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： 2020 年 03 月 01 日 出入安全控制程序 頁 次： 3 of 5 会被提醒配戴厂证或验证厂证 ,如屡次违反，会受到教育、警告、批评、解雇之 处分。 员工配戴和识别的厂证上必须贴上员工本人之相片方为有效。 外来访客 /装修工程人员出入厂 外来施工人员进出厂区、生活区需出示临时出入证 施工证。 被授权的访客经过保安 /接待处员工的身份核实之后会以配戴《访客证》之方式识别 . 行政部需要保存来访的访客 /供应商提供识别证件所作的记录。 所有进入厂房的访客都必须由有关部门 /指定人员全程陪送。 属于装修工程的人员，则会由 行政部 维修专责人员从旁全程监察陪同。 外来人员出厂时，需要将《访客证》交回给 大门保安室 ,在出入记录 由值勤保安在出入记录 本上 记录。 人事部每天会将离职人员名单交予保安队，保安队需认真核对出入公司的人员，以防非本厂人员混入。 禁止带牲畜、凶利器、及易燃易爆之非生产用品进入厂区。 《来访人员登记表》记录保存不可少于 12 个月。 车辆出入检查 值班员必须做到文明礼貌，热情大方，仪表端庄，站岗时一律军姿态，遇到厂部领导或进出车辆、客户，都要敬礼。 同时，对车辆出入必须有车辆指挥动作，动作要干净利落，标准无误。 外来车辆入厂 外来车辆进入工业区前必须经过验证才能入闸，非经验证确认不能放行入闸，同时需要有保安引导其将车辆停放在指定的停靠区域。 对于车辆司机身份的识别，目前一般是通过验证其厂牌 /证件和记录车辆之车牌号码的方式进行。 在查验之后，会派发一张《车辆出入卡》给司机作为进入凭证。 对进厂的士车应问明目的，并指明行车路线，并告知停放地点。 对联系不上被访的士车一律在厂大门外等候。 本厂车辆进入时，如有客户随行，同样要登记，贵宾（常驻本厂的客户、董事会邀 请的客人、公证行审核员）来访只发客访证，无须登记。 车辆出厂 本厂车辆出厂 本厂非载货车辆出厂需要凭 业务部或 人事及行政部签发的《 放行条 》，经值班保安查验才能出厂； 本厂载货车辆出厂需要凭货仓部开出之《 放行条 》，经值班保安查验 才能出厂。 外来车辆出厂 外来非送货车辆（例如接送客人 /职员出差）出厂需要凭入厂时派发的《车辆出入卡》，经值班保安查验才能出厂； 外来送货车辆出厂需要凭货仓部开出之《 放行 条 》，经值班保安打开载货车厢查 验核实才能出厂。 **实业有限公司 程 序 文 件 文件編號： CP004 印 章 版 本： 1 標題： 出入安全控制程序 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次： 4 of 5 对出厂车辆（包括摩托车）一律开箱检查，要检查人员及货物。 货物外出，必须持有效的放行条并核对放行条上的数量与实际数量是否一致，并如数收回客访证或其他相关出入证。 车辆在厂内之停靠管制 行政部负责规 划车辆之停靠区域。 一般会划分为 A 区（本厂车辆停靠）、区域 B 区（外来访客车辆停靠区域）、 C 区在大货仓门口（普通货车装卸货区）、 D 区（货柜装运成品区） \临时停放区。 如果停靠区域已停泊满车辆，则保安需 监控车辆停放在临时停放区。 各类车辆而要按照指定区域停泊和作业，大门值班保安负责指引各类车辆司机在进入厂房内部时按照指定区域停靠，确保车辆停靠区域处于一个安全，隔离的等候状态。 除装成品货柜车外，其它任何车辆都不许靠近成品落货区 保安员要正确指挥所有进出厂大门的车辆，必须在黄线前 停车进行登记、检查。 保安员值班时要高度集中精神，尤其是操作大门开关，等证实车辆完全进入后才关闭闸门。 有关货物的运输安全具体依照 货物运输安全控制程序 执行 . 监视器管理 本厂 在厂大门、生活区主门、生产大楼出入口和落货区域，安装了闭路监 测器，实行每天 24 小时实时电脑监控和动态录相，录相存盘保留至少一个月的资料备案，以备查取。 