汽车4s店员工手册-本田讴歌acura

汽车4s店员工手册-本田讴歌acura内容摘要：

未满整个月的员工（中途到职或离职）其月工资 =每日工资 实际工作天数（即当月总天数 —未出勤天数）每日工资 =基本工资 247。 当月总天数 月工资酬劳起止时间为每月第一个工作日至最后一个工作日。 月工资按实际工作日计算。 月工 资发放时间为次月 10日，如遇双休日提前至前一个工作日。 每月 10日前进入公司的员工，当月按日计算并核发工资；每月 11日以后进入公司的员工延至次月，与次月工资一并发放。 每月 10日前评定通过薪级工资或岗位更换的员工，自本月开始调整；每月 11 日后评定通过薪级工资调级或岗位更换的员工，自次月开始调整。 各部门岗位工作评定须于每月 5日前上报行政部复核与汇统；部门业绩评定统计数据须于每月 15日前上报，由财务部负责审核，于次月 15日前发放。 员工其它费用扣除：采用从员工每 月取得的酬劳中遂月扣减的方式扣除。 公司岗位薪资级别标准的制定与调整，由行政部制定方案，经总经理批准后执行。 第七章 福利制度 婚丧喜庆福利结付办法 结付标准 (只限 服务一年以上 员工 ) 职 务 结婚礼金 生育慰问 丧葬慰唁 经理 /主管 500 300 500 其他员工 300 200 300 /妻子生育，公司送礼品一份；正式员工直属亲属（即父母、夫妻和子女）丧葬，公司送花圈。 行政部根据结付标准填写《福利金领取审批表》报总经理审批后 ，到财务领取现金 ,并代表公司转交所属职员 ,以示慰问和关爱 . 礼品和花圈，由行政部统一购买并派员送往。 劳保物资 公司制服 (工作鞋 )管理 公司制服 (工作鞋 )由公司行政部统一安排加工制作和发放。 在公司所制服装费用由公司和员工各承担５０％（不包括维修车间劳保用品）。 制发服装时，由各部门依据人数领用。 发放时间及数量 : 短袖衬衣 (件 ) 长袖衬衣 (件 ) 西服 (件 ) 西裤 (件 ) 短裙 (件 ) 工装 (冬 ) 工装 (夏 ) 劳保鞋 数量 女职员 2 2 2 1 1 2 2 1 男职员 2 2 2 2 2 2 1 使用年限 2年 2年 2年 2年 2年 1年 1年 2年 对于公司制服，任何部门和个人不得随意更改。 领用制服时，应统一登记。 制服要按公司要求统一着装，妥善保管。 公司每季为员工发放洗护劳保物资，标准为 30元。 在 1个季度内转正时间超过 2个月才可计算在内，每季度划分时间为 1~3月、 4~6月、 7~9月、 10~12月，每季度第一个月内发放 上季度物资。 其他日常劳保、清洁用品管理。 各部门按季度提交劳保及清洁用品的采购申请，经行政复核、总经理审批后由行政部统一购买。 各部门统一登记领用，自行保管。 如无特殊原因，遗失不补。 福利休假 法定节假日 春节： 3天 元旦： 1天 五 一： 1天 十 一： 3天 清明节： 1天 ： 1天 ： 1天 婚假：工作满一年以上，符合国家《婚姻法》规定结婚的员工，经公 司批准，可获得3天带薪（基本工资）婚假。 产假、计划生育假 正式女员工请产假 ,向行政部交国家医院签发的证明书 ,按国家规定享有带薪（基本工资）产假 90天。 正式员工在配偶生育（未超生）时给予 1天（基本工资）陪同假。 ：正式员工直属亲属不幸逝世 ,经公司批准，可给予 3日有薪（基本工资）假。 公司每年 4月份组织全员常规性职业身体健康检查，费用由公司承担；若属额外检查项目，其费用自行承担。 员工活动实施办法 组织部门 ：行政部 活动方式、时间安排、费用标准： 户外郊游活动：根据公司年度经营状况原则上每年可以组织 1次（安排在双休日）。 ：如体育比赛、卡垃 OK比赛等，每年 1次安排在双休日或周末。 ：每年一次安排在庆祝春节的年饭中。 每次组织活动事先须拟定计划，发放通知，超出活动费用由参加者承担，员工若携带家属者，家属的费用自理，从员工下月薪资中扣除。 活动完毕由行政部按实际费用报销。 未参加活动者，不得以现金方式支领经费。 第八章 培训制度 目的 较系统地按阶段性要求对职员进行公司管理章程、行业知识及岗位技能的培训，以帮助职员了解和掌握岗位必要的知识和能力，以适应市场和公司发展的要求。 新进员工培训 1530 天的岗前培训。 ：公司管理章程及理念、本田经营理念、销售知识和技 能、售后知识和技能、部门工作流程及模拟操作、相关岗位工作技能 标准培训等。 ： 培训时间（天） 新培训内 容 授课方式 授课人 1 9： 009： 15 公司领导及员工介绍 行政部 9： 3017： 30 企业简介 /规章制度 /部门职责 PPT讲解 2 9： 0017： 00 汽车基础知识 新能源汽车发展 PPT讲授 销售 服务部 销售 服务 部 3 9： 0017： 00 产品知识讲解 PPT讲解 4 9： 0017： 00 销售部工作流程 授课教材书 自行复习 56 9： 0017： 00 所属部门现场模拟操作 现场讲授 所属部门 7 9:0012:00 培训考核 (理论 ) 行政部 13:3015:00 考核面谈 部门经理 15:0017:00 到所属岗位报到 所属部门 8 8:3012:00 岗位技能及知识的强化 行政部 13:0017:00 办理试用入职手续 ，并发放给培训者一份培训信息反馈表。 根据考试成绩及培训期间的个人表现确定培训结果，由行政部负责通知。 凡参加培训考核不达标者，公司将不予试用。 在职员工培训 《年度培训计划》，并因应不同阶段公司管理和 合作单位 业务标准要求，编制 《月培训工作安排表》并拟定授课讲师、授课教材等交行政部备案，同时按期组织相应在职员工进行培训，以提高全员整体素质，帮助员工更好的开展岗位工作。 ：新管理制度及政策讲解、业务流程模拟操作、销售技 能提升强化培训、新产品知识培训、保险业务知识再培训、竞争品牌 业务应对技能培训、岗位专业技能提升培训等。 根据公司要求，各部门结合自己的工作实际，于每年元月 20 日前制 定《部门年度培训计划》交行政部复核、呈总经理审批后，由行政部 汇编《公司年度培训计划安排表》，并于 2月 1日前 下发执行。 根据计划，行政部按时组织、监督相关部门和人员实施培训。 每次培 训开始时由行政部负责《员工培训签到表》，在每次培训结束后，由 各个受训人员填写《培训反馈表》； 培训结束后，由各部门组织培训考核，并记录个人档案，作为晋级或 晋升的依据。 各部门做好培训记录，并交行政部备案。 部门结合自已的工作实际，经总经理批准后，可适当的对培训计划进 行补充和调整，并交行政部备案。 公司根据需要请老师到公司培训的，如发生费用的由公司预算的培训 费用统一平摊。 外出培训 公司根据需要安排员工外出培训的，培训费用由公司统一安排，安排前去培训人员应与公司签定《外出培训协议》，原则上接受外出培训的员工均须按培训协议规定期限为公司服务，否则其外出培训费用公司有权扣回。 凡属于公司外派培训的人员，在培训结束后必须将培训资料、培训证书（原件）交到行政部，方可办理报销事宜。 凡参加外训人员，培训结束 后，须提交一份《培训总结》，存入个人档案。 第九章 奖惩制度 总则： 以公平的奖惩标准激励员工的积极性和创造性，维护正常的工作秩序，提 高劳动效率和劳动质量，并使公司员工之行为有法可依和遵循。 有功必奖，有过必罚，制度面前，人人平等。 