东方通信预算编制填表说明(编辑修改稿)

东方通信预算编制填表说明(编辑修改稿)内容摘要：

的发生费用栏内，并汇总 全年的费用金额 东方通信股份有限公司 第三章 预算管理 第二节 预算的编制 索引号 预算管理 002 版本号 20xx－ 1 3－ 2－ 53 客户培训计划和费用预算 F03002019 步骤 步骤说明 1 系统设备营销总部总经理根据系统销售收入预算，网络工程部根据为系统产品销售配套的系统服务预算，预测每月所需培训的客户、培训人数、需要时间、培训费用以及相应的培训原因和费用预测依据，填入各月对应栏目内，若需培训中心协助培训，参考培训中心报价填写预计费用，并于费用使用说明栏中注明由培训中心承办，汇总全年的预计培训费用填写合计栏 客户满意度调查预算 F03002020 步骤 步骤说明 1 根据为系统、终端产品销售配套的服 务预算，结合年度客户服务中心规划设计，客户服务中心主任预测每月所需调查的项目、调查地区、调查比例、调查人数、需要时间、预计发生费用以及相应的调查原因和费用使用说明，填写本预算 2 根据客户服务中心确定的调查项目，在调查项目栏填写项目名称 3 根据调查项目的目标选择调查地区、拟订调查比例、确定调查人数、计划需要时间、预测本部门发生费用及向委托单位支付的调查费用，分析相应的调查原因及费用使用原因，并根据项目进度按月份填写相应栏目 4 汇总全年的预计培训费用 东方通信股份有限公司 第三章 预算管理 第二节 预算的编制 索引号 预算管理 002 版本号 20xx－ 1 3－ 2－ 54 固定资产需求预算 F03002021 步骤 步 骤说明 1 根据市场营销规划、终端销售计划、系统销售计划、网络工程部年度服务计划、客户服务部服务规划设计以及区域销售及服务预算任务，培训中心培训计划、物资管理部运输能力与采购预算的配比性、信息技术部的项目规划、生产部生产计划（确定非生产用固定资产）、中央研究员项目研发规划，确定各部门适应规模发展所需要增添的固定资产，填写本预算。 2 根据各部门的发展规划对于需要安装的固定资产在工程项目名称栏分月填列。 3 根据需要安装的固定资产项目的安装周期在预计完工时间栏填列完工时间。 4 根据各部门的发展规划对 需要直接购置的固定资产在固定资产名称栏分月填列。 5 对应需要购置的固定资产名称结合各部门需求确定固定资产型号在型号栏中填列。 6 对应固定资产型号根据需购置的数量在数量栏中填列。 7 对应固定资产型号参照现行市场价格结合市场趋势，预计固定资产单价，乘以数量计算出采购金额在金额栏中填列。 东方通信股份有限公司 第三章 预算管理 第二节 预算的编制 索引号 预算管理 002 版本号 20xx－ 1 3－ 2－ 55 8 结合部门的详细规划及固定资产需求用途在用途说明栏中填列。 9 在建工程及需安装设备需说明工程项目名称和预计完工时间 低值易耗品需求预算－非生产 F03002022 步骤 步骤说明 1 根据市场营销规划 、终端销售计划、系统销售计划、网络工程部年度服务计划、客户服务部服务规划设计以及区域销售及服务预算任务，培训中心培训计划、物资管理部运输能力与采购预算的配比性、信息技术部的项目规划、生产部生产计划（确定非生产用低值易耗品）、中央研究员项目研发规划，确定各部门适应规模发展及日常经营活动所需要采购的低值易耗品，填写本预算 2 根据各部门的为适应发展规划所需增添的低值易耗品名称，在非固定资产名称栏中填列 3 对应需要购买的低值易耗品名称，结合各部门需求，确定低值易耗品型号，在型号栏中填列 4 对应低值易耗品型号根 据需购买的数量在数量栏中填列 5 