特种设备安装维修保养程序文件：总结计划汇报设计纯word可编辑

特种设备安装维修保养程序文件：总结计划汇报设计纯word可编辑内容摘要：

规及顾客的要求，并根据本公司的实际情况进行。 策划应形成文件，如产品施工方案、作业指导书、工艺文件。 16 XXX 有限公司 程序文件 文件编号： XXX/CX052020A 共 62 页 第 16 页 标题 5 设计控制程序 实施日期： 2020 年 01 月 01 日 、策划时应确定设计各阶段的人员职责及权限，并制定设计计划。 必要时应提出对安装、维修的总体要求。 、技术负责人编写相应的技术文件概要作为设计输入的依据，并报请有关总经理批准，应包括： a)、法律、法规的要求； b)、顾客的期望及性能的需求； c)、所开发产品主要功能及性能的要求 d)、 各技术接口形式。 e)、设计开发过程中所需的记录。 属于本公司定型电梯安装维修工艺的改进及扩延可简化或省略。 、设计的输出 、设计输出应形式文件，文件主要包括：图样、材料、零部件明细表、技术说明书、产品质量计划及有关产品验收的准则等。 在设计输出各类文件时应满足： a)设计和开输入的要求。 b)给出采购、安装、服务等适当的信息。 c)包括或引用产品接收的准则。 d)对安装、维修关键部位及相关要求做出规定。 :技术质量部编制《质量计划》报总经理批 准执行。 依据本公司实际情况，编制必要的施工方案、工艺文件、作业指导书。 :技术质量部编制《材料、零部件采购明细表》，《材料、零部件采购技术标准》，经技术负责人批准后交营销部实施采购。 :工程部根据《质量计划》及相关工艺、作业文件，配置安装设备、工具，组织协调安装队，并对关键、特殊工序进行控制，使安装、维修过程在受控状态下进行。 、技术质量部根据《质量计划》要求，配置满足检验与试验所需精密度要 17 XXX 有限公司 程序文件 文件编号： XXX/CX052020A 共 62 页 第 17 页 标题 5 设计控制程序 实施日期： 2020 年 01 月 01 日 求的仪器、装置，对安装、维修过程进行检验和试验。 、设计输出的文件是独立的文件，应按《文件控制程序》的要求编制、审批、发放。 、设计输出的文件在特定情况下可以进行修改，修改的方式及相关文件的修订执行《文件控制程序》。 设计输出的执行 、技术质量部应对设计输出的文件进行技术交底，对安装、维修人员进行技术培训，使之岗位技能能够满足安装、维修任务的要求。 、工程部依据设计输出的相 关文件，组织安装、维修工作 ,并做好安全防护工作。 、 安装、维修作业人员应努力学习，提高岗位技能，严格执行安全技术操作规程及工艺纪律，爱护设备、工具，确保安装、维修质量。 、技术质量部应编制相应的检验验收标准、检验规程，配置必要的检验与试验装置，对质检、安检人员进行培训，在安装、维修完成后，对安装、维修的质量和安全技术性能进行检验，合格后，向规定的监督检验机构提出验收检验申请，并由执行本次验收检验的机构出具检验报告。 确保安装、维修工作在受控状态下进行。 、外来的设计文件控制 、对外来的设计文件，技术质量部应予以识别、登记。 、当因安装维修的需要，需采用外来的设计文件时，技术质量部应组织工程部对文件的适宜性进行会审确认。 、当部分采用外来的设计文件时，在文件的转化引用处予以标识。 质量记录 《设计任务书》 XXX/ JL152020A 《外来设计文件评审记录 》 XXX/ JL162020A 《文件更改记录》 XXX/JL072020/A 18 XXX 有限公司 程序文件 文件编号： XXX/CX062020A 共 62 页 第 18 页 标题 6 采购和分供方 控制 程序 实施日期： 2020 年 01 月 01 日 1：目的： 保证所有采购的 材料、零部件 符合规定的要求，使采购过程在受控状态下进行。 实现“择优采购”。 2：适用范围： 适用于对本公司所需的 材料、零部件 的控制。 3：职责： 材料、零部件责任人对采购过程负总责。 ： 营销 部： A、 负责组织对 分供方 进行调查，建立合格 分供方 名录和 分供方 档案。 B、 负责制订月采购计划表 并 执行采购作业。 ：技术部 质量部 ： A、负责 对采购物资分类， 编制《采购物资明细表》。 