奖罚形式及标准： 奖励： 通报表扬： 1次奖励 20元 行政嘉奖： 1次奖励 100元 ： 1次奖励 300元 行政记大功： 1次奖励 500元 总经理特别加奖： 1次奖励 5002020元 晋升工资级别； 晋职； 受到行政嘉奖 2 次者，按行政记小功 1次论；受到行政记小功 2次者，按行政记大功 1次论。 处罚： 通报批评 行政警告： 1次扣罚 20元 行政记小过： 1次扣罚 100元 ： 1次扣罚 200元 受到行政警告 2 次者，按行政记小过 1次论；受到行政记小过 2次者，按行政记大过 1次 论；行政记大过 2次者，视情节给予开除处理。 奖罚程序 奖罚由部门责任人或行政部或公司领导根据事实提出建议，并填写《奖罚通知单》，由总经理审批后，交由行政部执行并备档。 奖罚条例： 有下列情形之一的，予以奖励： 对改善公司管理，提高业务水平有重大贡献者； 工作中表现突出，创造优秀成绩者； ； ，防止或挽救事故有功者； 、员工和顾客生命财产安全，见义勇为者； ，经实施有显著成效者； ，节约开支有显著成绩者； 、物料或利用废料（配件、原料）等有显著成果的； ，可为公司楷模，有益于公司及员工树立良好风气的； ，做好人好事事迹突出者； 、揭发损害公司或他人合法权益，经核实无误的； 、嘉奖、记小功、记大功等奖励的行为。 有下列情形之一的，予以行政警告处罚： 上班时间处理私人事务者； ，影响工作进度，尚未造成公司损失者； （包括加班、节假日值班）不按规定穿着工作服和佩戴工作牌者； ，影响公司形象者； ，造成不良影响者； 、闲聊、乱扔杂物在地上者； ，私自调班调休者； ； 、合法检查者； 、不文明、 不道德行为须给予警告处分者。 有下列情形之一的，予以行政记小过处罚：。 ，废弛公务者； ； ，出借公司财物者； ，除照价赔偿外，并予以记过； ，情节严重者； ； ，造成不良影响者； ，造成不良影响者； 、遭客户或同事合理投诉者； ； ； ； ，给公司利益和形象造成不良影响或损失；。 有下列情形之一的，予以行政记大过处罚： 一年内给予行政记小过二次者； ，挑拨是非，有事实证明但尚未造成恶劣影响者； ，造成公司利 益受损者； ； ； ，经查证属实且情节严重者； 、原材料、工具及重要文件者； ； 、屡教不改者；。 有下列情形之一的，予以开除处罚： ，或得到客户好处，损害公司利益的者； 、法令、法规者； 、技术资料或财物者； ，借故逃避责任和义务，致使公司财物营蒙受损失者； 有偷盗行为者； ，有欺骗行为者； ，损害客户利益，影响公司声誉者； ，拒不服从工作分配者； 第十章 财务相关制度 借款和各项费用开支标准及审批程序管理制度 为了加强和完善财务管理，严格控制财务制度，防堵漏洞，根据本 公司的具体情况，特制定本标准和程序。 ： 资本性支出由使用部门根据实际需要，报行政部起草 “工作联络单 ”，说明支出原因及所需资金，经总经理审批后，报董事 长 审核批准，方可购置。 报销时将审批单据作为附件，按审批程序报销。 日常办公费、差旅费、招待费等收益性支出，各部门根据年度预算分解到各月的月份预算及任务执行情况按审批权限审批， 由总经理审批后 交财务部审核报销。 添置办公用品，辅料、零星工具等低值易耗品，应填写 “采购申请单 ”，由申请人签名，并由主管部门领导签字，财务负责人审核，总经 理审批。 采购人员在报销时应将其作为附件粘贴，并按审批程序报销。 需要预先付款的费用支出，应先详细填写 “付款申请单 ”，经财务部审核， 总经理审批后付款，待发票收回后，再按审批程序报销。 报销流程：由经办人粘贴单据并签字 → 由所属部门领导签字 → 财务负责人审核 → 按审批程序和权限审批 → 财务部会计打印凭证 → 出纳报销。 出差开支标准及报销审批 出差人员在出差之前，应办理出差审批手续，按审核权限批准后，到财务部办理借款手续，必须遵循 “前帐不清，后帐不借 ”的原则。 出差人。