atgsz0004-20xx电梯质量保证手册

atgsz0004-20xx电梯质量保证手册内容摘要：

01 日 （ 2）组织编制公司技术文件、作业指导书； （ 3）组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素质和质量意 识； （ 4）组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步； （ 5）组织开展电梯安装维修质量分析活动，及时采取纠正和预防措施，不断提高电梯安装维修质量； 各系统责任人职责 在经理和质量保证工程师的领导下，认真学习、宣传和贯彻执行机电类特种设备安装维修有关法规、标准、质量保证手册和有关程序文件。 对本系统控制环节、控制点的工作进行组织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责并向质量保证工程师汇报工作。 作业责任人 （ 1）负责施工作业文件编制的控制。 （ 2）负责作业控制系统质量； （ 3）对作业文 件的可行性、经济性、正确性和完整性负责； （ 4）负责对作业文件实施情况进行监督、检查，并指导作业技术人员开展工作。 零部件责任人 （ 1）负责材料、外购件的质量控制； （ 2）负责材料方面的技术文件、记录审核，指导保管员和发放人员的工作； （ 3）参与材料、外购件供方评价，审查采购申请单； （ 4）对材料、外购件的标识、标记及其可追溯性及控制质量负责。 焊接责任人 （ 1）负责焊接过程控制，并对焊接过程控制质量负责； （ 2）组织焊接过程的确认； （ 3）负责焊接材料管理； （ 4）负责一、二次 焊缝返修的审批和超批次返修的审核工作； （ 5）有权制止无焊接工艺评定的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作； 质量保证手册 文件编号： KMTC/ZS012020 共 76 页 第 21 页 标题 1 管理职责 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 03 月 01 日 （ 6）监督检查焊接工艺执行情况，指导焊接技术人员、焊工等人员的工作，并负责焊工的日常业绩管理。 检验责任人 （ 1）负责检验过程控制，对检验和试验控制质量负责； （ 2）负责组 织检验文件的编制、审核、修改和实施； （ 3）负责监督检查、指导检验人员的工作； （ 4）负责审核不合格品处理报告、电梯安装维修检验记录，负责电梯安装维修记录的汇集和归档工作。 调试责任人 （ 1）负责整机安装调试过程的质量； （ 2）负责编制该过程的质量文件，提出建议和意见及改进方案； （ 3）指导整机和安装调试人员严格按产品技术图纸、工艺及有关国家法律、法规、安全技术规范要求进行具体操作。 管理评审 管理评审的目的 为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身发展的需要，并根据质 量方针、质量目标的实现状况进行系统地评价公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，以确定企业的质量体系的改进的机会和变更的需要。 评审时间 一般每年进行一次。 当公司所承接的产品或服务需求剧变；内部机构重大变化；连续出现重大质量问题；顾客投诉严重；法律、法规、标准及其要求发生变更时，总经理应及时进行管理评审。 职责 总经理主持管理评审活动； 质量保证工程师协助总经理开展管理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。 各相关部门负责准备、提供与本部门工 作有关的评审资料，负责实施管 理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 技术质量部负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。 质量保证手册 文件编号： KMTC/ZS012020 共 76 页 第 22 页 标题 1 管理职责 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 03 月 01 日 评审程序 管理评审计划 质量保证工程师 于每次管理评审前两周编制“管理评审计划表”，报总经理批准，评审计划主要内容包括： a) 评审目的； b) 评审范围 及评审重点； c) 参加评审人员； d) 评审时间； e) 评审依据； f) 评审内容。 管理评审输入 A)质量方针和质量目标实现情况； A)审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果； c)顾客的反馈：包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； d)过程的业绩和安装维修的符合性； e)改进、预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。 f)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。 g)可能影响质量保证体系的各种变化：包括内外部环境的变化，如法律法规的变化 ，新技术、新工艺、新设备的开发等。 h)质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。 管理评审会议 总经理主持管理评审会议，简述会议的目的和要求。 质保工程师向总经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正、预防和改进措施的追溯、验证结果。 各职能部门向总经理简要报告质量保证体系运作情况并作必要的说明与答辩，对评审输入做出评价。 质保工程师指定专人作会议记录，填写“会议记录”。 质量保证手册 文件编号： KMTC/ZS012020 共 76 页 第 23 页 标题 1 管理职责 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 03 月 01 日 总经理根据评审会议内容宣布评审结论，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。 管理评审输出 A)质量管理体系及其过程有效性的评价、改进的意见； A)与顾客要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进； c)资源需求； d)新年度的质量目标。 管理评审报告 质保工程师授权专人撰写“管理评审报告”，由质保工程师审核，总经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。 实施和验证 有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施或预防措施。 