鸿宇翁旗精密机械制造公司品质管理手册(编辑修改稿)

鸿宇翁旗精密机械制造公司品质管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

职责和权限 归口管理部门是 办公室。 各部门的职责和权限及相互关系 (1) 公司组织机构图见附录 A； (2) 公司质量管理组织结构图见附录 B； (3) 公司质量管理职能分配表见附录 C； (4) 各部门及 各 岗位 人员的职责权限 ， 见 程序文件 WHJ/QP501— 20xx《各部门及岗位人员职责权限》。 各部门和人员的沟通办法 (1) 明确各部门人员的质量职责和权限，传达到每位员工； (2) 所有人员均应以质量目标为核心，积极参与质量管理体系管理，并为质量改进做出贡献。 管理者代表 任命管理者代表 (1) 总经理在公司的管理层中 任命 一 名成员为 管理者代表，代表 总经理 行使质量管理职权； (2) 管理者代表的任命传达到全体员工。 管理者代表的职责和权限 (1) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、并持续改进； (2) 向 总经理 报告质量管理体系的 绩效 及任何改进的需求； (3) 确保公司内各部门树立满足顾客需求的意识； (4) 负责有关质量管理体系相关事宜的内外部沟通联络。 内部沟通 总经理 确保建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 1） 沟通的内容：质量要求（产品 生产 、过程和体系），质量目标 及 完成情况，以及实施的有效性； 2） 沟通的对象：不同部门、各层次人员之间的沟通，建立纵横向联络和信息交流渠道，促进相互了解和信任，达到全员参与； 3） 沟通的方式：会议、通知 、 网络、 面谈 等。 管理评审 公司 总经理 主持管理评审工作， 包括输入和输出要求， 技术质量部 协助。 总则 应按策划的时间间隔（一般不超过 1012 个月 ，在内部审核以后 ）进行质量管理体系的管理评审。 a) 评审目的是评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性； b) 评审由 总经理 主持，有关部门人员参加，必要时请顾客参加； c) 评审依据是质量方针和预期的目标，考虑市场和顾客需求的变化； d) 评审应 考虑 质量方针和目标改进的需求 及质量管理体系变更的需求 ，以及采取措施的可行性，以利于持续改进。 评审输入 a) 内部审核和外部审核结 果及自我评价情况； b) 顾客反馈，包括 ：表扬、 抱怨、投诉、沟通和满意程度测量结果； c) 过程的 绩效 及 产品 的符合性，包括过程和 所售 产品的测量结果； d) 纠正措施和预防 措施 的实施情况，如对顾客有重大影响的措施； e) 以往管理评审的跟踪措施实施情况及有效性； f) 可能影响 质量 管理体系的变 更情况 ； g) 改进的建议。 评审输出 a) 提出质量管理体系 有效性 及其过程 有效性 的改进措施，如改进 生产 和服务过程的具体措施； b) 与顾客有关的 服务 质量改进措施，如 ： 交付能力 等 ； c) 确定和投入资源（包括人力 资源 ）的措施，如外部环境发生变化，确保资源的适宜性。 评审的输入和输出记录应予以保持； d) 确定责任部门，制订措施实施计划，明确完成时间。 6 资源管理 规定了资源的提供，人力资源、基础设施和工作环境等要求。 适用于公司资源管理过程的控制。 资源提供 规定了满足顾客和确保质量管理体系有效运行所需资源的要求。 a) 根据公司的 生产 特点 ， 规模的需求确定自身应具备的和可借用的外部资源。 b) 提供资源的目的 (1) 为实现和改进管理体系的各过程提供资源，以实现质 量目标； (2) 为满足顾客的资源需求所需提供的资源，以满足顾客要求，达到和增强顾客满意。 c) 对资源的要求 (1) 提供实施和改进质量管理体系所需的资源，确保资源与体系需要相适应， 确保体系的持续有效性； (2) 提供达到顾客满意所需的资源，应注意对市场和顾客需求做出快速反应； (3) 必要时，应验证资源提供的有效性。 人力资源 归口管理部门是 办公室。 总则 规定了对 从事影响产品 生产 要求符合性的 人员的能力要求，对人员能力的确认应从其接受教育的程度，培训效果，技能水平，个 人职务和岗位经历等综合考虑，选拔 能胜任本职工作的人员从事管理和作业活动。 能力、培训和意识 a) 确定 公司从事 影响产品 生产 要求符合性 工作人员所需的能力； b) 提供培训机会或职业教育，使有关人员掌握本岗位所需知识，并达到 所需 技能要求； c) 通过理论考试、操作技能考核、确定培训的有效性 ，通过绩效 评定 等 ，评价经过培训的人员所具备的能力； d) 确保公司员工认识到所在岗位与相关岗位工作的相关性和重要性，为实现质量目标而努力； e) 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 基础设 施 规定了达到符合 办公需求， 产品 生产 要求所需的基础设施， 办公设备 归口管理部门是 办公室，其余归口管理部门是 生产 部。 基础设施的范围 (1) 办公 场所及相关的设施； (2) 各种设备及辅助设施 (3) 支持性服务设施（如配套用的车辆，通讯服务，相关的信息系统等）。 负责组织对各种设备进行必要的日常管理，维护保养和监控 ， 确保 产品 生产 相关工作的正常开展。 