a江苏悦达专用车有限公司质量管理体系文件质量手册9001：20xxdoc58页

a江苏悦达专用车有限公司质量管理体系文件质量手册9001：20xxdoc58页内容摘要：

适时 地对质量方针进行评审，确保质量方针持续符合公司质量管理的需要。 具体执行 QP/JYZ 9001 《管理评审程序》。 本公司的 质量方针是： 客户满意 —— 我们工作的最大目标和全部内容。 质量方针是本公司的重要质量文件，应按 QP/JYZ 9001 《文件 控制程序》的规定予以控制。 本章涉及的 程序 文件 无 质 量 手 册 5 管理职责 策 划 QM/JYZ 9001： 2020(0/A) 章节 : 共 1页 第 1页 QM/JYZ 9001： 2020(0/A) 章节 : 共 1页 第 1页 10 策划 总经理组织对质量管理体系的策划，该策划是针对 实施 质量方针， 实现 质量目标，确保实现质量目标所需的资源和过程得到识别和实施。 质量目标 总经理 为 确保在公司内相关职能和层次上建立质量目标。 质量目标包括满足产品要求 、过程、质量管理体系 所需的内容。 质量目标应是 遵循 原则 (具体、可测、可达到、真实、适时 )，并与质量方针保持一致。 本公司的质量目标从以下 三 个方面确定： 1） 顾客满意度 2） 开发新产品的数量 3） 产品准时交付率 具体指标执行总经理室制定的年度指标计划。 总经理组织质量方针、质量目标的贯彻实施，品管部在质量目标分解的基础上，制定并提交各部门的质量分目标及其指标，各部门制定确保目标实现的措施。 品管部负责质量目标的分解和检查考核工作。 质量管理体系策划 总经理组织对公司质量管理体系进行策划 ,以满足质量目标以及 的要求。 1）、质量管理体系策划的输入： 2）、质量管理体系策划的输出： a、顾客和其他相关的需求和期望。 a、实施改进计划 的职责和权限； b、产品的性能； b、所需的资源（技能、工具、方法）； c、质量管理体系的现况； c、质量管理体系的职能分配； d、从过去的经验所获得的教训； d、质量管理体系的持续改进； e、改进的机会； e、评价业绩成果的指标； f、风险的评估和减少。 f、文件和记录的需求； g、其他的策划需求。 总经理确保在对质量管理体系的变更进行策划和实施时应经批准，并由品管部在改进计划中明确责任部门和变更时间，并做好接口的衔接，保持质量管理体系的完整性。 本章涉及的 程序 文件 无 11 质 量 手 册 5 管理职责 职责、权限和沟通 职责、权限和沟通 为保证 质量管理 体系的有效性，总经理确保对公司内各部门的职责、权限及相互关系作出规定和沟通。 职责和权限 1）公司依据管理运作的需要，结合公司的实际情况，建立了完善的组 织结构，编制了公司“质量管理体系组织机构图”（附录一），并结合 GB/T 190012020/ ISO 9001:2020标准的要求，编制了公司“质量职责分配表”（附录二）。 在总经理的授权下，由企业管理部组织制定了 QI/JYZ 《组织功能描述及岗位职责》，经总经理批准发布。 2）公司组织机构和职责的确定、变更都需由总经理批准以文件形式通知各有关部门和人员。 3）对从事与质量有关的管理、执行和验证人员，特别是对需要独立行使权力， 预防 、消除不合格和对不合格品控制、处置的人 员，都用文件形式明确规定其职责 、 权限。 总经理质量职责 1）认真贯彻国家的质量方针、政策、法律及法规，实施质量管理“八项原则”，不断提高公司的 质量 竞争能力； 2）全面领导公司的日常 质量管理 工作，向公司员工传达满足法律、法规要求的重要性；对公司的最终产品质量负责； 3）组织制定和发布公司的质量方针和质量目标、批准并颁布质量手册，采取有效方式确保公司各级人员都理解质量方针并执行； 4）建立并保持质量管理体系，配备与之相适应的组织机构和品管部门； 5）任命管理者代表 及质量负责人 ，并为其有效开 展工作 赋予相应的职权和 提供必要 的 条件； 6）确定公司的组织机构，决定各职能部门负责人的职责及任免；组织质量职能分配，明确各部门质量职责 ； 7）按期主持管理评审，确保质量管理体系的持续改进； 8）确定资源需求并提供充分的资源。 