保安员在实行出入监控时，如发现有任何可疑情况，应向上级反映，及时调查并采取相应措施。 每天保安队长需审阅车辆出入登记记录、货物出闸单等 记录的登记时间，以做好监控工作。 中央电视录影系统至少每 36 月进行一次维护保养并保持记录 其他注意事项 对货仓部在 18:3023:00 需外发的物料，在放行条上一定要有物料经理及货仓主管的签名方可放行。 留意写字楼前，不得有闲杂人员逗留围观，未经厂方同意，任何人不准在厂内及厂大门外拍摄公司厂景。 注意厂外的治安情况，监督厂区内员工违纪情况，确实做好“四防”工作。 未经同意不得对外透露公司商业机密或技术秘密或公司重要文件，不得对外人员透露公司有关部门负 责人的姓名、分机号和其它情况。 生产、装配和包装区域的安全控制程序 为了生产装配和包装区域产品的安全（质量、数量符合要求，不夹带异物等），需要作出以下管制： 进出生产装配和包装区域不能携带包裹，不能携带违禁物品（如打火机、香烟、利器、项链、戒指、首饰、硬币、食品等）。 生产装配和包装区域的所有原料和零部件都需要有帐册记录（记录产品物料的名称、编号、数量、出入单据记录等）。 生产装配和包装区域的所有原料和零部件都需要有清晰、容易识认的状态和数量标识（如 **实业有限公司 文件編號： CP004 印 章 程 序 文 件 版 本： 1 標題： 出入安全控制程序 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次： 5 of 5 合格、不合格、待验、待包装、待翻工等状态以及数量）。 所有入仓的成品需要有入仓单记录（ 有关之数量、编号、名称、箱号等）。 所有生产、装配和包装区域都需要配备可上锁的门以及可以关闭的窗。 工场需要安排每天的值日生于下班后，关闭所有的门窗、水电等。 本厂 在生产，装配和包装区域 出入口 设立安全保安人员或者安装 CCTV 监控系统，以便监控在这些区域内员工 的出入。 相关文件 人力资源安全控制程序 货物运输安全控制程序 探访条 来访人员记录表 车辆出入卡 维护保养记录 **** 電 子 钥匙控制 程序 分 發 範 圍 分發號 接受者 分發號 接受者 分發號 接受者 分發號 接受者 分發號 接受者 01 總經理 05 開發部 71 邦定 75 SMT 10 財務部 02 管理者代表 61 PMC 72 噴油 77 PQC 11 采購部 03 業務部 62 倉庫 73 裝配 08 行政部 04 品管部 70 注塑 74 PE 09 模具部 修 改 記 錄 版本 修訂簡歷 生效日期 1 頒佈版 . 20200301 文件類型 : 程序文件 文件編號 : CP005 制定部門 : CTPAT 推行小組 版 本 : 1 頁碼 : 1 of 2 印 章 : 當“受控文件 ” 印章為紅色時 ,此文件方為有效 ,嚴禁使用沒用紅色“受控文件 ” 印章的復印件 編制 : CTPAT 推行小組 審核 :______________ 批准 :______________ 日期 :__2020 年 03 月 ___ 日期 :______________ 日期 :______________ **** 電 子 程 序 文 件 文件編號： CP005 印 章 版 本： 1 標題： 钥匙控制程序 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次： 2 of 2 目的 制定完善的钥匙控制程序 ,确保公司及客户的资讯安全 . 范 围 本程序适用于公司所有出入控制的门钥匙的控制 . 主要 职责和权 限 行政部负责公司所有门钥匙的监控及公共区域门钥匙的保管 各部门负责各自区域范围内门钥匙的保管 宿舍门钥匙由相关宿员负责保管 . 工作程序 公司所有用于出入控制的门均配备钥匙 ,由行政部统一登记 ,所有门的钥匙均由行政部预留一个以作备用 . 