龙生集团(植物油)品质管理制度手册(编辑修改稿)

龙生集团(植物油)品质管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

GB/T553820xx、 GB/T553120xx、 GB771820xx 进行检验，要逐批次对出 厂 前的成品进行检验并记录检验结果。 检验合格的产品的方可出厂。 每批 产品 必做的出 厂 检验项目是： 色泽、气味、滋味、透明度、酸值（酸价）、过氧化值、加热试验（ 280℃）。 对于出 厂 检验中 总砷、铅、黄曲霉毒素 B1 、 抗氧化剂（ BHA、BHT） 4 个 *检验项目，每年 4 月与 10 月分别进行一次检验，本 公司不能检验的项目委托有检验资质的实验室进行检验。 对于质检部门、卫生部门监督抽查的检验报告中对以上项目已经进行检验且合格的，可相应减少该项目的检验次数。 1每年参加一次质量技术监督部门组织的出 厂 检验能力比对试验，保证实验室数据准确有效。 1过程检验： 植物油 生产过程检验主要有 两 项检验项目： 一 是气味、滋味 ： 具有该产品固有 的 气味、滋味，无异味 ； 二 是 灯检 ： 无杂质 ，无悬浮物，封口严密。 （六）检验设备管理制度 LSGL06 由质检科负责检验设备管理，定期检定 /校准，检查检验人员对检验设备的维护保养情况。 由化验员每天清除每个岗位的工作台，实验台、仪器设备及器皿上的灰尘，保持清洁。 检验结束后将仪器、器皿、台面擦干净，一切废物要放入纸篓或废物箱，并及时处理。 实验室内各种仪器、器皿、设备按规定放置，不能任意堆放、振动。 电热高温炉、培养箱、蒸汽消毒器，使用时严格按操作规程进行操作，使用过程中操作人员不得离岗。 实验室高温电气设备 必须装有接地线和保险装置，使用时不得超过允许的温度范围。 （七） 不合格及不合格品管理办法 LSGL07 定期由 经理 召开质量例会，与质量有关的管理人员参会。 由质量负责人及各科室负责人汇报近段时期的生产状况、产品质量及生产中存在的问题，销售情况，原辅料采购情况。 由 经理 会同各科室负责人共同研究生产中存在的问题，寻找解决办法，制定纠正预防措施。 对违反制度、不按照操作规程造成质量事故的视情况进行处罚，直至开除；对提高生产率、技术改革、工艺革新的人员进行奖励。 对外来检查提出的 问题，由专人负责记录，检查完毕后，由经理 主持召开改进会议，会同各部门负责人共同研究存在的问题，分析原因，找出解决办法，提出整改措施，由专人负责对整改措施的实施进行监查，以防类似问题的发生。 对企业内部自查出来的问题，由质量负责人汇总报 经理 ，分析原因，提出整改预防措施，并监督实施。 不合格的处理： 1）对于采购原辅材料出现的不合格，应做拒收或退货处理。 2）过程检验 a. 气味、滋味： 具有该产品固有 的 气味、滋味，无异味。 b. 灯检：无杂质，无悬浮物，封口严密。 3）出 厂 检验结果中对不合格项目从该批产品中加 倍抽样复检，复检结果仍有一项不符合标准，则判定该批产品为不合格品，由质检科对成品库中该批产品进行识别和标识，发《不合格通知书》，由生 产车间对该批产品进行报废处理，由质量负责人组织生产、质检等技术人员对不合格的原因进行分析，提出纠正和预防措施，由生产车间排除故障后重新投入生产。 5）成品包装时如遇 包装松散，不整齐 产品即为不合格品。 6）成品合格证中生产日期应完整、清晰，否则该产品为不合格品。 7）成品超过保质期均为不合格品。 8）不合格产品，严禁出 厂 销售，必须集中 处理。 包装材料不合格品必须更换包装材料，严禁 不 更换包装材料 出 厂 销售。 对于不合格的处理，由质量负责人向 经理 汇报不合格情况， 经理进行详细了解后，由质量负责人对不合格做相应处理。 质量负责人对不合格的处理要有明确记录。 有广泛意义的纠正和预防措施，生产车间及时进行总结，编入工艺文件，防止以后类似问题的发生。 （八）质量责任制考核办法 LSGL08 为保证企业的质量管理工作，使全体员工按各项管理制度要求执行，做到人尽其责制定本办法。 质量负责人负责全 公司 的质量管理工作，对出 厂 的产品负全面责任，有权对各职能部门各岗位人员执行质量管理，对各项 规定的执行情况进行监督考核。 本考核办法采用 计 分制度，每月考评一次，每次 10 分，年终进行总评比（总 120 分）。 