灯具厂通用质量手册[优质文档

灯具厂通用质量手册[优质文档内容摘要：

关注焦点 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。 总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到： 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执 行《与顾客有关的过程控制程序》。 将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满 管理职责 章节号 版 本 A/0 页 次 2/2 足顾客需求和期望时，顾客才能满意。 使转化成的要求得到满足 a) 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； b)顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应 随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 为实现上述要求，本章编制下列文件： 标题 ISO 9001： 2020 对照条款 质量方针 质量目标和体系策划控制程序 、 职责、权限与沟通 、 、 、 管理评审控制程序 质量方针 章节号 版 本 A/0 页 次 1/1 1 实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为： 科学管理、精益求精、持续改进、顾客满意 2 本方针与公司经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。 体现了满足要求和持续改进的承诺。 3 本方针为制订和评审质量目标 提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行《质量目标和体系策划控制程序》。 4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 5 应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。 6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。 总经理： 2020 年 1 月 1 日 管理策划控制程序 章节号 版 本 A/0 页 次 1/2 1 目的 对实现公司的质量目标进行管理策划。 2 范围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。 3 职责 总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准、公司编制的质量策划输出文件（质量手册）。 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。 技术 部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。 4 程序 质量目标 为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为： a) 产品出厂合格率 100%； b) 顾客满意率达 90%，并逐年增加； 与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。 进行质量体系策划的时机 公司在下列情况下需进行质量策划： a) 按照质量管理 标准建立、改进质量管理体系； b) 公司的质量方针、质量目标、公司机构发生重大变化； c) 公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 质量体系策划的内容 管理策划控制程序 章节号 版 本 A/0 页 次 2/2 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。 质量体系策划的内容应包括： a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资 源配置； c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量手册、程序文件质量管理方案等。 各部门经策划的质量目标如下： 业务部：原材料供应及时率 100%，保证顾客满意率 95%以上； 技术部：设备完好率 98%，产品出厂合格率 100% 车间：合同工期 100%完成。 技术部对质量体系策划实施情况进行检查和验证，协调 相应的资源。 职责、权限与沟通 章节号 版 本 A/0 页 次 1/3 1 目的 对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 3 职责和权限 总经理 a) 全面领导公司里的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b) 制定质量方针和质量目标； c) 主持管理评审； d) 确保质量管理运行所必要的资源配备。 e) 领导公司完成生 产任务，实施产品实现的策划。 副总经理 a) 负责领导公司日常生产，调度指挥工作； b) 负责领导公司基础设施管理工作； c) 负责公司技术、质量管理工作； d) 负责人员培训及资料提供工作； e) 总经理不在时履行总经理职责。 管理者代表 a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持； b) 领导公司的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c) 确保在整个公司内促进顾客要求意识的形成； d) 与质量管理体系有关事宜的外部联络。 职责、权限与沟通 章节号 版 本 A/0 页 次 2/3 技术部 ，并做好有关内审外审的资料保管工作，以及内外审不合格报告的跟踪审核工作。 ，记录的归档管理工作并负责监督检查。 ，技术问题的处理，数据统计技术分析工作。 ，纠正和预防措施归档管理工作。 k负责生产生产设备的 大、中、小修的管理工作。 对外委外包单位的合格评定工作 ,并做好对方档案的资料的管理。 业务部 ，做好合同评审工作。 ，解决客户提出的问题，满足客户的需求。 ，做好供方的资料管理。 .做好产品的搬运、储存、防护工作。 职责、权限与沟通 章节号 版 本 A/0 页 次 3/3 车间。 ，并确保质量。 ，日常保养及保管。 、文明生产以及生产标识工作。 ，以及采取改进，纠正和预防措施。 4 内部沟通 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 质量管理体系有关的各种信息沟通，由技术部负责牵头， 各部门通过每月的工作例会或总结，反映各种问题，必要时由技术部汇总报总经理，根据情况，总经理领导组织会议进行研究并解决有关问题。 5 相关文件 《数据分析控制程序 》。 管理评审控制程序 章节号 版 本 A/0 页 次 1/3 1 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对公司质量管理体系的评审。 3 职责 总经理主持管理评审活动。 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情 况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 技术部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4 程序 管理评审计划 每年至少进行一次管理评审，可结合内审的结果进行，也可根据需要安排。 技术部于每次管理评审前通知有关部门。 其主要内容包括： a) 评审时间； b) 评审目的； c) 评审范围及评 审重点； d) 参加评审部门（人员）； 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a) 公司组织机构、资源配置发生重大变化时； b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； 管理评审控制程序 章节号 版 本 A/0 页 次 2/3 c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d) 市场需求发生重大变化时； e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f) 质量审核中发现严重不合格时。 管理评审输入 管理评审输入 应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核的日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工 艺、新设备的开发等。 g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 评审准备 预定评审前，技术部向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，由管理者代表向总经理汇报。 技术部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 管理评审会议 a) 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在 管理评审控制程序 章节号 版 本 A/0 页 次 3/3 或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； b) 总经理对所涉及的的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； b) 与顾客要求有关的产品改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容的相关的要求； c) 资源需求等。 会议结束后，技术部根据管理评审输出 的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。 本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 改进、纠正、预防措施的实施和验证。 技术部根据《改进纠正预防措施控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 管理评审产生的相关的质量记录应由技术部按《记录的控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。 5 相关文件 《内部审核程序》。 《改进纠正和预防措施控制程序》。 《文件控制程序》。 《记录控制程序 》。 6 记录 《管理评审会议纪要》。 资 源 管 理 章节号 版 本 A/0 页 次 1/1 1 应及时确定并提供所需的资源，以： a) 实施和改进质量管理体系的过程； b) 达到顾客满意。 2 资源可包括人员、信息，供方、基础设施、工作环境及财务资源等。 3 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、基础设施和工 作环境规定了相应的要求，特编制以的程序文件： 标题 ISO 9001： 2020 标准条款对照 人力资源控制程序 基础设施和工作环境控制程序 、 人力资源控制程序 章节号 版 本 A/0 页 次 1/3 1 目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 2 范围。