公司全套iso900120xx版质量手册程序文件及质量记录应用表单标准范本

公司全套iso900120xx版质量手册程序文件及质量记录应用表单标准范本内容摘要：

管理者代表负责批准各部门编制的质量记录格式。 4 程序 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。 质量记录的编号规定 质量记录的编号按《文件控制程序》执行。 质量记录填写 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说 明理由，并将该项用单杠划；各相关栏目负责人签名不允许空白。 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 质量记录的保存、保护 各部门的资料员必须把质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。 各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。 行政科编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、 编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。 质量部每六个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。 质量记录发放、借阅和复制 a) 各部门填写《文件发放、回收记录》，向行政科领用所需记录空白表； b) 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。 质量记录控制程序 章节号 版本 1 页次 2/2 质量记录的销毁处理 质量记录如 超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由行政科填写《文件销毁申请》交质量部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。 记录格式 各部门的质量记录格式，由各部门副管负责组织编制，部门主管审批，交质量部备案。 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件《文件控制程序》有关文件更改的规定。 5 相关文件 《文件控制程序》。 6 质量记录 《质量记录清单》。 《文件发放、回收记录》。 《文件借阅、复制记录》。 《文件销毁申请》。 文件发放、回收记录 部门： 编号： 序号 文件名称 编号 分发号 版本 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 文件借阅、复制记录 部门： 编号： 序号 借出时间 文件名称 文件编号 版本 受控状态 借阅、复制 复制份数 借阅人 归还时间 备注 文件销毁申请 部门： 编号： 文件名称 编号 版本 份数 销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 文件保管部门意见： 签名： 日期： 管理者代表意见： 签名： 日期： 质量记录清单 部门： 编号： 序号 记 录 名 称 编 号 保存期（年） 使用部门 备 注 管理职责 章节号 版本 1 页次 1/2 1 目的 规定公司总经理应承诺和实施的活动。 2 范围 适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3 程序概要 管理承诺 公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性 a) 总经理应树立质量意识， 清楚了解让顾客满意是最基本的要求； b) 总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关； c) 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行《资 源管理》的规定。 以顾客为中心 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。 总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到： 确定顾客的需求和期望 将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。 使转化成的要求得到满足 a) 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； b) 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时 间而修订， 管理职责 章节号 版本 1 页次 2/2 因此组织转化的要求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 为实现上述要求，本章编制下列文件； 标题 ISO9001： 2020 对照条款 质量方针 管理策划控制程序 、 职责、权限与沟通 、 、 管理评审控制程序 内部事务联络控制程序 改善建议书执行控制程序 内部常见问题信息反馈与处理控制程序 质量方针 章节号 版本 1 页次 1/1 1 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为： “质量与我同在，顾客在我心中” 本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。 2 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。 体现了满足要求和持续改进的承诺。 3 本方 针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行《管理策划控制程序》。 4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 5 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。 6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。 总经理： 年 月 日 职责、权限与沟通 章节号 版本 1 页次 1/3 1 目的 对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的 规定。 3 职责和权限 总经理 a) 全面领导公司里的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b) 制定质量方针和质量目标； c) 主持管理评审； d) 确保质量管理运行所必要的资源配备。 e) 领导公司完成生产任务，实施产品实现的策划。 经营总监 a) 负责领导公司日常生产，调度指挥工作； b) 负责领导公司基础设施管理工作； c) 负责公司技术、质量管理工作； d) 负责人员培训及资料提供工作； e) 总经理不在时履行总经理职责。 管理者代表 a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持； b) 领导公司的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c) 确保在整个公司内促进顾客要求意识的形成； d) 与质量管理体系有关事宜的外部联络。 职责、权限与沟通 章节号 版本 1 页次 2/3 质量 部 ，并做好有关内审外审的资料保管工作，以及内外审不合格报告的跟踪审核工作。 ，记录的归档管理工作并负责监督检查。 ，数据统 计技术分析工作。 ，纠正和预防措施归档管理工作。 质量 培训工作。 业务部 ，做好合同评审工作。 ，解决客户提出的问题，满足客户的需求。 ，做好供方的资料管理。 ： 负责产品质量策划，对本公司的特定产 品、项目、合同或技术改造等影响产品质量实现过程的情况进行策划，确保产品的顺利生产并满足顾客要求。 负责产品的设计和开发控制； 负责编制和审核生产过程所需的技术性文件，必要时对生产部门的相关人员进行指导和培训，使相关的员工真正掌握其技术性文件； 政 科 ： ； ；。 职责、权限与沟通 章节号 版本 1 页次 3/3 人 事 科 《岗位工作人员任职要求》； 《年度培训计划》的制定及监督实施； ；。