龙海木业公司品质管理制度汇编(编辑修改稿)

龙海木业公司品质管理制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

标准 1）对物品及服务质量的评审：依据物品验证方法及标准对所供物品进行验证。 根据验证结果的统计，来确定对方是否保持合格供应商的资格。 如不合格物品累计超过抽查数量 10%，公司将考虑重新选定新的合格供方。 对服务质量的评审根据各管理处反馈意见进行，并确定供方是否合格。 2）对物品品牌的评审：品牌应和公司所确定的此项物品的合格品 牌相符，不应为假冒伪劣之物（如没有订购品牌，则供货的质量应满足品牌质量，价格大致相当）。 如一年内有三次（含三次）以上违反，则将考虑重新选定合格供方 3）物品 /服务及时性的评审：供方应遵照合同等要求及时到位提供物品 /服务，不超过 2 日。 紧急采购时，不得超过 3 小时。 无特殊情况（此种情况由公司掌握），延期交付超过三次（含三次），公司应考虑重新选定合格供方。 4）价格方面的评审：供方所提供的物品 /服务价格应合理，单种物品 /服务价格根据当天各供方供货的平均价格上浮不超过 5%。 如上浮超过 5%（市场调查除外），公司应拒绝验 货，此类事情如发生三次（含三次）以上，公司应考虑重新选定合格供方。 5）后续服务的评审：后续服务应按照双方的协议或合同规定的执行，并在不能达到我方标准或要求的条件下，应在我方规定的时间内完成相关整改工作，直到验收合格。 对一年内后续服务出现 3 次以上的不合格，应给予供方警告通知。 6）在评审时，应考虑环保方面的要求。 在有新的环保产品推出时，在价格及质量允许的情况下，建议采用环保产品或绿色产品。 对未达到评审要求的供方可取消其合格供方资格。 相关文件与记录 《供方评价表》 《合格供方年度评审 记录》 出口竹木草柳生产企业注册登记现场考核提问问题 1. 国质检函【 20xx】 69 号文件中要求的企业质量管理体系的三大核心内容是什么。 你企业共有哪几个部门，各部门职责有哪些。 2. 说一下你企业在控制有害生物方面采取了那些措施。 3. 你企业是如何控制产品中有毒有害物质的 ? 4. 企业质量管理体系中八个质量管理制度分别是什么。 5. 你企业如何对原料供应商进行评价。 6. 你企业在原料采购过程 中采取了哪些措施。 分别有哪些记录。 7. 说一下你企业在产品生产过程中应该注意哪些方面。 应该填写哪些记录。 8. 你企业是如何做到有效溯源的。 9. 你企业是否了解国内外的相关法律法规。 10. 你企业是如何对成品库进行管理的。 11. 你企业原辅料、半成品、成品有毒有害物质监控频率是多少。 已经做过的检测有哪些。 12. 你企业如何确保不合格产品能有效召回。 木制品及木制家具企业备案登记现场考核记录表详解 1 安全卫生质量管理机构 机构的建立和 组成 该机构的成立并不等同于组织机构图中的设立。 最好用公司正式文件的形式发布。 明确成立机构的目的、组成、及与各部门的相互关系等。 *1 企业应有专门的质量管理机构，由该机构负责企业所生产产品的质量安全控制：安全卫生项目（有毒有害物质等）和疫情防控（有害生物、树皮、土壤等）。 2 该机构负责人应由工厂最高管理者或其代表担任，机构成员应由相关技术、采购、检验、生产、储运等部门的人员组成。 不能缺少某个部门或者某个环节的人员。 3 企业应明确该机构与技术、采购、检验、生产、储运等部门的相互关系。 该机构领导各个具体执行部门 ，各个部门人员要服从质量管理机构的领导。 机构的职责和权限 *4 企业应明确质量管理机构涉及安全卫生质量控制和疫情防控方面的责任及权限。 该机构的责任是全方面控制企业所生产产品的质量安全。 权限由各个企业自行设定，但该机构是领导机构，与组成的各个部门不是平行关系。 5 企业应明确各部门（技术、采购、检验、生产、储运等部门）涉及质量安全控制和疫情防控方面的责任和权限。 企业应把责任和目标分解到具体执行的各个部门，即技术、采购、检验、生产、储运等部门。 明确各个部门对涉及质量安全控制和疫情防控方面的责任和权限。 机构的质量目标 *6 该机构应制定质量目标（含安全卫生和疫情防控的内容），确保工厂产品的质量安全符合输入国及我国技术规范的强制性要求。 