隆科特酶制剂公司企业标准综合管理制度(编辑修改稿)

隆科特酶制剂公司企业标准综合管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

物资及各类低值易耗品，必须交旧换新，新增的需在领料单上注明。 各部门开具《材料批 单》时，必须注明是维修或新安装，生产部换发《领料单》时， 对维修的 不见交旧条，不得开单领料 ，并在 《领料单》上 注明新增或交旧字样。 旧件统一交由废旧库管理， 废旧库保管员必须建立废旧件物资退库明细台帐，详细登记废旧件交回的时间、部门、经手人等信息。 16 生产部对未注明维修还是新领用的《材料批单》，不予换发《领料单》，仓库对未注明维修还是新领用的《领料单》，不予发货。 特殊情况需要先领新再换旧的，领料人必须填写欠旧件欠条后， 开单员方可开具《领料单》， 领料人必须事后及时归 还旧件。 对交回的旧品、旧件，生产部、设备科定期组织清理，能用的归类存放，未有利用价值的写出申请，请领导批准处理。 生产部开单员 负责审核《材料批单》上的内容 ， 包括 领料 签批手续、 是 新领用的是否有 副总 签字等， 并在换发的《领料单》上注明维修还是新领用 等。 严禁私自开单及违规多开，对违规领料行为要及时进行制止。 生 产部定期做好车间原始生产记录的收集整理工作， 开单员对开出的领料单，要进行分类、分部门、分品种整理汇总，并及时输入微机 ，并对书面材料 整理归类后，进行归档保存。 单员对每日开单物资建立流水账记录，确保帐帐相符。 对工作中发现的问题要及时汇报；对开出的单据负责；对不作费用的物资，在领料批单上见有生产分管领导的签字后，方可视为不作费用，并注明。 时， 必须 详细审核 《领料单》内容，核对名称、规格型号、数量 等 、 并检斤、计量、清点，不得误发。 严禁借条出库， 因生产紧急情况，不能先开单后领料的，经手人必须持本人签字的借条办理暂借手续，并于当日内补办有关申领手续。 仓库保管员须根据先进先出的原则发出材料，生产部门材料领用后，当月用不完的，月 底必须办理退库或假退库手续。 发出材料，因质量问题退库更换，仓库保管应态度热情及时更换 ，并 查明原因上报处理。 月末仓储部门应将本月领料物资按照领用部门分类汇总，作为核算成本的依据。 3 低值易耗品的管理 17 使用期限超过一年，单位价值在 20xx 元以内、 150 元以上的用品、用具、设备列入低值易耗品（各类包装物除外）。 领用低值易耗品时，凭手续齐全的领料单领用，否则不予发放。 低值易耗品由财务部门设置明细账，管理部门设置低值易耗品台账，并按以下规定实行对口与分级管理相结 合的形式。 仓储、质检、后勤及非生产性低值易耗品由办公室管理，采购前需经分管副总及总经理批准。 生产用低值易耗品由生产部管理。 公司办公室负责后勤办公部门的低值易耗品台帐的建立、生产部负责生产部门的低值易耗品台帐的建立，并定期或者不定期对低值易耗品进行实地实物盘点。 使用部门不得丢失和损坏。 年末由办公室、生产部、企管部等部门对所有低值易耗品按使用部门进行盘点，对盘盈、盘亏、损坏的低值易耗品作出原因分析上报处理。 低值易耗品在公司内部转移时，管理部门应做好登记 手续。 低值易耗品报废时，必须经使用部门提出申请，经办公室主任、财务经理、总经理签批后，办理报废手续。 4 产 品出入库管理 产品入库管理 成品入库： 车间当天的产品应该全部入库， 入库部门应执《成品检验记录 》，入库产品一并交成品保管员核对，保管员 核对无误后 在《成品检验记录》签字 、 开成品入库单。 无质检科《成品检验记录》的产品，一律不准 办理 入库 手续，仓储科可作为暂存产品处理，但质检科必须在三日内出具细菌检测报告单。 18 入库产品箱体、 桶、 袋变形、破损、封口 纸、标记不清、袋箱 、 桶 面不净，应退回入库单位。 收发频繁的成品包装物，应置于收发便捷的库位。 