B、 负责对采购物资的检验或验证，负责在合格 分供方 选择时 参入评定。 ： 材料、零部件责任人 负责 对 合格 分供方 的 审核， 总经理负责 批准。 4：工作程序： ：采购物资分类： 技术质量部 根据采购物资对最终电梯质量影响程度，对采购物资进行分类： （ 1）重要物资（ A 类）：构成最终电梯的主要部分或关键部分，直接影响电梯使用或安全性能，可能导致用户严重投诉的物资，如：曳引机、门机、安全触板、层门装置、操纵箱 类、限速器、安全钳、液压缓冲器、地坎、变频器、 PC 机、进口空气开关、光幕、继电器、接触器、光电开关、双稳态等。 （ 2）较重要物资（ B 类）：构成电梯非关键部位的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。 如：钢材类（钢板、型材）、钢丝绳类、导轨类、电缆类、电器、电线类、机械配件类、补偿链类、弹簧类、轴承、橡胶、尼龙、塑料类、紧固件类等。 （ 3）辅助物资（ C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。 如：五金 辅料类、油类、包装箱、木料类、工具、刃具类、磨具类等，凡未列入 A、 B 类的物资，均属 C 类物资。 19 XXX 有限公司 程序文件 文件编号： XXX/CX062020A 共 62 页 第 19 页 标题 6 采购和分供方 控制 程序 实施日期： 2020 年 01 月 01 日 ：合格 分供方 评价准则要求、验证： 、 营销 部通过与供应同类物资的 分供方 的质量、价格进行比较，初步侯选合格 分供方 名单，并将有关资料填入《合格 分供方 选择表》内。 ： A 类采购物资 : 、 分供方 必须提供营业执照、税务登记证、生产许可证、计量 等级证、执行标准、质量体系 (认证 )、产品质 量检验证书、产品型式试验报告等资料。 、首次供应重要物资的 分供方 ， 材料和零部件责任人 需组织技术 质量 部、工程部人员 对其进行实地考察， 根据其 出具合格的质量证明，评估报告或能够提供的书面材料（如质量保证体系认证书） 判别其质量 保证能力， 同时 还需经小批量试用、验证并作使用效果记录 ,合格后可列入《合格 分供方 名录》。 、对 分供方 合同履行情况、售后服务、供货能力、工艺装备水平、资信程度及企业规范、社会信誉等进行考查、评审，合格后方可列入《合格 分供方 名录》 、 B 类采购物资 : 、 分供方 必须提供营业执照、税务登记证、生产许可证、质量体系 (认证 )、产品型式试验报告等资料。 、对 分供方 合同履行情况、售后服务、供货能力、工艺装备水平社会信誉等进行考查、评审，合格后方可列入《合格 分供方 名录》。 、 C 类采购物资 : 分供方 必须提供营业执照、税务登记证、生产许可证、质量体系 (认证 ) 等资料。 、对 分供方 合同履行情况、售后服务、供货能力、工艺装备水平社会信誉等进行考查、评审，合格后方可列入《合格 分供方 名录》。 ： 营销部 用《合格 分 供方 选择表》对侯选合格 分供方 进行比较，选择合格分供方 填入《合格 分供方 名录》，报总经理批准。 20 XXX 有限公司 程序文件 文件编号： XXX/CX062020A 共 62 页 第 20 页 标题 6 采购和分供方 控制 程序 实施日期： 2020 年 01 月 01 日 ：对于批量供应辅助物资的 分供方 ， 技术质量部 在进货时对其进行验证，并且保存检验或验证记录，合格者由总经理批准后，即可列入《合格 分供方 名录》。 对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此 分供方 的评价。 ：采购： ： 营销部 根据 工程部 《 装维修保养 计划》及库存情况制定《月采购计划》，经总经理批准后实施。 对于临时采购的物资，由相关部门填写《采购单》经总经理批准后交 营销部 实施采购。 ：采购的执行： A、 营销部 根据《月采购计划表》与《采购单》，按照采购物资的技术标准及《合格 分供方 名录》进行采购。 