管理者代表质量职责 公司总经理在管理层任命一名管理者代表，并以《任命书》的形式任命，其职责和权限如下： 1）确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持； 2）向 公司总经理 报告质量管理体系的业绩，包括改进 的 要求； 3）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识 ,对产品质量达到顾客满意及质量管 理体系的适宜性、充分性和有效性负责； 4）就质量管理体系中的有关事宜对外联络。 质 量 手 册 5 管理职责 职责、权限和沟通 QM/JYZ 9001： 2020(0/A) 章节 : 共 4页 第 1页 QM/JYZ 9001： 2020(0/A) 章节 : 共 4页 第 2页 12 5）组织制定产品质量计划 （质量策划） ，组织协调重大技术质量问题的解决并制定、 实施纠正 和预防措施； 6） 主持工艺策划、工艺路线的调整及设备、环境保护等过程工作，为保证和提高产品质量提供必要的设备和环境。 7） 组织对销售、服务中质量改进和纠正、预防措施的实施。 正 /副总工程师的质量职责 1）组织公司产品技术标准的制定，并贯彻执行； 2） 组织 公司 产品 开发、 质量策划 、 评审 、公告 （含 3C） 申报等 工作； 3）主持生产系统的建设和运行，对生产过程实施控制，组织协调生产过程中影响产品质量的各种因素以及生产准备工作，确保生产按计划进行 ； 4） 主持对一般和生产物料的采购过程实施控制 ； 5） 组织 对 供方的生产、工艺、质量保证能力 、供货能力等方面的综合 评价。 6） 生产现场和 物料仓库 的 5S 管理，设置管理 标识和物料合格状态的区分。 营销副总经理 /总经理助理 的质量职责 1）主持销售 、服务体系的建立，确保公司对用户的承诺，负责对顾客的要求和期望与组织内部及时、顺利沟通； 2）负责组织市场调研、市场预测、市场开发、合同评审和策划营销策略。 财务总监质量职责 1） 组织财务部做好财务预算，参与合同评审、 采购评审及相关的质量管理体系工作； 2） 有效地组织资金筹措，为质量管理体系 良好 运行提供资金保证。 各部门主要质量职责 1）品管部 a、 负责公司质量方针、 质量目标的建议与管理； b、负责公司的质量管理体系建立与维护； 负责质量 管理体系 认证的组织与联络； c、 参与对供 方 的选择与评价，主要评价供应商的质量 管理 体系和质量 管理 体系标准的确认，负责对供 方 初到样品进行评价和 批量供货质量 进行 定期评价 ； d、 负责制定 过程检验规程、 进货检验、成品出厂检验规程并实施，负责其检验与试验状态的标识和不合格品的控制； e、 负责提出产品的质量计划，贯彻质量任务和指标，并监督实施提高质量的改进措施； f、负责检验、测量和试验设备的日常管理、检定 /校准、维护； g、负责质量记录的归口管理； h、负责各部门的纠正和预防措施的实施、跟踪、验证和报告； 质 量 手 册 5 管理职责 职责、权限和沟通 i、 负责质量 管理体系内部 审核的策划、组织、实施、协调、记录、报告； QM/ JYZ 9001： 2020(0/A) 章节 : 共 4页 第 3页 13 j、 负责质量信息管理及质量问题的追踪和处置； k、 参与 产品 设计 和开发的 评审和验证 工作 ； l、 负责制定质量培训项目的计划并实施 ； m、 负责制定工艺文件、工艺验证、工艺更改及组织工艺纪律检查； n、 负责各类生产设备、工装器具、运输器具 、工具等 的 规划、实施和组织 其 性能试验、可靠性试验和认可； o、负责组织关键和特殊过程、质量控制点的评价、确定和实施监督管理。 2）企业管理部 a、 负责组织质量意识、质量法规、质量方针、质量目标、质量业务技能 等方面 的教育与培训； b、 负责管理评审的准备与措施的落实和验证； c、 负责 人力资源配置工作 ，组织人员招聘 ； d、 负责 制定员工 培训的计划、实施和记录 ，特别是 对 从事特殊过程 （焊接 、涂装）人员 及与安全有关的特殊工种人员（如：行车工、叉车工、起重工等）培训与资格考核； e、 主持公司薪酬体系、福利体系的总体规划 并组织运行和实施 ； f、 负责公司基础设施、项目管理、安全保卫以及企业规划发展策划等工作； g、 负责公司管理制度规范化、法律审计、公共关系、文秘和行政事务工作 ； h、 负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、记录的管理、 职能 内部培训。 