凡在考核中发现未按管理制度执行未履行职责的部门、车间及个人每发现一次扣 — 5 分。 对玩忽职守造成质量损失的要追究其责任，每发现一次扣 10 分，对造成重大质量事故的，按不合格处理。 对质量管理做出贡献或者避免质量事故发生的当事人给予— 3 分的加分，特殊贡献者经 经理 批准加 5— 20 分。 年终总评比总分低于 100 分，年度考核不合格 ,扣发部门年终奖金，高于 110 分发给年终奖金，高于 120 分者由 经理 研究决定发奖金。 由 经理 对质量目标的落实进行考核，每季度一次，对考核合格的科室进行奖励，不合格的进行处罚。 （九）生产过程的管理 制度 与考核 办法 LSGL01 对 植物油 的生产过程进行有效的控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。 本程序适用于 植物油 生产过程对各种影响因素的控制。 供销科 负责制定生产计划，并按计划组织生产。 负责生产过程的监督和现场管理。 负责生产物资的采购、发放 和保管。 负责设备的管理 质检科 负责生产过程中的质量监控。 负责制定各种工艺技术要求、操作规程等工艺文件，并监督实施。 负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核。 生产车间 负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责。 负责生产车间设备的维修保养。 负责生产过程中的工艺参数的监控，按要求进行操作控制。 贯彻执行食品卫生规范和本企业卫生实施细则的要求，做好设备、设施的清洁工作和环境卫生。 生产 计划的控制 销售科根据销售计划制定生产计划，报公司审批后下发执行。 生产车间按照生产计划组织生产。 生产准备 分管领导根据计划安排和工艺要求下发领料文件，由仓库管理员负责计量发放。 生产车间操作工对送至生产现场生产原料的质量、数量确认无误后投入生产。 生产过程的控制 生产过程分为 a)关键过程 b)一般过程 本公司生产的关键工序（质量控制点）有温度控制、水分控制、和牵引机速度控制工序，其他为一般工序。 一般工序 人员控制 a)操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位操作规程、技能要求和安全知识。 b)生产车间根据企业要求和工作需要，对生产过程人员进行相应培训。 设备控制 a)生产车间按要求对生产设备进行维护保养。 b)各工序操作人员正确使用生产设备，对设备和环境进行卫生清理。 c)生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有卫生监督机构颁发的体检合格证。 原辅材料 原辅材料进入生产车间，投料前由操作人员核对是否符合要求，及时剔除不合格的原辅材料，发现问题及时向质检科报告，并及时采取措施。 工艺过程控制 a)分管生产的领导负责按照工艺操作规程和技术要求组织生产，对生产过程实施监督控制。 b)生产车间负责控制生产操作状态与规定要求相一致，车间主任负责检查指导和纠正不规范操作。 c)质检科负责对生产过程进行质量检查，对工序质量控制点的参数进行监督检查。 由质检科和生产车间负责按食品卫生规范和卫生实施细则要求控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求。 关键工作 关键工序（质量控制点）控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制。 操作人员的控制 a)必须经过专业技术培训后方可上岗。 b)操作人员严格按照工艺文件要求操作，对工艺参数和其他影响因素进行监控，确保符合规定要求，出现问题及时反映、处理。 c)生产过程出现异常，操作人员能解决的应现场排除，不能解决 的由生产车间会同有关部门解决。 质检科对关键因素进行工艺指导，并按要求监控，保证产品质量。 质检科应定期将质量情况反馈给分管领导，以便掌握工艺执行及质量波动情况。 生产车间要保持好设施、环境卫生，车间现场禁止存放能产生异味的物质，对生产设备要定期清理，不得遗留 废物料以防止霉变。 成品油入罐：经自检色泽、气味滋味，成品油生产企业资质证明及该批次检验合格报告，合格后将油注入罐内。 