南京电梯安装工程有限公司电梯安装改造维修公司程序文件含体系运行质量记录表单

南京电梯安装工程有限公司电梯安装改造维修公司程序文件含体系运行质量记录表单内容摘要：

改造、维修产品的标识应有唯一性的标识。 b. 标识编号 :由公司代号 年份 月份 产品序号组成 c. 应标注部件的分顺序号。 《许可证》有效期的控制 《许可证》的使用必须在有效期内 ,《许可证》有效期为发证之日起四年 ,有效期满前 6个月须提出换证申请。 有效期过后《许可 证》视为无效 ,一律不准使用。 对售出产品的主要安全装置的出公司编号应记录入档案中 ,并保存。 对《许可证》的使用、保管、换证的管理应符合“国质检锅 [2020]251 号文”的规定和要求。 当已交付产品在使用中发生事故 ,应如实向原有安全生产监督管理职责的部门和特种设备安全监督管理有关部门报告 ,并配合事故调查 ,分析和处理。 5. 相关文件 《特种设备安全监察条例》 国务院第 549 号令 《机电类特种设备安装、改造、维修许可规则》 国质检锅 [2020]251号 《特种设备 制造安装改造维修质量保证体系基本要求》 TSG Z00042020 文件执行中所形成的相应记录。 南京电梯安装工程有限公司 文件名称 程序文件 文件编号 TTCX04 版 本 号 A 主题内容 安全监察法律法规控制程序 编制部门 行政部 修改状态 0 安全监察法律法规控制程序 1. 目的 电梯产品是属于机电类特种设备 ,为了有效贯彻执行国家有关“特种设备安全监察条例”保持电梯的安全运行 ,并使电梯的安装、改造、维修符合“条例”的规定要求。 接受特种设备安全监督管理部门制定 并公布的安全技术规范的要求进行生产活动的监察。 2. 适用的范围 适用于本公司安装、改造、维修的全过程 3. 相关文件《特种设备安全监察条例》 国务院第 549 号令 《机电类特种设备安装、改造、维修许可规则》 国质检锅 [2020]251号 《南京市特种设备安全监察条例》 南京市人民代表大会常务委员会公告〔 2020〕 23 号 《特种设备质量监督与安全监察规定》 13 号令 法律法规和其他要求控制程序 4. 职责 公司行政部是本程序的归口管理部门 ,负责法律法 规和其他公开要求的收集、确认、统一编号、发放和归档 ,并与特种设备安全监察部门经常保持联系 ,以便了解最新信息。 工程部、其他部门具体实施接受特种设备安全监察工作。 5. 工作程序 总经理是贯彻国家及主管部门关于特种设备安全监察法律、行规的第一责任人 ,并对特种设备的安全全面负责。 管理者代表负责国家及市主管部门关于特种设备安全监察法律法规的实施工作。 行政部负责收集、保存国家及市主管部门的有关法律法规并存档 ,组织学习相关法律法规。 其它各职 能部门在各自的工作中均应符合国家及市主管部门关于特种设备安全监察法律、法规的要求。 ? 工程部和其他部门提供以下信息 ? ? 确认无超许可范围进行安装、改造、维修和销售的行为 ? ? 自觉遵守有关法律、法规、规范、标准的情况 行政部牵头组织检查有关法律、法规、规范、标准的执行情况 ,并向管理者代表报告检查情况 ,执行《检验与试验控制程序》的有关规定。 如果问题严重 ,管理者代表应向最高管理者报告 ,并采取必要的纠正措施。 6. 文件作废 国家对法律法规性文件发布新版本后 ,行政部应及时收回以前的旧版本文件并进行注销 ,经质检部考核 ,填写《文件销毁申请表》报总经理批准 ,予以处理 ,若需保存参考使用 ,应对其进行标识 ,以防止与新版本文件混淆。 7. 相关记录 《文件销毁申请表》 XZ304 《文件发放、回收记录》 XZ302文件销毁申请表 编号 :XZ304 序号 : 文 ?件 ?名 ?