安全卫生项目要符合输入国及我国技术规范的强制性要求或者符合企业自己设定的企业内控标准的要求，但企业制定的内控标准要等同或高于我国及国外要求的安全卫生项目的要求。 疫情防控方面：产品要符合输入国家或地区的植物检疫要求；符合政府间双边植物检疫协定协议；符合贸易合同或信用证中的检验检疫要求；符合中国的检疫规定。 2 文件管理 文件的编制和控制 *7 企业应编制满足产品质量安 全控制要求的质量管理文件，并确保其实施和持续改进。 质量管理文件内容至少应包括： (a) 采购控制，包括采购产品的检验或验证；（明确验收标准、程序及负责部门） (b) 生产工艺要求的确定和管理；（主要生产工艺技术指标和管理） (c) 产品质量安全关键控制点的确定和控制； (d) 产品安全卫生项目的检测； (e) 生产批次的管理； (f) 成品出入库管理； (g) 产品的溯源制度和不合格品的召回制度。 企业质量管理体系文件应包括：质量手册和各项管理制度两部分。 企业的质量手册 质量手册应至少包括：目录、批 准令、质量方针和目标、公司简介、组织机构图、各部门及机构的职责、产品生产管理（从接生产合同、放货、收货、购买原辅料、加工、包装、入库、出库到发运各过程的生产过程管理和产品安全质量控制及相关过程应填写的记录）、人员培训、质量手册的管理、实施、监督与修订等内容。 生产中所用的相关记录表格作为附件附在质量手册后面。 相应的各项管理制度 (综合备案登记和检疫注册登记的要求，木制品及木制家具企业应至少制定以下 14 种制度 ) 生产、加工、存放各环节的防疫制度； 原材料采购、验收制度； 原料供方的合格评价制度； 成品、半成 品质量安全控制制度即安全卫生项目定期检测制度； 主要生产工艺技术要求和管理制度； 生产批次管理制度； 成品出入库管理制度； 产品质量安全关键控制点的确定和控制制度； 产品溯源管理制度； 厂检员管理制度及职责； 异常情况报告和纠偏制度； 不合格品控制程序和不合格产品召回制度； 档案管理制度； 消防制度及生产安全制度 8 企业应确保安全卫生质量管理机构和产品质量安全涉及的部门能得到相关的有效文件。 要求各个企业的管理人员每人一册质量管理体系文件，并认真学习，充分了解质量管理体系文件的精神，在日程工作中认真贯彻实施。 标准的收集及控制 *9 企业应保存有产品（包括原材料）安全卫生项目控制及疫情防控最新标准，包括中国相关法规及标准和输入国相关法规及标准。 把所有标准打印出来，建立有关产品标准的档案。 建议企业制定等同或高于我国及国外要求的甲醛释放量、重金属含量等安全卫生项目的企业内控标准。 10 企业有关部门及人员应熟悉、掌握有关标准内容，并严格加以执行。 采购、检验及国际业务部门管理人员应熟练掌握国内外相关标准的具体要求，特别是各种有毒有害物质的限量要求。 3 安全卫生质量控制记录 控制记录 11 企业安全卫生质量控制记录 至少应包括以下方面的内容： (a) 油漆、胶粘剂、染料等原材辅料的进货检验或验收记录； (b) 半成品、成品安全卫生项目检验记录； (c) 各个关键控制点的控制记录； (d) 产品的质量安全检验记录（包括质量安全及卫生防疫等项目检验报告或证书）； (e) 能实现产品溯源的产品加工记录； (f) 生产批次记录； (g) 成品出入库记录； (h) 对生产、加工、存放等环节的防疫措施实施监督的记录。 4 采购控制 合格供方选择 *12 企业应建立合格供方评判标准，依据评判标准选择合格供方，并建立合格供方档案。 合格供方评判标准应包含原辅料的有毒有害物质限量要求。 合格供方档案应包括供方企业的营业执照、产品说明、供方提供的产品检测合格报告、工厂对供方进行检测验证的检测报告。 原材料控制 13 企业应依据输入国和我国的标准建立采购原辅料等产品的进厂验收制度和验收标准（包含质量安全和卫生防疫等要求），采购符合验收标准的原辅料等产品，依据验收标准对采购产品进行检验，并做好相应记录。 