纺织行业公司质量手册

纺织行业公司质量手册内容摘要：

b、确定为实现质量目标要求而建立的过程中，需要投放的整体资源； c、不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进； d、应对本公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。 19 石家庄宏天纺织有限公司质量手册 文件编号 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理职责 修订状态 A/0 页码 3/9 职责、权限与沟 通 本公司的组织结构图（见表 5－ 1） 质量管理体系过程职能分配表（见表 5－ 2） 表 5－ 1 组织机构图 管理者代表 总经理 生产部（车间） 质检部 外贸部 采购部 20 石家庄宏天纺织有限公司质量手册 文件编号 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理职责 修订状态 A/0 页码 4/9 表 5－ 2 质量管理体系过程职责分配表 过程 总经理 管代 外贸部 质检部 采购部 生产部（车间） 总要求 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 文件要求 〇 ▼ 〇 〇 〇 质量手册 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 文件控制 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 记录控制 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 管理承诺 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 以顾客为关注焦点 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 质量方针 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 策划 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 职责、权限 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 管理者代表 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 内部沟通 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 管理 评审 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 资源提供 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 人力资源 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 基础设施 〇 〇 〇 〇 〇 ▼ 工作环境 〇 〇 〇 〇 〇 ▼ 产品实现的策划 〇 〇 ▼ ▼ 〇 〇 与顾客有关的过程 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 采购 〇 〇 〇 〇 ▼ 〇 生产和服务提供的控制 〇 〇 ▼ 〇 〇 ▼ 生产和服务提供过程确认 〇 〇 ▼ 〇 〇 ▼ 标识和可溯性 〇 〇 ▼ 〇 〇 ▼ 顾客财产 〇 〇 ▼ 〇 〇 ▼ 产品保护 〇 〇 ▼ 〇 〇 ▼ 监视和测量装置的控制 〇 〇 〇 ▼ 〇 〇 总则 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 顾客满意 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 内部审核 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 过程的监视和测量 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 产品的监视和测量 〇 〇 ▼ ▼ 〇 〇 不合格品控制 〇 〇 ▼ ▼ 〇 〇 数据分析 〇 〇 〇 ▼ 〇 〇 持续改进 〇 ▼ 〇 ▼ 〇 〇 纠正措施 〇 〇 〇 ▼ 〇 〇 预防措施 〇 〇 〇 ▼ 〇 〇 21 管理职责和权限 1）总经理： a、制定质量方针，质量目标，主持管理评审，负责《质量手册》的审批。 b、组织实施质量管理体系策划，设立与质量管理体系相适应的组织结构，本公司的组织结构及部门职责的确定，管理者代表的任命。 c、为质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供必要的资源。 d、向全体员工宣传满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，通过质量管理体系的有效实施和持续改进，增强满足顾客的要求。 e、负责贯彻国家法律法规、方针政策，领导本公司质量管理体系有效运行并持续改进，对本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品全面负责。 f、负责确定管理人员的入职要求，培训计划的审批。 2）外贸部： a、负责质量体系文件的统筹管理，包括发放、回收、修改、销毁、保存及记录的保存期限、汇编备案各类质量记录的样本。 b、负责人员培训及培 训效果的验证； c、协助管理者代表组织内部质量审核； d、洽谈、评审、承接合同／订单（包括口头、电话、传真、信函等形式订单），负责投标工作的具体实施。 e、负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，与顾客的沟通和联络； f、组织市场调研、产品宣传、收集顾客反馈的信息、测量顾客满意度 实施售后服务，确保做到顾客信息处理率 100％； g、 负责顾客财产的维护 ； h、负责销售服务工作，包括同客户沟通、订货、组织货源、交货等活动。 制定销售服务规范。 I、负责销售服务质量的跟踪检查。 3）生产部 (车间 )： 石家庄宏天纺织有限公司质量手册 文件编号 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理职责 修订状态 A/0 页码 5/9 22 石家庄宏 天纺织有限公司质量手册 文件编号 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理职责 修订状态 A/0 页码 6/9 a 负责制定生产计划，组织安排生产，编制生产作业指导书及相关设备操 作规程； b 对制造车间的生产过程负责管理和协调 c 负责生产设备的管理、维护、维修和保养； d 确保作业现场基础设施适用及工作环境良好； 4）质检部 a 负责坯布产品实现的策划，制定生产的工艺流程、检验规程。 确定产品的质量目标。 b、依据产品有关标准 ，对采 购物资、半成品、成品等各种产品进行检验 和试验。 