青岛某海产品加工公司iso质量管理手册(编辑修改稿)

青岛某海产品加工公司iso质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

工作的，该实验室具有相应的资格，并签订合同。 生产过程控制程序 １ .目的：对水产成品的生产过程进行有效控制，保证生产、作业按规定的方法和程序进行。 ２ .适用范围：本程序适用于水产成品生产过程各影响因素的控制。 ３ .职责： 生产人员 负责制订生产计划 ,并按计划组织生产 ,负责生产计划的落实； 负责生产过程的监督和现场管理。 负责原、辅料的计量、发放。 负责向车间下发工 艺文件、生产通知等； 负责收集生产信息反馈到生产技术科 ,便于产品质量的改进； 负责设备的管理 ,负责水、电、汽的供给。 技术人员 负责生产过程中的关键过程、特殊过程的监控； 负责制定各种工艺技术要示、操作规程等工艺文件，并监督实施； 负责过程产品的检验 ,卫生规范要求的监督考核； 负责人员的配置培训和资格认可。 各生产车间 负责按工艺要求组织生产 ,并对过程产品质量负责。 负责本车间设备的维护和保养； 负责生产过 程中工艺参数的监控。 按规程要求进行操作控制； 负责按要求把生产出的半成品转入下一道工库 贯彻执行成品食品卫生规范和本公司卫生实施细则的要求 ,做好设备的清理消毒和环境保持 . 生产计划的控制 生产技术科根据采购部提供的年度销售计划制定下年度生产计划 ,报经理审批后 ,下发到各有关部门 ,每月编制《生产计划》 ,24 日前下发到生产车间； 生产车间根据《生产计划》合理安排每日生产 ,做到均衡生产； 生产计划根据市场要求和销售情况可由生产技术科进行调整 ,车间配合做好调整工作。 生产准备 生产技术科负责制定各水产品生产工艺操作规程、过程质量控制点的控制要求和《原材料质量验收标准》等文件，经批准后下发到有关部门和车间执行。 生产技术科根据计划安排和工艺要求向车间下发通知单，车间根据生产要求领料单，由仓库管理员负责计量发放，领料员对原料、辅料进行验收、确认后在领料单上签字后领出。 生产车间根据通知单的要求 ,配送到各班组 . 车间操作工对送至现场的原、辅材料质量、数量确认无误后，投入生产。 生产过程控制 生产 过程分为一般过程和关键过程 本公司水产成品生产的关键过程有 : 剖腹去内脏预 处理、煮熟、烘干、晾晒。 除关键过程以外的生产过程为一般过程 . 一般过程 人员控制 ，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安装。 b. 生产技术科根据本公司要求和工作需要对操作人员进行相应培训。 设备控制 《生产设备设施管理制度》要求对生产设备进行巡回检查和定期检修。 生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养。 ｂ .各过程操作 人员负责正确使用本岗位的设备、仪表，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养。 ｃ .生产操作人员每年进行一次健康查体，有卫生监督机构颁发体检合格证。 原辅材料控制 原辅材料进入车间，投料前由操作人员核对是否符合要求，及时剔除不合格的原辅料，发现问题及时报生产技术科进行检验 ,并根据检验结果及时采取相应措施。 工艺过程控制 ａ .生产技术科根据各水产成品生产工艺操作规程和过程质量控制点的控制要求组织生产，对生产过程实施监督控制。 ｂ .生产车间负责控制生产操作状态与各水产成品生产工艺 操作规程、过程质量控制点的控制要求中规定要求一致，车间主任负责检查、指导和纠正不规范操作。 ｃ .生产技术科对过程产品的质量进行检验，对过程质量控制点的参数进行监督检查。 