技术质量部组织相关部门对纠正措施、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认以形成闭环。 公司经理对评审后的成功经验，指令技术质量部纳入管理体系文件。 涉及质量管理体系文件完善或修改的，执行文件 控制的要求。 管理评审的资料和记录，由技术质量部按照记录控制程序归档、管理。 记录 KMTC/ GL012020/0《会议签到表》 KMTC/ GL022020/0《会议记录》 KMTC/ GL 032020/0《管理评审计划》 KMTC/ GL042020/0《管理评审报告》 KMTC/ GL 052020/0《纠正 /预防措施处理单》 质量保证手册 文件编号： KMTC/ZS022020 共 76 页 第 24 页 标题 2 质量保 证体系文件 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 03 月 01 日 2 质量保证体系文件 根据 《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和云南省《机电类特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则》 的要求，建立质量保证体系，编制质量保证手册、作业文件、管理制度及质量记录，并加以实施、保持和持续改进。 质量保证体系文件能 满足如下要求： （ 1） 识别电梯安装维修质量保证体系所需求的并在公司中实施的过程，包括与管理活动、资源提供、 服务 实现和测量，以及改进等有关过程； （ 2）确定这些过程的顺序 和相互关系； （ 3）确定为保证过程有效运作和控制所需的准则和方法，包括法律法规和其它要求； （ 4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和对这些过程的监控； （ 5）对各个过程进行监视、测量和分析， 包括过程监测、 服务 监测 ； （ 6）实施必要的措施，以实现过程策划的结果，并使过程持续改进； （ 7）外包的任何影响到 服务 符合性的过程，按公司的管理体系要求进行控制，控制方法主要包括对采购过程进行控制、对提供的 材料 进行验证、对提供的服务过程进行监督，以及必要的考核和再评价。 电梯安装维修质量保证体系文件分为四个层 次： A、第一层次为质量保证手册； A、第二层次为管理制度； C、第三层次为作业文件和质量记录； D、第四层次为施工方案。 这四层次文件按文件控制的要求进行控制。 手册阐明 了 公司 的 质量方针、质量目标、组织结构，描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，具体描述了实施质量保证体系要素的行动和方法，切合公司实际，具有可操作性，详略得当。 质量保证手册包括以下内容： （ 1）术语、定义和缩略语； （ 2）体系的适用范围； 质量保证手册 文件编号： KMTC/ZS022020 共 76 页 第 25 页 标题 2 质量保证体系文件 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 03 月 01 日 （ 3）质量方针和质量目标； （ 4）质量保证体系组织和管理职责、 （ 5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。 （ 6）修订情况。 体系是把电梯安装维修过程中影响其质量的主要因素，按生产过程及其内在的联系划分为作业、材料、焊接、检验、调试五个控制系统，对每个控制系统又可分解为若干个控制环节，每个环节又可分解为若干个过程，在需要控制的 过程设置质量控制点，对电梯安装维修的全过程实行控制。 质量保证手册的管理 编制、审核和批准 手册由质量保证工程师负责组织编写，质量保证工程师审核，总经理批准发布。 修改和再版 如出现以下情况时，应进行修改： （ 1）国家相关法律、法规及标准、规范更改时； （ 2）公司组织机构、地址变化时； （ 3）质量保证体系改进时。 在经过 5 次修改或有重大修改后，应进行换版。 换版适用于“受控”文本，并按原发放范围进行发放。 一般情况下每四年再版一次。 需对手册有关内容进行修改时，应填写文件修改审批表，报质量保证工程师审核，总经理批准后实施。 手册的发放、回收和管理 公司办公室负责手册的发放、回收和管理工作。 手册分“受控”和“非受控”两种状态的文本，并在手册封面上注明。 受控文本发放 对象为 总经理、质量保证工程师、技术负责人、各系统责任人、各部门负责人及其他相关人员。 不得在公司现场使用非受控文本。 非受控文本经公司总经理批准提供给公司以外的顾客、安全监察机构或安全监督单位等，原文修改时不再 通知。 质量保证手册 文件编号： KMTC/ZS022020 共 76 页 第 26 页 标题 2 质量保证体系文件 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 03 月 01 日 持有者应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将手册交还公司办公室，办理核收登记。 持有者如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。 手册修改后，办公室应及时将修改的内容发放至受控文本持有者，并回收 失效文本。 结合本公司 业务 的特点和本公司的实际情况编制的管理制度是质保手册的支持性文件， 对于手册中未明确的事项制定更为详细的规则和要求。 描述电梯安装维修的通用工艺和工作细则，详述完成各项具体工序的作业指导书和质量活动中产生的记录表式。 施工方案 能够有效控制产品安全性能，依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点，满足受理的许可项目特性和申请单位的实现情况。 总则 为了确保电梯安装维修保养的质量和工期，最大程度的满足用户需要 ,应对所有项目 的施工过程进行策划，并制定施工方案。 职责 营销部 负责提供合同、安装说明书、现场条件等信息。 工程部组织编制安装、维修施工方案并实施。 施工方案由作业责任人审核，技术负责人批准。 编制 、产品说明书、安装图纸及现场条件编制施工方案，内容应包括： （ 1） 项目名称、工程概况； （ 2） 劳动力组织（人员分工）； （ 3） 设备、工具和检验测量装置的要求； （ 4） 工艺步序、流程和过程中实际操作要求； （ 5） 施工进度要求、进度控制点及其控制方法； 质量保 证手册 文件编号： KMTC/ZS022020 共 76 页 第 27 页 标题 2 质量保证体系文件 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 03 月 01 日 （ 6） 质量控制点及其控制方法； （ 7） 质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的规定； （ 8） 应有施工中注意事项、控制措施责任人（包括安全注意事项、安全措施和安全责任人）； （ 9） 技术交底的情况介绍和再次确认；。