B、 第一次向合格 分供方 采购重要物资和一般物资时，须与其签订《采购合同》，明确质量保证要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，需要时可对 分供方 的组织结构、程序、过程、资源等方面提出要求，采购合同需经总经理签字及加盖合同章方能生效。 C、 营销部 根 据需要向 分供方 提供相应的技术要求作为合同的的附件，并做好发放记录。 D、具体的采购作业由采购员以《采购单》执行，《采购单》包括采购产品名称、型号、数量、交货日期、验收标准等事项。 采购员采购前，须核实此前提供给 分供方 的采购标准或图纸等是否有效，将《采购单》报 材料零部件 负责人签字确认后，才能实施采购。 E、 营销部 应对 分供方 的供货情况 实施监控，并将有关情况及时反馈给相关部门。 ：采购信息： ：采购文件： ：本公司对拟采购的，编制发放采购文件，并与 分供方 进行信息沟通，达成一致。 包括： A、 采购 合同； 21 XXX 有限公司 程序文件 文件编号： XXX/CX062020A 共 62 页 第 21 页 标题 6 采购和分供方 控制 程序 实施日期： 2020 年 01 月 01 日 B、 对 产品的质量要求（ 标准规范、样品、样板、技术协议）； C、 对产品的验收要求（进货检验规范、规程）； D、 无法检验或验证的采购产品签订质量保证协议； E、 其他要求。 如价格、数量、交付等。 ：适当时还包括： A、 对 分供方 的产品、程序、过程、设备、人员提出批准要求或资格鉴定要求。 如对 分供方 产品的安全质量认证要求。 B、 适用的质量保证体系要求。 ：本公司的采购文件由 营销部 保存，采购文件发放前由相应发放部门负责人对其要求是否充分适宜进行审批。 ：采购物资的验证： ：对采购的产品可以有如下验证方式： A、 由 技术质量 部进行进货验证； B、 由用户 在本公司现场实施验证； C、 由本公司在 分供方 现场实施验证； D、 由用户 在 分供方 现场实施验证； E、对后两种情况，应在采购文件中规定验证的安排和放行的方式。 ：验证的活动应包括检验、测量、称量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，根据《采购物资分类明细表》在相应的检验规程中规定不同的检验、验 证方式。 ：采购物资到厂后， 营销部 填写《进货检验通知单》，交 检验员，由检验员按检验标准或检验指导书规定进行检验或验证，验证后应按标识规定的方法进行标识， 填写 入库通知单，通知仓库入库，若不合格，开《不合格品处置单》，通知 采购员办理退货手续或按《不合格品 （项） 控制程序》处置。 不合格的 材料 、零部件 不允许投 入使用。 ： 分供方 的质量监控： 22 XXX 有限公司 程序文件 文件编号： XXX/CX062020A 共 62 页 第 22 页 标题 6 采购和分供方 控制 程序 实施日期： 2020 年 01 月 01 日 ： 营销部 负责建立 分供方档案（辅助物资可不建档），技术质量 部记录其每批供货质量状况，每个月汇总一次，将汇总结果提交 材料和零部件责任人。 ： 营销部 每年一次或合同结束后，使用《 分供方 业绩评定表》对 分供方 业绩进行评定，具体由 技术质量部 、 工程 部、 营销部 组成评审组，对 分供方的产品根据实际检验及用户 反映的质量记录情况、供货是否及时、产品合格率、价格及使用情况进行评定，合格者，继续使用，不合格者取消合格分供方 资格。 ：同一供应厂家，同一产品出现两批不合格者， 营销部 应向其发出《纠正和 预防 措施处理单》，要求其分析原因，采取措施、改善质量。 若质量无明显改善的，取消其合格 分供方 资格。 ： 营销部 每年对合格 分供方 执行合同和质量情况进行一次综合评定，填写《 分供方 业绩评定表》。 评定时按百分制，质量评分占 60%，交货期占 20%，其他（如价格、售后服务等）占 20%，评定总分低于 60 分（或质量评分低于 48 分），取消其合格 分供方 资格。 合格者填入合格 分供方 名录报总经理签字予以确认。 5： 质量记录 《 分供方 调查表》 XXX/ JL172020A 《合格 分供方 选择表》 XXX/JL— 18— 2020A 《合格 分供方 名录》 XX。