3）产品 开发 部 a、负责产品 设计和 开发 的 全 过程 ，制定产品的技术文件 （如设计图样、产品 使用说明书 、 技术 质量 标准 、采购产品清单及其 技术标准、技术等级 等 ） ； b、负责技术文件 （包括外来技术类文件） 的 设计、分发、更改等的 管理 和 控制； c、负责公司 产品 标准化工作 和专利申报工作 ； d、 组织 产品 设计 和开发的 评审和验证 工作 ； e、 参与合同评审和重大不合格品的评审及工艺验证； f、 参与对供 方 的选择与评价，主要评价供应商的 技术开发 管理 体系的确认 ； g、 负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的管理、职能内部培训。 4）购买部 a、负责采购文件的制定，采购资料的收发，采购计划的制定与下达 ,供货质量问题的及时处理； b、负责组织选择供方，组织相关部门对供方进行评价； c、负责编制合格供方名 录 ,负责对合格供 方 进行控制 ，确保在合格供方名录内进行采购活动 ； 质 量 手 册 5 管理职责 职责、权限和沟通 d、负责组织原材料、协作配套件的检验、接收； e、参与合同评审和重大不合格品的评审； f、负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的管理、职能内部培训。 QM/ JYZ 9001： 2020(0/A) 章节 : 共 4页 第 4页 14 5）生产部 a、负责按订单要求组织生产； b、负责生产现场在制品、半成品、成品的标识管理和可追溯记录； c、 负责现场定置管理和环境管理； d、 负责各类生产设备、工装器具、运输器具的 日常保养、 维修 等管理工作，参与 各类生产设备、工装器具 的 验收、 大修、报废、更新、改造和考核； e、 参与对供 方 的选择与评价，主要评价供应商的 生产 管理 体系 ； f、 参与合同评审、 产品 设计 和开发的 评审和验证 工作 ； g、 负责生产物料的仓储、管理和发放 ,做到帐、卡、物相一致。 h、 负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的管理、职能内部培训。 6） 销售公司 a、 负责整车销售； b、 负责组织合同评审、修订及与顾客的联络； c、 负责顾客及市场需求的调研、新产品试用及信息 传递 ； d、 负责 售后 技术 服务 、配件的支持，以及产品质量信息的收集、反馈等管理工作。 e、 负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的管理、职能内部培训。 7）财务部 a、 负责公司财务、会计和成本核算等管理工作 ； b、负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的管理、职能内部培训。 内部沟通 公司总经理通过文件化的质量管理体系，建立公司内部顺畅的沟通过程，确保对质量管理体系运行的有效性进行沟通。 1）内部沟通内容为：与满足顾客要求、实现质量目标以及增进理解和提高质量管理体系有效性等有关的内容而进行上下级和部门横向沟通的信息及组织接口关系。 2）内部沟通的形式主要有：技术资料、管理文件、多方论证、质量会议、谈话交流、布告栏、记录检查、专题报告、纪要、传真、电子网络、报表传递等。 本章涉及的 程序 文件 无 质 量 手 册 5 管理职责 管理评审 管理评审 公司制定并执行 QP/JYZ 9001 《管理评审 管理 程序》，按策划的时间间隔（ 1 次 /年）评审质量管理体系以确保质量管理体系的适宜性、 充分性 和 有效性。 评审QM/ JYZ 9001： 2020(0/A) 章节 : 共 1页 第 1页 15 应包括评价质量 管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 管理评审由公司总经理主。