对应低值易耗品型号参照现行市场价格并结合市场趋势，预计低值易耗品单价，乘以数量计算出采购金额在金额栏中填列 东方通信股份有限公司 第三章 预算管理 第二节 预算的编制 索引号 预算管理 002 版本号 20xx－ 1 3－ 2－ 56 6 结合部门的详细规划及低值易耗品需求的用途在用途说明栏中填列 会议费预算 F03002023 步骤 步骤说明 1 根据全面预算，将各部门预算年度的预计发生的会议项目填列在会议项栏内 2 将各预计发生的会议项的会议内容填列在会议内容栏内 3 结合本年度相关会议召开情况填列平均会议天数栏、平均每次会议参加人数栏、预计每人会议费用标准栏 4 将各会议费用按 预计发生时间分解填列在各月栏内 5 将各月的合计累加数填列在合计栏内 咨询费预算 F03002024 步骤 步骤说明 1 根据全面预算，将应计入咨询费的各项费用，如审计费、咨询费、律师费等按填列在项目栏内 2 将各项目预计聘请的咨询公司填列在预计咨询公司栏内 3 将反馈的各咨询公司的预计报价填列在预计咨询公司的报价栏内 东方通信股份有限公司 第三章 预算管理 第二节 预算的编制 索引号 预算管理 002 版本号 20xx－ 1 3－ 2－ 57 4 将各项目的预计年咨询费用按权责发生制和收付实现制分别填列在预计年咨询费用的发生栏和实付栏内 5 根据预计年咨询费用，将预计月咨询费用按权责发生制和收付实现制分别填列在 预计月咨询费用的发生栏和实付栏内 6 按权责发生制，按各项目发生的月份分解填列在各月发生栏内；按收付实现制，按各项目发生的月份分解填列在各月实付栏内 7 将各月的合计累加数填列在合计栏内 差旅费预算 F03002025 步骤 步骤说明 1 根据各部门预算，将各部门预计出差的具体人员名单填列在预算出差人员栏内 2 将具体员工的出差天数按月分解填列在各月的天数栏内 3 将具体员工的差旅费按月分解填列在各月的差旅费栏内 4 将各月的天数和差旅费累加填列在合计栏内 部门业务招待费预算 F03002026 步骤 步骤说明 东方通信股份有限公司 第三章 预算管理 第二节 预算的编制 索引号 预算管理 002 版本号 20xx－ 1 3－ 2－ 58 1 各部门根据相应的业务要求，将发生的各费用按项目填列在费用项目栏内 2 根据公司相应规章制度填列计提基础人均招待标准栏 3 根据以往部门业务招待情况，结合公司相应规定及预算年度业务需要填列预计招待人次数栏 4 将部门业务招待费按月分解填列在各月栏内 5 将各月数累加填列在合计栏内 其他费用预算 F03002027 步骤 步骤说明 1 将未列入上述各费用表的各部门的其他费用填列在费用描述栏内 2 将各项其他费用按月进行分解，填列在各月栏内 3 将各月 累加数填列在合计栏内 新产品研发预算 F03002028 步骤 步骤说明 1 根据公司年度产品战略规划，将预计进行的新产品研发项目填列在研发项目栏内 东方通信股份有限公司 第三章 预算管理 第二节 预算的编制 索引号 预算管理 002 版本号 20xx－ 1 3－ 2－ 59 2 将各研发项目的预算总金额按软件、硬件、仪器仪表、场地费、工资性支出、材料、样机试制费、合作开发费、入网测试费、咨询费、差旅费、办公费和其他等内容分解，填列在预算总费用金额栏内 3 将各项目预计起始时间填列在研发起始时间栏内 4 将各项目预计终止时间填列在研发终止时间栏内 5 将各内容的预算金额按月分解填列在各月栏内 6 将各月累加数填列 在合计栏内 现有产品研发预算 F03002029 步骤 步骤说明 1 根据公司年度产品战略规划，将预算进行的现有产品研发项目填列在研发项目栏内 2 将各研发项目的预算总金额按软件、硬件、仪器仪表、。