飞龙工程机械制造公司质量管理手册(编辑修改稿)

飞龙工程机械制造公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

发部 a )负责公司技术标准收集，技术文件的制定和更改控制； b)负责产品实现过程策划，负责质量计划的编制并组织实施； c)负责过程控制点的设置，工艺、路线的 设置，工艺操作文件、检验方法及技术标准的制定，并监督实施； d)负责产品的设计开发过程。 （ 7）供应部 a )组织制订并实施采购控制程序； b)负责合格供方的控制。 (8)售后部 a) 开展售后服务，处理顾客投诉和抱怨； （ 9）生产车间 b)组织执行生产工艺，对本车间的制造质量负责； B)组织职工学习专业技术，掌握生产技能； c)开展现场质量管理活动，实现安全、文明、均衡生产； d) 准确、及时填写、报送车间生产记录及报表。 （ 10）岗位工 a)接受质量培训，增强岗位质量意识； b) 及时、准确填 报质量记录和报表； c)按操作程序、作业指导书操作； （ 11）质检员 b)掌握产品技术标准和检验方法； B)按规定检验产品质量，对检验质量的准确性负责； c)及时、准确检验和记录、报送检验报表； d)及时将检验信息传递到有关部门和岗位，避免批量不合格。 管理者代表 最高管理者任命 王运伟 为管理者代表，授予其直接向最高管理者反馈体 19 系运行信息的权力，其职责和权限为： a)建立健全本公司质量管理体系； b)组织本公司质量管理体系的运作与保持； c)组织质量管理体系内部审核，并提交内部审核结果作为管理评审的输入； d)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； e)协助经理搞好管理评审； f)负责质量管理体系有关事宜的对外联络工作。 内部沟通 本公司领导层组织在不同层次和部门之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 质量管理体系有关的各种信息沟通， 可采用文件、会议、通知、统计报表、口头语言、报告等方式，沟通过程的建立能够提供促进质量管理体系的有效性和效率提高的机会。 适当时进行内部审核和管理评审，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 河南飞龙工程机械制造有限公司 职责、权限和沟通 章节号 版本 /修改码 A/0 页 数 4/4 20 总则 为了确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，由经理主持管理评审活动。 办公室在管理者代表的安排下，进行管理评审的筹备工作，管理评审至少每年进行一次， 两次管理评审之间的间隔不能超过 12 个月。 如遇特殊情况需要时，可追加评审次数。 管理评审的内容至少包括： b)质量方针、质量目标的实施情况及变更的需要； B)为确保管理评审内容的充分性，明确评审输入的相关资料，评价质量管理体系改进机会和变更的需要。 办公室按照管理者代表的安排，于管理评审前一周编制管理评审计划，对管理评审活动的日期、有关部门应准备的资料等内容提出具体要求，经经理批准后发至有关部门。 管理评审输入 管理者代表组织办公室收集管理评审输入所需的信息如下： a) 质量 管理体系审核结果； B) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果等； d) 改进、纠正（预防）措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正（预防）措施的实施及其有效性的监控结果； e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； 河南飞龙工程机械制造有限公司 管理评审 章节号 版本 /修改码 A/0 页 数 1/2 21 f) 质量管理体系对本公司内、外部环境变化的适应性。 g）改进的建议。 管理评审会议 经理主持评审会议，对管理评审输入的相关内容组织与会人员讨论和评审并形成结论。 管理评审输出 管理评审的输出应包括对以下方面改进的有关的措施： b)质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、过程控制等方面的评价； B)与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价； c)资源需求等。 管理评审报告 办公室根据管理评审输出编写管理评审报告，经管理者代表审核、总经理批准，发至有关人员和 相关部门。 改进活动 办公室根据管理评审报告提出的改进要求，按照《改进措施控制程序》组织落实改进活动，包括采取纠正（预防）措施并进行验证。 