环境条件控制 由生产技术科和生产车间负责按食品卫生规范和卫生实施细则要求控制生产现场 ,确保生产现场的环境满足要求 .协调水、电、汽的供应，满足生产工艺要求。 关键过程 关键过程控制要点除包含一般过程控制要点外，还应进行以下控制： 操作人员的控制 ａ .必须经过专业技术培训后方可上岗。 ｂ .操作人员 严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控，确保符合规定要求，出现异常及时反映、处理。 ｃ .过程出现异常，操作人能解决的，立即现场排除；不能解决的由车间报生产技术科会同有关部门解决。 生产技术科对关键过程进行工艺指导，并按过程质量控制点的控制要求实施监控，保证产品质量。 生产技术科定期将《产品质量统计表》进行统计分析，以便掌握工艺执行及质量波动情况，对车间进行指导。 车间要保持好设施、环境卫生。 车间现场禁止存放能产生异味的物质；对生产设备要定期清理，不 得留有滞留物料，防止霉变。 执行本程序形成的质量记录分别由相关部门保存。 生产设备、设施管理程序 １ .目的 为了加强设备、设施的管理，保证设备正常运转，设施条件满足水产成品生产过程能力要求。 ２ .适用范围 本程序规定了设备的选型、验收、报废以及设备、设施在使用过程中的日常保养、卫生清理和检查维修等一系列要求。 本程序适用于本公司生产设备、设施的控制。 ３ .职责 由设备维修工段负责生产设备、设施的管理工作，生产车间负责按规定要求操作执行，并负责车间设备、设施的日常维护和卫生清理。 ４ .工作程序。 设备的选型、安装、调试及验收 大型或重要设备的选购由设备维修工段根据产品生产策划的安排，组织调查研究，进行技术、经济论证，定出最佳配置、采购方案，经生产技术科会签、分管经理批准执行。 新购设备进厂由设备维修工段组织进行开箱检查，组织有关操作人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试。 设备安装调试完毕，由经理、生产技术科、设备维修工段、车间负责人及设备生产厂家共同进行验收，运行效果达到出厂技术要求，并填写验收报告，验收合格后办理移交手续，形成的文件及出厂技术资料交档案室保存。 设备使用的日常维护 生产车间实行严格的设备使用岗位责任制，实行定人定机管理，多人操作的设备须指定一人负责，严格执行交接班制度。 生产车间必须贯彻执行设备操作规程和设备维护保养制度。 生产车间应加强设备日常保养和维修工作，定期对设备进行清洁、润滑、调整。 设备、设施的检查 生产车间负责人每天不少于一次对本车间设备状况巡回检查，并记录。 对连续出现质量问题的设备、设施，认真检查维修，分析原因，记录。 设备、设施发生事故，车间应填写“设备、设 施事故报告单”报生产技术科，组织有关人员进行调查分析，查明原因，及时采取措施。 设备、设施的维修 设备、设施的检修应坚持“预防为主”的方针，推行以状态监测为基础的全员预防维修技术，提高检修水平，缩短检修时间，降低检修成本。 车间根据设备出厂要求和运行状态，对设备进行润滑、维护、保养，并做好记录。 大修计划由生产车间编制初步计划，报生产技术科，设备维修工段据此并根据设备、设施运行及历年检修情况，编制本公司全年大修计划，由分管经理批准后实施。 大修完毕，由设备维修工段组织车间有 关人员组成验收小组，按照有关标准要求进行验收、试车，经验收合格后填写设备大修交接单。 设备的报废 设备具有下列情形之一者予以报废： ，设备效能已达不到最低使用要求，不能修复者。 ，设备效能达不到最低使用要求，无法提高效能的。 ，继续使用会引起危险、事故，且不能修复的。 ，无法使用，修复的。 凡固定资产报废时，应填写“固定资产（设备）报废表”报主管部门审批后，办理销账手续。 