储油罐内有加热设施，罐内油温度控制在 3040 摄氏度之间，保证罐内油不凝固。 达不到要求罚款 50100 元。 沉淀过滤：通过油泵输送到过滤器，经过滤器过滤后进入不锈钢上油槽。 达不到要求罚款 50100 元。 灌装封口：由上油槽通过管道进入定量灌装机，灌装机自动灌装封盖。 达不到要求罚款 50100 元。 灯检：灌装机自带灯检箱，通过灯检， 澄清、透明，无异物。 达不到要求罚款 50100 元。 包装封口：灯检合格后打码包装。 达不到要求罚款 50100 元。 考核办法 ： 质检科负责过程管理的考核工作。 考核的方式：质检科对于生产过程不合格的管理与控制，同时也是对生产过程的考核。 对于发现的不合格，记入《不合格登记台帐》，作为年终评价各车间和班组工作业绩的依据。 由 经理 每季度组织过程管理考核会议，综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效，对各班组进行综合评价和奖罚。 （十） 贮存管理制度 LSGL10 仓库内温度、湿度应达到原辅料及成品的存放要求。 仓库应有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施，地面平滑无裂缝，卫生清洁，物品摆放整齐。 物品应离地、离墙存放，成品库中的产品应有“已检、待检、不合格”等标识。 按先进先出的原则出入库，避免发生过期变质的现象。 仓库内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 仓库管理人员应认真记录物品出入库情况。 （十一）原（辅）材料验收细则 LSGL11 为了确保 植物油分装 进货材料的质量符合本 公司 产品的质量要求，特制定本进货材料的验收细则。 本标准适合于 植物 油分装 的进货材料的验收。 公司 仓 质检 员负责进货材料的验收。 进货材料应有产品名称、生产 厂 家四证（企业营业执照、生产许可证、组织机构代码证、卫生许可证）产品质量检验报告、生产日期、保质期限、净重等标识。 大豆油 ：澄清、透明，具有大豆原油固有的气味和滋味，无异味。 花生油 ：澄清、透明，具有花生原油固有的气味和滋味，无异味。 包装 桶及盖 无污染，大小一致。 与实际要求 规格 相符合。 有生产企业的资质证明及相关的质量检测报告。 包装箱 外观：字迹图文清晰，无污染，大小一致。 与实际要求的文字图案相符合。 有生产企业的资质证明及相关的质量检测报告。 （十 二 ）进货查验记录制度 LSGL12 （ 1）企业采购食品原料、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货商者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证明文件； （ 2）对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录； （ 3）企业采购进口需法定检验的食品原料、食品相关产品，应当向供货者索取有效的检验检疫证明； （ 4）企 业生产加工食品所使用的食品原料、食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致。 （十 三 ）不安全食品召回管理制度 LSGL13 为了加强食品安全，避免和减少不安全食品危害，保护消费者的身体健康和生命安全，根据国家质检总局《食品召回管理规定》要求，特制定本规定： 一、 在本 公司 生产、销售的食品召回及管理活动，应遵守本规定。 二、 本规定所称不安全食品，是指有证据证明对人身体健康已经或可能造成危害的食品，包括： 已经诱发食品污染，食源性疾病或对人体健康造成伤亡的食品。 可能引发食品的污染，食源性疾病或对人体 健康造成危害的食品。 含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识或标识不全，不明确的食品。 有关法律、法规、规定的其他不安全食品。 三、 本规定所称召回，是指由于生产原因造成的某一批次或类似的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品危害的活动。 四、 本公司质检部门负责组织协调食品召回的监督管理工作。 五、 本公司组建食品召回技术小组，为食品安全。