办公室按《质量记录控制程序》规定，保存管理评审活动相关的记录。 河南飞龙工程机械制造有限公司 管理评审 章节号 版本 /修改码 A/0 页 数 2/2 22 资源提供 为了实施并改进本公司质量管理体系的各个过程，满足顾客的需求和期望，经理确定并提供所需的过程资源，包括人力资源、基础设施和工作环境等。 人力 资源 总则 基于适当的教育、培训、技能和经验，使从事影响产品质量工作的员工能够胜任本职工作。 能力、培训和意识 本公司开展以下活动： b)由办公室组织有关部门根据岗位能力要求编写相应试卷； B)办公室根据各部门的培训需求申请，结合本公司的工作需要和上级要求，于每年元月份制定《年度培训计划》，报主管领导批准后实施； c)通过理论和实际操作考核来评价培训工作的有效性； d)通过教育和培训使员工认识到满足顾客和法律法规要求的重要性以及违背这些要求所造成的后果，以此让员工了解到自 己从事的活动与本公司发展的相关性，本公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献； e)新进公司的员工或换岗的员工按要求进行培训后，方可上岗； f）特殊或关键岗位的员工，应经培训持证或经资格认可后上岗。 办公室负责实施并保持员工教育、培训、技能和经验的适当记录。 对培训工作的有效性负责。 河南飞龙工程机械制造有限公司 资源管理 章节号 版本 /修改码 A/0 页 数 1/1 23 基础设施 本公司应提供以满足产品实现所需的基础设施（包括建筑物、工作场所、相关设施、过程设备、运输和通讯等）和环境条件。 生产部组织开展设备的控制活动： a） 根据工艺要求编制设备的采购报告，经主管领导批准后 ，组织采购、安装和调试活动； b） 生产部组织生产车间进行设备的验收活动； c） 生产部编制设备的操作规程，组织岗位工培训，按要求操作、维护和保养设备； d） 生产部编制设备检修计划，经主管领导批准后实施。 工作环境 为确保满足顾客的要求、法律法规的要求和本公司文明生产管理制度要求，本公司应组织安排开展以下 活动： a) 生产部组织有关部门按照生产工艺中关于工艺环境要求开展生产现场环境管理工作； B) 生产部为检验、测量设备提供适宜的工作环境，确保产品检测的准确性； c)生产部会同相关部门对本公司的公司房、库房、道路等基础设施进行检查， 对存在的问题采取措施，确保其完好以符合产品生产卫生要求所需的环境； d）供应部对分管仓库的环境卫生进行控制，以保证产品储存的要求。 河南飞龙工程机械制造有限公司 施、工作环境 章节号 版本 /修改码 A/0 页 数 1/1 24 产品实现的策划 研发部在主管领导的领导下对产品服务实现过程进行策划，策划时应考虑与质量管理体系所有要求相一致。 策划时应确定以下方面的适当内容： b)产品或服务应达到质量目标和要求； B)产品实现过程中对所需的过程、子过程操作规程和资源需求； c)实现产品所需的过程、确认、监视、检验和试验活动及产品接收准则； d)建立并保存证明产品满足要求的质量记录。 若本公司所覆盖的产品或服务方式是属于经常性的，且顾客没有提出特别的要求，则产品实现策划的输出为本《质量手册》及相关程序文件。 若某一具体的合同、产品或项目的质量特性、质量要求与现有产品或服务方式不同时，则应形成质量计划。 一般情况下，策划的结果以“生产计划”的形式输出。 对于特殊产品、项目或合同，策划的结果应以“质量计划”的形式输出，对于质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源做出规定。 质量计划的组成包括两方面： b)现有的质量手册、程序文件适用于该合同、产品或项目的部分； B)产品或服务实现策划中不同于质量管理体系的部分，包括 中 a — d 条的内容。 河南飞龙工程机械制造有限公司 产品实现 章节号 版本 /修改码 A/0 页 数 1/1 25 与顾客有关的过程 本公司编写《与顾客有关过程的控制程序》，对产品有关的要求进行确认、评审并保证及时与顾客进行沟通。 本公司与产品有关的要求包括： a)顾客在合同中明示的要求，如产品质量、价格、交付方式、支持服务等； b)通常隐含的要求，即顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c)与产品有关的法律法规要求； d)其它附加的要求。 产品要求的评审 销售部根据顾客规 定的订货要求、如合同草案、传真件及口头定单等确定产品要求评审的内容。 在投标、接受合同或定单之前，办公室应组织相关部门对标书、合同的产品要求按照本公司规定实施评审； 合同评审应达到的目的包括： a） 产品要求得到规定； b） 与以前表示不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决； c） 顾客。