各部门负责人须指派人员或亲自负责本部门的钥匙保管工作 ,生产区 域钥匙保管人员须具有科 文或以上职务。 仓储区域钥匙保管人员须具有仓务员工以上职务。 各办公室钥匙保管人员均具有文员级或以上职务。 宿舍门钥匙可由相关宿员保管 .其它钥匙如办公桌 \文件柜等的钥匙由相关使用人进行保管 . 行政部审核各钥匙保管人员资格后才将钥匙配备给相关人员 ,行政部分配钥匙必须在 钥匙分配记录表 上记录并由领用人员签收 . 各钥匙保管人员必须尽职尽责按规定开门、关门。 若所保管范围内资源出现短缺需负相应责任 . 各钥匙保管人员不可私自配备钥匙或将自己负责的钥匙交他人保管或使 用 . 锁具如有损坏 ,各钥匙保管员要第一时间与本部门主管或行政部反馈 ,由行政部及时进行更换 . 锁具更换须由行政部收回原钥匙销毁作废 . 如果有人员变更 ,如原钥匙保管人员请假或离职 ,各部门负责人要将相关资讯反馈到行政部 ,由行政部进行钥匙更换记录 . 钥匙更换或人员变更 ,行政部必须如实记录在 钥匙更换登记表 上 . 离职人员如是钥匙保管人员 ,必须将相关钥匙交回行政部才能办理离职手续 . 相关文件 钥匙分配记录表 钥匙更换登记表 离 职记录表 **** 電 子 人力资源安全控制 程序 分 發 範 圍 分發號 接受者 分發號 接受者 分發號 接受者 分發號 接受者 分發號 接受者 01 總經理 05 開發部 71 邦定 75 SMT 10 財務部 02 管理者代表 61 PMC 72 噴油 77 PQC 11 采購部 03 業務部 62 倉庫 73 裝配 08 行政部 04 品管部 70 注塑 74 PE 09 模具部 修 改 記 錄 版本 修訂簡歷 生效日期 1 頒佈版 . 20200301 文件類型 : 程序文件 文件編號 : CP006 制定部門 : CTPAT 推行小組 版 本 : 1 頁碼 : 1 of 4 印 章 : 當“受控文件 ” 印章為紅色時 ,此文件方為有效 ,嚴禁使用沒用紅色“受控文件 ” 印章的復印件 編制 : CTPAT 推行小組 審核 :______________ 批准 :______________ 日期 :__2020 年 03 月 ___ 日期 :______________ 日期 :______________ **** 電 子 程 序 文 件 文件編號： CP006 印 章 版 本： 1 標題： 人力资源安全控制程序 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次： 2 of 4 目的 为预防货物的遗失或者未被授权付运的物品的传入， 指引如何检查集装箱的完整性， 确保运作过程的安全 ， 符合 CTPAT 运作要求。 制定人力资源 安全控制程序，确保人力资源安全 ,防止恐怖事件发生 ,满足美国海关 C— TPAT 反恐指导要求。 范 围 本程序适用于公司所有雇员。 主要 职责和权 限 行政经理负责策划和督促实施，相关部门密切配合。 行政部人事招聘文员负责对 对应聘人员进行面试，核实身份证原件及其它有效证件 行政经理及副理负责重要职员背景调查 行政部保安负责离职雇员的的出入控制 工作程序 身份证签别管理 员工身份证代表员工身份，人事行政部日常的新工人招聘工作中，经常遇到持假证或 借他人身份证来应聘，企图蒙混过关。 在假（借）证的人员当中，不乏有不够法定做工年龄、隐姓埋名之不法分子存在，为使公司正常的人事工作不受影响，同时为对员工本人、公司及客户三方面负责，公司特成立员工身份证监控小组，并制定 员工身份证鉴别管理制度 本厂人事招聘作业执行 员工身份证鉴别管理制度 本厂身份证有效性和真实性的跟踪管理执行 员工身份证鉴别管理制度 集装箱检查 人 事招聘 招聘由人事主任或文员对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件。