成品堆放应根据库容量、产品名称、单位、批号、产出时间，分类适层摆放整齐划一，避免因挤压而影响产品质量。 客户退回的产品入库程序 、客户退回或清欠退回公司的产品，退货前经办人员需写出申请，经销售副总或总经理批准后，方可办理退货入库手续。 、仓库人员见批准签字后，严格按照业务员所提供的单据登记、核实，并把退回产品的地点、时间、重量、单位、产 品类别及经办人记录存档。 、退回产品必须经过磅称重后按实际过磅数入库。 、对退回仓库的产品，仓库人员在办入库前，应及时通知质检科取样化验，卸车时应有业务员、仓库人员、及相关人员同时在场，共同认可，卸完后，仓库人员及时为业务员办理入库手续。 、质检科对抽检现有单位及质量情况，将化验结果报生产副总、总经理、销售副总一份，仓库自存一份 ,检测结果应注有原批号、生产日期及件数。 原料、五金配件退库手续 由于车间暂时有不用的原料、五金配件退回仓库暂存的， 仓库要建立专帐，仓库、车间同时签字确认，待车间再用时可从账上减退，不用再开领料单。 凡是有暂存帐的，仓库人员就不能发新货，确定不能再用的，由部门写出申请及缘由分管领导签字报废。 产品出库管理 成品出库严格遵守 “ 先入先出 ” 的原则，特殊情况由总经理 或分管领导 批准。 因特殊情况到车间装货时，应先办理入库手续。 未入库的成品一律不准装车。 产品出库由销售公司办公室主任根据货款回收情况出具《发货通知单》，《发货通知单》 必须详细注明销售单位、发货名称、规格、数量、单价、金额等内容。 业务 19 员 持发货通知单到财务办理欠款手续、由财务在发货通知单上加盖财务章后到仓库发货。 产品出库保管人员 审核 《发货通知单》 手续合规后，核对发货产品 名称、单位、数量是否准确，填写《成品出库单》，供销业务人员或购货经办人在场签收 后发货。 产品 一经出公司，概不负责。 产品以领料单形式出库，必须及时完善冲减手续（领料单换红笔入库单）。 外携样品必须经总经理或经营副经理批准。 严禁借条 发货；没有出具细菌检测报告的产品，严禁发货。 库内产品回车间返工的出库程序 对库内长时间存放的产品需重新返工包装时，仓库人员应通知质检科抽样检验其现有单位，质检将化验结果一式五份，报生产、企管、仓库、车间、自存一 份。 车间拉出产品时，应与仓库认真清查，双方有人在场，共同认可，禁止扯皮。 车间拉回产品包装结束入库时，通知质检在检验报告上注有原批号及返工产品，不计产量字样。 月底，仓库将退回车间产品、品种及时间、单位、重量，汇总报生产、企管各一份，以便核帐、考核。 出库产品的单位以质检复测为准，返工风 耗 5％。 统计折扣：以全月返工数折标，减入库存标减 5％， 系数 等于所扣回标准。 5 废旧物资回收 所有废旧物资一律统一回收专库，集中管理，任何物资车间、部门无权自行处理，一经发现，严肃处理。 废旧物资处理必须经总经理批准，完善付款或其它手续后出库。 废品库必须在每月一日前将各单位废旧物资回缴、处理售出情况制表报企管部。 提倡修旧利废，凡修复再用材料不在回交范筹。 各车间严禁将废旧编织袋、旧桶、旧滤布、旧阀门、旧螺栓母、管道废料等丢进垃圾 箱，必须加强废旧物资的管理制度，对以上物品车间必须建立台帐，须办理入库手续 20 的及时办理，须保存的要做好物资保管工作，不得损坏、丢失，在车间范围垃圾箱内每发现一个编织袋、内袋、旧桶等，罚车间 20 元。 以下物品用完后，必须交回手续，月底累计如出现丢失、损坏等情况，由使用部门等价进行赔偿。 ⑴ 玉米浆桶 ⑵ 磷酸桶 ⑶ 液化酶桶 ⑷ 硫酸桶 ⑸ 盐袋 ⑹ 消泡剂桶 ⑺ 糖稀桶 ⑻ 醋酸桶 ⑼ 玉米淀粉袋 ⑽ 玉米、豆粕袋 ⑾ 化学原料袋 ⑿ 其余未列物资按有关制度执行。 成品及废旧物资在办理手续时，仓库人员必须在入库单上签 字，发现不签字一次，罚当事人 50 元。 各部门必须加强各种领料、入库、出库单据的保存工作，以便审核对帐。 