称编号版本 销毁原因 : 申请人 :日期 : 所在部门意见 :负责人签字 :日期 : 文件保管部门意见 : 负责人签字 : 日期 : 管理者代表意见 : 签字 :日期 : 备 注 : 南京电梯安装工程有限公司 文件发放、回收记录 编号 :XZ302 序号 文件名称 编号 受控状态 发放号 版本 发 放、回 收 记 录 部 门 签 收 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 南京电梯安装工程有限公司 南京电梯安装工程有限公司 文件名称 程序文件 文件编号 TTCX05 版 本 号 A 主题内容 管理评审控制程序 编制部门 行政部 修改状态 0 管理评审控制程序 目的 按计划的时间评审质量保证体系 ,以确保其持续的适宜性 ,充分性和有效性。 范围 适用于对公司质量保证体系的评审。 职责 总经理主持管理评审活动。 管理者代表负责向总经理报告质量保证体系运行情况 ,审核评审报告。 质检部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料、编制评审报告 ,组织评审会议 ,监督、检查改进决定和措施实 施情况 ,保存评审记录。 各有关部门负责提供与本部门职责有关的评审所需资料 ,并负责实施管理评审中所提出的改进决定和措施。 程序 管理评审计划 每年至少进行一次 ,可结合内审后的结果进行 ,也可根据需要安排。 质检部于评审前编制《管理评审计划》 ,报管理者代表审核 ,总经理批准 ,计划主要内容包括 : a)评审时间。 b)评审目的。 c)评审范围及评审重点。 d)参加评审部门 (人员 )。 e)评审依据。 f)评审内容 当出现下列情况之一时 ,应及时进行管理评审 a)质量概念或质量体系要求发生变化。 b)法律法规或产品标准发生变化。 c)市场情况发生重大变化。 d)公司体制、机构、领导人员有重大变动。 e)新产品、新技术、新工艺、新装备、新生产线的采用和投产。 f)发生重大质量事故 ,或用户严重的质量投诉。 g)即将接受第二、三方审核或法律法规规定的审核前。 h 总经理认为有必要实施管理评审时。 管理评审输入 管理评审输入包括以下方面有关的当前业绩和改进机会。 a 审核的结果 ,包括内部审核、第二方审核和第三方审核。 b 顾客反馈 ,包括对顾客满意 或不满意程度试验结果 ,顾客抱怨等。 c 过程业绩 ,及过程实现增值或间接增值 ,从而达到预期结果的程度 ,包括试验或监视的结果。 d 产品符合性 ,包括试验或监控的结果。 e 预防和纠正措施状况 ,包括措施实施及其有效性监控结果。 f 以往管理评审所决定的措施的实施情况及有效性监控结果。 g 可以影响质量保证体系的各种变更。 h 有关产品 ,过程 ,质量保证体系改进的建议。 管理评审会议 总经理主持管理评审会议 ,质检部向会议报告评审输入的基本概况 ,与会人员对评审输入作出评价 ,提出存在的或潜在的纠正措施 和预防措施的建议并予以讨论。 总经理对评审内容作出结论 ,包括改进措施、决定责任人、整改时间等。 由质检部填写《纠正、预防措施处理单》 ,责成责任部门限期整改。 质检部负责保存评审记录。 管理评审输出 管理评审输出应包括 : a 对公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论。 b 质量保证体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。 c 与顾客要求有关的产品的改进和措施。 d 有关资源需求的决定和措施。 质检部根据管理评审输出编写《管理评审报告》 ,经 管理者代表审核 ,报总经理批准 ,发至有关部门执行 ,不合格项、改进项由质检部根据《纠正、预防和改进措施控制程序》负责追踪 ,监控运行情况 ,设计文件更改执行《文件和记录控制程序》 ,本次管理评审输出可以作为下次管理评审的输入。 相关文件 《内部审核程序》 《纠正、预防和改进措施控制程序》 《文件和记录控制程序》 《质量记录控制程序》 质量记录 《管理评审计划》 《管理评审会议记录》 《 管理评审报告》。