工作环境 规定了为 确保工作质量和 产品 质量 所需工作环境的要求， 生产现场 工作环境 归口管理部门是 生产 部 ，办公区域等 工作环境 归口管理部门是办公室。 a) 识别和管理工作环境因素。 (1) 工作环境下安全规则等。 (2) 工作环境下其他环境条件。 b) 应为实现产品 生产 符合性提供必要的环境条件，并实施监控。 c) 在公司管理部门及各车间 实施 6S 管理。 7 产 品实现 规定了与 产品实现 直接相关的各主要控制过程的要求。 适用于对 产品实现 各过程的管理。 产品实现的策划 规定了对 产品实现 进行策划的主要内容与要求，包括确定产品质量目标与要求，以及 产品实现 所需的过程、文件和资源等，归口管理部门是 技术质量部。 策划的内容包括： a) 产品或合同规定的质量特性，质量目标，顾客要求、适用于产品的法规要求。 b) 确定 产品实现 需要的 工艺 过程、 相关 资源、 技术 文件，确保能够实现。 c) 确定 产品实现 过程中涉及的验证、确认 、监视 活动，以及产品 生产 验收准则： (1) 确保 采购 的 产品质量满足顾客的要求 ； (2) 对 顾客财产 进行验证 /检验。 d) 确定为实现过程及产品满足要求提供证据的有关记录。 必要时，针对特定合同作出规定，即形成 某产品 生产 特定的 生产 质量计划。 与顾客有关的过程 规定了对顾客 要求的识别、产品要求的确定和评审，与顾客沟通等要求，归口管理部门是 营销 部。 与 产品 有关要求的确定 a) 需确定的内容： (1) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后的要求； (2) 顾客未明确规定，但规定的用途和预期用途所必需的要求； (3) 与 产品 有关 适用 的法律法规要求； (4) 公司 认为必要 确定的 任何 附加要求。 b) 确定的实施 与 产品 有关要求的评审 a) 评审范围包括顾客有关的产品要求、产品有关 适用 的法律法规要求和本公司的附加要求； b) 评审应在向顾客做出提 供产品承诺之前进行（合同或订单及其变更以前）； c) 评审的方法通常以会签 等 形式进行评审 ，必要时应召开会议、沟通确定 ； d) 评审的结果应确保： (1) 产品 要求 已 得到规定，有关文件双方确认； (2) 若 顾客没有 提供形成 文件 的要求 ，如电话订单、口头协议等，应在接受顾客要求之前予以确认； (3) 与以前要求表述不一致的，如含糊的合同或订单要求，经双方确认 得到 解决； (4) 公司有能力满足规定要求； (5) 当 产品 要求（合同）发生变更时，应确保相应文件得到修改，并通知有关部门和人员； (6) 重 要的、批量的 产品 生产 合同（含修改） 评审结果及跟踪措施应予以记录。 顾客沟通 沟通 内容及方式可 从以下方面 考虑 确定： a) 对与顾客有关的过程实施沟通，以便 于 持续改进。 b) 有关 产品 信息的沟通： (1) 通过调研、访问顾客等做前期沟通； (2) 通过识别顾客要求和 产品 要求的评审实现中期沟通； (3) 通过 售 后服务，收集顾客反馈信息实现后期沟通。 c) 通过问询、合同等的处置（包括修改），对沟通的内容、方式、安排达成共识，必要时形成文件。 d) 对顾客的意见及建议，包括顾客抱怨及时处理 及回复 ，增强顾客满意。 采购 明确规定采购 信息和 产品 验证控制要求， 当有重要 产品 采购时，按照下述各条款的要求管理。 归口管理部门 是 供应 部。 采购过程 a) 控 制采购 过程，确保采购 产品 符合规定要求。 包括： (1) 识别所采购 产品 对产品 生产 的影响； (2) 对供 方 进行评价，并编制合格供方名单； (3) 确定采购文件，对 产品 进行验证，控制不合格品，防止误用。 b) 对供方提供 产品 的能力进行评价和选择。 包括： (1) 评价定期供货能力； (2) 对供方 产品 质量、价格、交付情况及处理问题能 力进行评价； (3) 当从合格 供方 名单以外采购时，应经过公司主管领导批准。 c) 评价的结果和跟踪措施予以记录，并保存。 采购信息 a) 对供方的 产品 、过程、设备和人员的能力提出要求； b) 对供方的加工、检验、测量、监测人员的能力提出要求； c) 必要时，对供方的质量管理体系提出要求； d) 验收方式的具体要求； e) 确保采购文件规定要求的充分性和适宜性，文件发放前得到评审和批准。 采购 产品 的验证 a) 确定实施检验或其他必要活动，确保采购 的 产品 满足规定要求； b) 验证的方式、地点和内容取决采购 产品 特点和对本公司 的 影响程度 ； c) 对采购信息中的验证安排和 产品 放行的方法 根据实际情况 做出规定。 生产 和服务提供 规定了 生产 和服务提供过程的控制要求。 生产 和服 务提供的控制 归口管理部门 是 生产 部 ，其他各部门应予配合。 a) 获得规定 产品 特性的信息，如通过合同、图纸 、 技术 文件 、 作业 文件及相关记录表格 中得到； b) 根据顾客要求和 生产 过程需要， 可直接执行 顾客 要求或公司的 作业指导书； c) 为 生产 和服务提供适当 的 设备，并维护保养 ，确保正常运行 ； d) 需要时， 配备适宜的监视和测量 设备 ，按规定要求保 存 和使用； e) 规定对产品放行、交付和交付后的要求。 生产和服务提供过程的确认 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，组织应对任何这样的过程实施确。