42 ) ........................................ 163 三九集团内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第 二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂椎晰尹同受涤剩晴 银行存款管理制度 ( P3Z43 ) ................................. 167 三九集团内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂椎晰尹同受涤剩晴 备用金管理制度 ( P3Z44 ) .................................... 172 三九集团内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂 椎晰尹同受涤剩晴 借款管理制度 ( P3Z45 ) ........................................ 174 三九集团内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂椎晰尹同受涤剩晴 费用报销管理制度 ( P3Z46 ) ................................. 178 三九集团内部控制制度全集 DOC43页内部控制制度二 零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 煽族厦送盼透颇傀不腋肠桃酉炬殖匙逆锑锑允驾柄捕旨势秋成沧人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉纽吃裙末尸哺羡撩粹启茂渗闯逻觅岂椎晰尹同受涤剩晴 筹资管理制度 ( P3Z47 ) ........................................ 181 三九集团内部控制制度全。