设备、设施的卫生管理 厂房与设施要有必要的防鼠、防蝇措施，污水排放管道保持畅通，废水不得外溢； 生活用水清理过程需达到饮用水标准； 水产成品必须有专用库房，不得与其它物品同库存放，同车运输； 车间班前班后应进行卫生清理，防止设备、设施中滞留物料，发生霉变； 按卫生实施细则的要求定期打扫车间环境卫生，并定期检查。 人员培训管理程序 一 .目的：为满足质量管理体系有效运行的要求，对本公司与质量有关的人员进行质量意识教育和专业技术培训，以确保质量方针、质量目标的实现。 二 .范围：适用于本公 司与质量有关的各级人员的培训工作。 三 .职责：生产技术科是培训的归口管理部门，负责组织确定各岗位人员的能力需求，编制培训计划，经总经理批准后组织实施。 四 .工作程序 生产技术科每年年底向各部门发放《培训需求申请表》，征询各部门对培训的需求和意向，各部门按要求填写，报生产技术科汇总。 生产技术科依据本公司实现质量方针和目标的需要，各岗位人员所必要的能力需求，以及各部门提出的培训要求，综合考虑，统一策划， 编制本公司《年度培训计划》，报经理批准后实施。 《年度培训计划》以外的 临时性专业培训，由相关部门提出申请，生产技术科协助组织。 需外出学习、培训的人员，由各部门向生产技术科提出申请，报总经理批准后，生产技术科备案。 培训结束后，将学习成绩 证明或证书复印件交生产技术科记入个人档案。 生产技术科依据培训计划，针对不同的培训内容和时间要求分期组织培训。 培训可采取下列方法： a. 生产技术科举办学习班，集中授课； b. 参加外部有关部门组织的培训； c. 结合各岗位的实际操作，在岗培训。 每次培训前应由生产技术科制订具体培训实施计划，规定培训的时间、日 程、内容、地点、方式、参加人员等，培训前一周到有关部门。 . 生产技术科根据培训内容和各岗位工作能力需求，组织对员工的培训考核和资格确认。 考核根据各岗位情况可采用书面考试、现场操作和实际技能评价等形式进行。 ，包括从事法规、规章明确规定涉及人身、设备安全必须经过专门培训的特殊工种人员和从事验证工作的人员（检验员、计量员、食品感官品评员、内审员），需进行培训，经考核合格取得资格证书后，同生产技术科进行资格确认，持证上岗。 、考核不合格者，应 继续培训或调离岗位。 采购质量管理程序 : 通过对采购的原辅材料、包装物的控制，达到满足整个生产过程的需要，确保最终产品质量。 :适用于本公司生产产品所需要的全部原材料、包装物的采购。 采购部是物资采购的归口管理部门。 生产技术科负责提供生产计划所需要的全部原材料、包装物安排。 生产技术科负责制定采购物资的技术要求，并负责进货质量检验。 合格供方的选择及控制： 合格供方的选择： ISO9001 质量管理体系认证的供方直接列 入《合格供方名单》。 1 年，产品稳定合格的供方由直接列入《合格供方名单》 ，样品由生产技术科和车间分别出具《检验报告》，采购部将报告及供方基本资料列入《供方评价表》报分管领导审批后列入《合格供方名单》。 合格供方的控制。 、使用情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评价，根据评价结果确定是否继续保持供需关系。 采购计划： 采购部根据生产技 术科提供的生产计划编制《采购计划》或《采购单》，报主管领导批准后实施。 采购实施： 采购部采购员根据批准的《采购计划》，按照采购物资技术标准在《合格供方名单》中选择供方进行采购。 主要原材料采购时，应签定“采购合同”，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。 采购合同经总经理批准后实施。 一般物资或在商场采购的只需在《采购计划》中明确品名、规格、数量、供货期即可。 采购产品的验证。 ，须经生产技术科检验。 ，经检验决定是否可发货，货物进厂后仍需进行检验。 采购产品的入库：。 ，并做好记录，做到帐、卡、物相符。 ，按品种等级分别堆放整齐，并做好标识。