仓库及废旧物资回收部门要及时督促使用部门交回供应商要求回收的桶、袋等物资，如不及时回收，出现短缺，罚仓库有关人员因缺物资金额的 5%，玉米浆桶等物资必须遵循 “ 交旧领新 ” 的原则。 严禁 “ 只领不入 ”。 6 外协应急管理 设备外协件由生产部承担，应急备品备件在特殊情况下经分管领导批准可不经供应科直购，确保设备正常运转。 外协应 急件原则上必须经仓库人员验证，办理入库手续，特殊情况直接用于设备，应及时与仓库补办有关手续。 7 专用工具管理 专用工具保管由仓库负责，设立《专用工具保管卡》定位存放。 专用工具使用批领权在生产副总经理。 专用工具内领、外借必须 “ 两条 ” 具备，即：生产副总经理批条，领借人 “ 收条 ”。 专用工具丢失、损坏由生产部查明原因，提出处理意见。 专用工具添置必须经总经理批准。 8 物资盘点 财务部门每月应组织仓储、企管部门对库存物资进行 盘点并不定期抽查。 21 成品、原料每月 全面盘点 一次 ； 五金库， 每月抽查一次，抽查数量要达到 每半年全面抽查一次；车间余料由生产部门参加共同盘点，暂时不用物资必须退库，继续使用的物资必须办理假退库手续。 每年末进行全面盘点 ，由分管领导组织财务部门主办，企管部监督，仓库、生产或总经理指定部门、人员参加。 特殊情况盘点由总经理规定。 物管人员调动、变换工作岗位必须盘点办好交接手续。 仓库根据盘点情况 填制《物资盘点表》一式四份 ,参加人员签字、盖章后，交总经理、 分管领导 、 企管、财务、仓库存查。 盘亏、盘盈应查明原因书面报告总经理，请示处理意见。 滞料、滞成品处理 因采购不当、管理不善致使陈腐、劣化、变质或用料预算大于实际领用，已无使用机会的，应作滞料处理。 滞料处理，由总经理指定专人负责，根据处理种类制定处理计划，报总经理 ，并对相关责任人进行处理。 库内产品回车间返工的出入库程序 对库内长时间存放的或不合格产品需重新返工包装时，仓库写出申请，必须由生产副总或总经理签批。 对 需重新返工包装的，仓库人员应通知质检科抽样检验其现有质量情况，质检科将化验结果，报生产副总、总经理、仓库、车间一 份。 产品拉入车间时，仓库应与车间双方有人在场，认真核对，共同认可，禁止扯皮。 车间拉回产品包装结束入库时，通知质检在检验报告上注有原批号及返工产品，不计产量字样。 月底仓库将退回车间返工产品、品种及时间、单位、重量，汇总报生产副总、总经理，将返工领料单及冲账红联报企管一份，以便核帐、考核。 22 出库产品的单位以质检复测为准。 销售业务需要样品的，业务员写出申请，必须经分管副总或总经理的签批，到生产部开单后方可领取。 车间需要领液化酶的，由车间写出领料批单，经生产副总在领料批单上签字后，方可到生产部开单领料。 质检科领取样品，须经分管领导审签后方可领取。 凡是不经申请或批准的任何部门无权私自开单领料冲账。 开单员要严格把关，未经批准的领取产品批单，严禁开单，对私自开单者一经发现严肃处理。 五、 生 产 部开单员必须严格审核领料单据的签批手续 ，对签批手续的合规性负责。 各部门必须严格遵守公司物资管理制度的规定，发现违规现象，按照公司制度进行处理。 9 违章处罚 使用本制度的部门严格按规定程序办事，违规一次项罚款 30 元。 造成较大损失的，根据损失情节处理。 10 相关文件 《采购控制程序》 《质量管理制度》 《原材料检验标准》 11 质量记录 《月采购计划》 《临时采购计划 》 《物资入库验收单》 LDCKR03 《进货验证记录》 《成品检验记录》 《成品出库单》 LDCKR01 23 《成品入库单》 LDCKR02 《发货通知单》 LDXSR01 《物资盘点表》 LDCKR04 《材料批单》 LDSCR－ 01 《领料单》 《物料标识卡》 《物资收料单》 《库存物资台帐》 《检斤单》 LDSCR04 《车间用粮检斤单》 LDSCR05。