橡胶厂质量手册

橡胶厂质量手册内容摘要：

版 本 A 共 1 页 第 1 页 为实现以顾客满意为目标 ,确保顾客的需求和期望得到确定 ,并转化为本厂的产品要求 ,为本厂发展提供方向。 用范围 适用于本厂质量管理体系活动中所有人员。 厂长负责制定并发布质量方针。 全体员工应充分理解质量方针。 4 质量方针 质量方针内容： 讲诚求信 创新图精 管理严谨 持续改进 质量方针解释 讲诚求信：充分体现以 “ 顾客为中心 ” 与供方互利的原则，通过市场调研和与顾客沟通 ,了解顾客现在的和未来的需求 ,把满足顾客需求和让顾客满意放在第一位。 创新图精：质量是本厂生存的根本 ,没有过硬的产品质量和服务质量 ,本厂无法生存 ,在保证产品质量的前提下 ,不断开发新 产品 ,以满足顾客当前的和未来的期望。 管理严谨：建立一套质量管理体系文件 ,该套文件就是本厂的最高法律 ,本厂所有人员都必须认真做到 “有法可依 ”、“有法必依”、“执法必严”、“违法必究”。 持续改进：通过内审 ,管理评审及考核发现本厂存在的问题 ,采取纠正和预防措施 ,使本厂的管理水平不断提高 ,从而使本厂不断健康、稳定的发展。 质量方针控制 湖北省咸宁市鄂南橡胶厂 编 号 QM00/A 章节号 质 量 方 针 版 本 A 共 2 页 第 1 页 a) 本方针为制定和评审质量目标提供了框架； b) 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次 ,使全体员工正确理解并坚决执行 ； c) 本厂应不断地对质量方针进行适宜性评审 ,必要时可对其进行修改以适应本厂内外环境的变化 ,执行《管理评审程序》； d) 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。 《质量目标》 《 文件控制程序》 《 管理评审程序》 湖北省咸宁市鄂南橡胶厂 编 号 QM00/A 章节号 质 量 方 针 版 本 A 共 2 页 第 2 页 对质量管理体系进行策划 ,确保质量目标的实现。 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。 3 职责 厂长 a) 负责制订质量目标和批准相关部门编制的质量管理体系策划输出文件； b) 负责为实现质量目标提供必要的资源。 管理者代表 负责审核各部门为质量管理体系策划编制的有关文件。 质检科 a) 负责组织各部门进行质量管理体系策划 ,编制相应的策划文件； b) 负责对实施效果进行监督检 查。 其它部门 a) 负责对质量目标进行分解 ,并组织实施； b) 负责组织本部门的质量管理体系策划。 本厂质量目标 a) 顾客满意度达 98%以上； b) 顾客投诉处理达 100%，产品出厂合格率达 90%； c) 按 ISO9001:2020 标准建立质量管理体系 ,争取一次性通过认证； d) 每年至少一次内部质量体系审核和管理评审 ,不合格项整改率达 100%； e) 设施完好率达 95%以上； 湖北省咸宁市鄂南橡胶厂 编 号 QM00/A 章节号 策 划 版 本 A 共 3 页 第 1 页 f) 重大安全事故为零。 部门质量目标 供销科 a) 交货准时率达 98%； b) 顾客投诉处理率达 100%； c) 成品交付合格率达 100%； d) 每年至少对顾客进行一次走访； e)对合格供方每年至少进行一次评价； 生产科、设备科 a) 设备按期维保率达 100%； b) 设备完好率达 95%以上； c) 生产过程中自检率达 100%； d) 重大安全事故为零； e) 入库品合格率为 100%； f) 确保生产环境做到每天一小扫、每周一大扫。 质检科 a) 计量器具按计划 100%送检； b) 计量器具完好率达 100%； c) 不合格品 处理率达 100%； d) 对成品进行全检； e) 对采购产品、半成品进行抽查或巡检。 f) 每月对质量目标完成情况进行一次统计； g) 质量管理体系不合格项跟踪完成率达 100%； h) 每年至少组织一次内审。 i) 每月组织一次质量成本分析会 ,并制定相应的改进措施。 办公室 a) 文件发放准确率达 100%； 湖北省咸宁市鄂南橡胶厂 编 号 QM00/A 章节号 策 划 版 本 A 共 3 页 第 2 页 b) 办公设备完好率达 100%； c) 档案 管理准确率达 100%； d) 办公环境做到每天一小扫、每周一大扫； e) 按计划培训完成率达 100% 质量管理体系策划 厂长应对质量管理体系进行策划 ,以满足质量目标和体系的总要求 ()。 a) 体系过程的策划 ,确定需要的过程 (包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程 ),过程顺序和相互作用以及过程的输入、输出和活动，并做出相应的规定； b) 确定对这些过程运作和控制所需的准则和方法； c) 所需资源和信息的策划 ,为实现质量目标应配备必要的资源和提供适宜的信息 ,以支持产品实现过程的运行和对它的监视； d) 对质量总目标和各 层次的分目标进行评审 ,通过评审找出差距 ,寻求改进的机会 ,采取必要的措施 ,以实现对这些过程策划的结果和对它的持续改进； e) 确保策划及更改在受控状态下进行 ,而且在更改期内也要保证质量管理体系的完整性； f) 策划的结果应形成文件。 《质量方针》 《质量管理体系和产品实现策划程序》 湖北省咸宁市鄂南橡胶厂 编 号 QM00/A 章节号 策 划 版 本 A 共 3 页 第 3 页 对本厂内的职责、权 限及其相互关系予以规定和沟通 ,以确保质量管理体系的有效性。 2 适用范围 适用于本厂内与质量管理有关的所有职能部门及人员。 3 职责 厂长负责批准各部门、各类人员的职责并赋予相应的权限 ,确保内部、外部的有效沟通； 管理者代表负责组织编制并审核各部门、各类人员的职责。 