c、 负责对不合格品进行评审、处理； d、采 取措施，努力降低产品的废次品率 e、负责检验、测量和实验设备的正确使用、检定、校准、维护和保养； f、负责持续改进工作。 对体系运行中出现的不符合制定纠正预防措施。 负责数据分析。 5）采购部： a、制定采购计划，洽谈采购合同，实施采购； b、负责组织对供方的选择和定期评价，建立和更新“合格供方名单”； c、负责采购的物资和成品仓库的管理和控制。 操作工岗位职责 a、 严格按操作规程和工艺及各项制度办事； b、认真学习 ISO9001 标准，并认真贯彻执行； c、做好设备的维护、保养工作； d、 认真做好各项原始记录和标识，保证记录准确、清晰符合有关规定； e、按生产作业计划按时、保质、保量完成任务； f、严格按设备工具使用的有关规定，领用和摆放设备工具和； 23 石家庄宏天纺织有限公司质量手册 文件编号 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理职责 修订状态 A/0 页码 7/9 g、爱公司、爱岗，服从领导的临时安排。 管理者代表 总经理任命本公司外贸部经理马恒秋兼任管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息的权力，其具体职责权限见 章。 内部沟通 本公司内各部门或员工依据质量信息 管理的要求，收集日常的正常信息，进行定期或不定期的沟通，确保有关信息得到及时、准确的传递和运用，并确保对内外审核、管理评审等结果进行沟通。 实施内部沟通的方法有：会议、谈话、公告、文件传递、宣传栏培训等。 管理评审 总则 每年年底应召开一次管理评审会议，两次管理评审之间不超过 12 个月。 总经理、管理者代表以及总经理认可的有关人员参加。 特殊情况下，可随时增加管理评审会议，管理评审会议由管理者代表通知有关人员，通过管理评审，确定本公司对质量体系的适宜性、充分性和有效性，是否能实现本公司的质量方针、目 标的要求。 管理评审计划 一般情况下，管理者代表每年年初编制年度管理评审计划，总经理批准后实施。 其主要内容包括： a、评审目的； b、评审方式； c、评审内容； d、评审时间安排； e、评审地点。 在下列情况下，由总经理提出适时进行相应的管理评审。 a、当本公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时； b、当本公司发生重大质量事故或相关连续投诉时； 24 石家庄宏天纺织有限公司质量手册 文件编号 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理职责 修订状态 A/0 页码 8/9 c、当法律、法规、标准及其它要求发生变更时 d、当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 适时管理评审计划由管理者代表负责编制，总经理审批。 适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但一般针对 中一具 体事项。 管理评审的内容 管理评审的输入一般包括以下内容： a、质量管理体系审核报告（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）； b、顾客对产品和服务的反馈信息的处理情况，顾客满意度的测量结果； c、质量管理体系过程的运行状况及其测量与监控结果的信息； d、产品、服务质量状况； e、质量方针、目标的实现情况，以及顾客满意和改进措施的实施情况； f、以前管理评审所确定的跟踪措施的实施情况。 g、可能影响质量管理体系正常运行的内、外环境的变化及有关质量管理体系改进建议的信息。 h、其它所需信息。 各部门要按照计划的要求准备相关材料，最后由管理者代表负责将有关人员提交的以上方面信息，进行收集，汇总整理后提交给管理评审。 管理评审的输出要反映出以上输入进行比较和评价的结果： a、质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要； b、质量方 针、目标是否正在实现，是否需要更新； c、是否需要进行相关的过程、产品审核或改进； d、为管理体系各项活动配备的资源是否适宜； e、对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价； f、对上述评价结果所需采取的跟踪措施； g、对改进的建议。 25 石家庄宏天纺织有限公司质量手册 文件编号 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理职责 修订状态 A/0 页码 9/9 评审 评审会议由总经理主持，各部门负责人和有关人员参加，对《管理评审计划》的评审内容进行逐项评审。 总经理对所涉及评审 内容做出结论（包括进一步调查、验证等），并对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。 管理评审会议记录及跟踪报告 外贸部负责管理评审的会议记录和跟踪验证，负责对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，报总经理审批后存档，作为下次管理评审的输入。 管理评审记录及跟踪报告的内容包括： a、目的； b、日期； c、参加人员； d、评审的内容及结论； e、采取的改进措施。 纠正和预防 措施的实施及验证 外贸部根据会议评审结果编写《管理评审报告》，经总经理审批后，发给相关部门予以执行。 需采取改进措施或纠正和预防措施时，由管理者代表负责组织协调，责任部门负责实施， 外贸部负责对上述措施实施情况进行跟踪验证。 相关／支持性文件 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 质量记录 管理评审计划 管理评审报告 26 石家庄宏天纺织有限公司质量手册 文件编号 HT／ SC― 2020 第 6 章 资源管理 修订状态 A/0 页码 1/2 资源提供 为 了实施和改进质量管理体系的每个过程，为了满足顾客的要求，达到顾客满意，本公司管理人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方等各个方面。 人力资源 总则 所有承担质量管理体系规定职责 人员，应能够胜任其工作，对胜任的判断可以从教育、培训、技能和经验等方面考虑。 能力、意识和培训 a、管理者代表和外贸部根据本公司实际情况制定《岗位任职要求》，经总经理审批后作为人员招聘、选择、安排和考评的主要依据； b、外贸部负责确定各类人员的基本培训需求，包括新员工 、转岗人员、检验人员、机械操作人员、内审员、特殊工序人员等，通过对各类人员能力的考评，以培训计划的形式明确需要实施的相应培训； c、每年年底，外贸部负责制定下一年的培训计划，编制《年度培训计划》，经总经理审批后发各部门，并督促各部门按计划执行，确保与质量体系有关的所有人员都经过相应的教育和培训，具备所从事工作应具备的能力（资格），同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性，意识到应积极寻求工作质量的改进，为企业的持续发展做出贡献。 d、每次培训需填写《培训记录》，并进行培训效果的评估，培训后和相关部 门将《培训记录》及相应试卷等送交外贸部，由外贸部保存，各记录按《记录控制程序》进行控制。