对采购的油漆、染料等要做重金属或禁用偶氮染料检测（参见 GB 1858120xx 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量）；对采购的胶 粘剂要做游离甲醛、苯、甲苯 +二甲苯、总挥发性有机 物等检测（参见 GB 1858320xx 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物）；对采购的人造板材要做甲醛释放量检测（ GB 1858020xx 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量）；对采购的木材原料要进行检疫，看是否携带有害生物、树皮、泥土等疫情。 5 生产工艺要求 新产品工艺控制。 在生产工艺要求的确定和管理制度中要明确以下三点。 *14 工厂应对首次使用的原料、新工艺和新配方等进行试制，并进行安全卫生控制项目的检测。 15 工厂应根据试制并经检测合格的结果 ，确定批量生产工艺要求，经审批后方投入批量生产。 16 生产过程中原料、工艺、配方要求如有改变，应报经安全卫生质量管理机构重新验证和审批。 6 生产过程的控制 设备控制 17 企业应具有满足安全卫生加工要求的基本生产设备，并应定期检查、维修生产设备，保证生产设备及配套器具正常运转。 有设备的检查记录和维修记录。 生产工艺及关键控制点 *18 企业应根据生产工艺要求和产品质量动态识别，确定产品质量安全关键控制点（特别是质量安全和卫生防疫），制订控制程序并有效实施。 安全卫生项目的关键控制点应至少包括：原辅料 中有毒有害物质检测验证、安全卫生项目（有毒有害物质）定期检测 疫情防控的关键控制点应至少包括：原辅料购买的检疫验收和除害处理；生产、加工、包装、发运各个过程的防疫控制 19 企业应对关键控制点的关键生产工艺参数，如温度、时间、添加剂量值等进行有效控制并记录。 譬如木材热处理的温度、时间等；油漆、胶粘剂的调和比例等 …….. 20 专用的生产加工区域，环境应整洁、卫生，无边角料等杂物的长期存放；专用的包装场所，包装场所有纱门、窗等防虫、防霉设施，环境整洁。 分包控制 21 企业对半成品、成品加工的外包，应选择取得 检验检疫机构备案登记的外包方并有效控制；选择的外包方应经评价、确认。 22 企业对外包方加工的成品、半成品应按照输入国标准 /我国标准进行检验验证，并有相应记录，确保其符合标准要求。 7 安全卫生项目检测 检测能力要求 *23 企业应具备基本的检测能力，其实验室的仪器、设备、试剂、人员、环境、标准、方法等均应能保证检测结果准确； 对不具备全部安全卫生项目和疫情检测能力的企业，应与检验检疫认可的具备检测能力的实验室签订协议，委托其进行安全卫生项目和疫情检测。 安全卫生项目检测 *24 企业应按规定对产品进行 安全卫生项目和疫情检测，确认最终产品的质量符合标准要求并保持记录。 对输入国有明确安全卫生控制要求的出口产品，其安全卫生项目必须符合输入国要求。 最终产品的安全卫生项目应至少每三个月做一次检测。 疫情检测应该批批检测，并出具检疫合格的厂检单。 8 产品批次管理、检疫及包装运输 产品标记 25 原材料、半成品、成品应分类、分区存放，并加以标识。 存放场所要保持环境整洁、卫生。 *26 车间、成品库的半成品、成品应标明检验状态，已检和未检产品应明显区分；不合格品、合格品应分区存放。 27 准备出厂的成品应具有检验合格 标识和批次标识，产品检验记录应有负责检验人员签字或盖章。 每批成品的批次标识牌还应注明相应的检验情况。 28 用于户外的木制品，应在产品表面用不易褪色的染料，以英文或输入国官方文字醒目地标注“outdoor use only”，防止产品被误用于室内。 批次管理 29 企业应标明入库成品生产批次，建立成品出入库记录，并在出入库记录清楚表明出口产品的出入库情况。 产品检疫 30 企业应保存并了解国家质检总局出境货物检疫规定，企业有经检验检疫机构培训合格的协检员，在产品出口前能按照规定对出口货物实施检疫并记录。 产品包装、贮存及运输 31 企业应对产品的搬运、包装、贮存及运输做出明确规定，并按规定执行。 32 企业应具有防虫、防霉设施的专用成品库，成品库整洁、卫生，具有定期消毒杀虫记录。 9 不合格控制 不合格控制程序 *33 企业应建立不合格品控制程序，对不合格产品的标识、记录、评价、隔离和处理等做出规定，并按规定执行。 不合格品纠正 34 企业应对不合格品产生原因进行分析，及时采取纠正措。