4 职责、权限与沟通 职责和权限 厂长 a) 以顾客为中心制订并颁布质量方针和质量目标 ,批准发布《质量手册》；； b) 领导本厂日常工作 ,向全体员工传达满足顾客法律、法规要求的重要性 ,确保员工关注顾客、法律法规的要求； c) 主持管理评审 ； d) 任命管理者代表； e) 确保质量管理体系运行所必要的资源配备； f) 负责拟订本厂年度工作计划和工作总结； g) 负责各部门经理及以上人员的鉴定、录用、辞退等工作； h) 负责本厂重要的投标书和本厂所有经济合同的审批； i) 负责本厂各类收支费用的审批； j) 履行本厂安全、消防第一责任人的所有职责； k) 完成上级董事会、董事长授权或交办的其它任务。 副厂长 a) 协助厂长建立、实施和保持质量管理体系 ,开展质量目标管理； b) 领导培训工作； c) 主持制订各部门、各类人员的岗位职责和部门质量目标，统一规划，合理利用人力资源，根据本厂发展需求，领导制 订人力需求规划或计划； d) 协助厂长对中层及上的干部进行质量意识考核； e) 主持制订激励政策，调动各类人员的积极性，促进质量管理体系的持续有效 湖北省咸宁市鄂南橡胶厂 编 号 QM00/A 章节号 职 责 、 权 限 与 沟 通 版 本 A 共 2 页 第 1 页 运行； f) 协助厂长召开重要的质量分析会，审核重大产品质量问题及不合格品； g) 领导质量管理体系文件的评审工作； h) 负责组织制订并实施针对特定产品、项目的质量计划。 管理者代表 参见 () 其他人员 参见 (各部门及岗位职责 ) 沟通 a) 组织机构图； b) 质量管理体系结构图； c) 质量管理体系过程职能分配表。 沟通内容 质量要求、质量目标 (合同或项目要求 )和完成情况 ,以及实施的有效性。 沟通对象 不同层次和职能之间 ,不同职能部门之间、不同层次的人员之间、部门内部、应建立纵向和横向联系 ,以便交流与质量体系有关的各种信息 ,相互了解和信任 ,达到全员参与的效果。 沟通方式 利用简报、各种会议、内部刊物、电视、电话和电子媒体等形式。 关文件 《各部门及岗位职责》 《信息交流控制程序》 湖北省咸宁市鄂南橡胶厂 编 号 QM00/A 章节号 职 责 、 权 限 与 沟 通 版 本 A 共 2 页 第 2 页 按计划的时间间隔评审质量管理体系 ,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 适用范围 适用于对本厂质量管理体系的评审。 厂长主持管理评审。 管理者代表负责向厂长报告质量管理体系运行情况 ,提出改进建议 ,组织编写相应的管理评审报告。 质检科负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料 ,负责对评审中的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责准备提供与本部门的工作有关的评审所需的资料 ,并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防和改进措施。 4 管理评审 管理评审计划 每年至少进行一次管理评审 (必要时可增加频次 )。 管理评审输入 a) 质量方针、目标的实施情况及持续适宜性 ,包括变更的需要； b) 体系文件定期评审的结果； c) 审核的结果 :(包括第一方、第二方、第三方审核 )； d) 顾客反馈 (包括顾客满意程度和投诉情况 )； e) 质量管 理体系过程的业绩 ,即过程活动的结果达到预期结果的程度情况； f) 产品的质量状况和质量趋势； g) 预防和纠正措施的状况； h) 前一次管理评审的跟踪措施的实施情况； i) 可能影响质量管理体系系列化的变更 ,包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更； j) 对有关产品、过程和体系改进的建议。 管理评审输出 a) 对质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性的评价； b) 质量管理体系及其过程有效性的改进； c) 与顾客要求有关的产品的改进； 湖北省咸宁市鄂南橡胶厂 编 号 QM00/A 章节号 管 理 评 审 版 本 A 共 2 页 第 1 页 d) 资源需求 ,包括因外部环境和内部条件的变化而导致的对资源适宜性的考虑 以及改进所引起的资源需求。 临时管理评审 a) 本厂的质量方针与目标发生重大变化； b) 本厂的组织结构、产品技术、资源状况发生重大改变时； c) 本厂的外部经营环境发生重大变化时 ,如市场行情等； d) 重大质量事故引起顾客投诉时； e) 厂长认为有必要的其他情形。 管理评审所形成措施的跟踪和验证 ,经管理评审所形成的任何改进措施 ,由相关部门提交详细的《改进措施计划》，由管理者代表审核，厂长批 准后由有关责任单位实施 ,办公室负责组织对措施的执行情况进行跟踪和验证。 《管理评审程序》 湖北省咸宁市鄂南橡胶厂 编 号 QM00/A 章节号 管 理 评 审 版 本 A 共 2 页 第 2 页 为实施和改进质量管理体系的各过程 ,满足顾客的要求 ,增强顾客满意提供必要资源。 适用于人力资源、基础设施和工作环境的提供及控制。 参见 (、 、 ) 提供 资源提供来源 a) 实施保持质量管理体系，并持续改进的有效性； b) 通过满足顾客需求 ,增强顾客满意。 对资源的需求 a) 确保资源与体系运行需要相适应； b) 通过与顾客沟通 ,确定资源需求； c) 确定并提供资源时要注意时效 ,对市场和顾客需求做出快速反应； d) 验证资源提供的有效性。 5 相关文件 人力资源 () 工作环境 () 基础设施（ ） 湖北省咸宁市鄂南橡胶厂 编 号 QM00/A 章节号 资 源 提 供 版 本 A。