长枫建筑工程施工公司iso9001管理制度手册(编辑修改稿)

长枫建筑工程施工公司iso9001管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

《管理手册》由公司总裁批准发布，《程序文件》由管理者代表批准发布，其他文件的审批权限详见《 文件控制程序》。 必要时由有关领导组织人员对文件（包括持续的充分和适宜性）进行评审和更新，更新后的文件由原文件批准人或授权人再次批准； c. 对文件进行动态控制，确保文件的更改和现行修订标识 /识别 ； 文件的持有人妥善保管文件，尤其是与产品有直接关系的文件，数据要清晰，易于识别； 确保公司管理体系策划和运行所有的外来文件的到时别。 及时获取并按要求分发；作废文件进行适当标识，防止其误用（非预期使用）。 受控的《管理手册》和《程序文件》由公司行政部在发放文件时做受控状态标识，其它文件和资料的受控和标识按公司《文件控制程 序》的规定，由有关部室标识及编号。 文件必须保持清晰、整洁，并具有相应的受控标识及编号，方为有效。 、各项目经理部设专人负责文件的收发登记，建立《文件控制清单》 １８ 确保各个岗位人员都能得到其岗位所需要的相应文件的有效版本。 ，评审结果需要更改或换版文件的按照《文件控制程序》实施。 换版后的旧文件作废应予以回收，因法律和积累知识的所保留的文件由各级文件资料管理人员作出“作废留用”标识并妥善保管。 作废文件经相关领导批准后，及时销毁。 记录控制 本公司编 制了各类记录 /表格，用于证实本公司提供的产品是符合要求的，质量、环境及职业健康安全管理体系运行是有效的。 制定并实施了 《文件和记录控制程序》 其中已明确规定了记录的标识、贮存、保护、检查、保存期限和处置（处理）所需的控制方法，由 综合办 负责监督、检查、评价记录控制效果。 ，并对记录的标识，贮存，检索，防护，保存期及处置等作出了规定，以证实各项管理活动行为符合规定要求，为管理体系的有效运作提供客观证据。 、项目经理部按照《记录控制程序》的要求，在工作过程中形成相应的记 录，工作完成后立即整理，收集记录，并进行分类，归档。 记录填写要求字迹清晰，做到完整、准确、及时，不得随意涂改或伪造记录。 记录由于笔误需要更正时，应用标记划去原记录值，填写正确记录，并签署更正人姓名、更正日期。 、项目经理部妥善保管记录，保管方式（含硬拷贝或电子媒体），应标识明确，便于查阅，保管环境应适宜，避免损坏，变质或遗失。 ，由记录部门，单位负责人审批后处理，记录保存期限按《记录控制程序》规定执行。 归档记录应符合档案管理的有关规定的要求、关于施工记录的要求和工程资料形成、 移交、归档的要求等。 法律法规及其他要求控制 制定并实施 《法律法规和其他要求控制程序》 ，明确了对相关法律法规、标准、规 １９ 范的获取渠道，识别并确定其适宜性、充分性及有效性，以确保是最新的有效版本。 确保在本公司范围内的施工及服务所有过程和活动符合法律法规和其他要求。 《法律、法规及其他要求控制程序》，确认对公司的适用性，跟踪其变化及时更新，并及时将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。 、质量、环境保护方面的法律、法规及其他要 求，建立适用的法律法规清单，将清单和要印发的内容或文本发给公司领导和有关职能部门、项目经理部。 、项目经理部要及时关注国家、地区有关机构的最新动态，及时跟踪有关法律、法规和其他要求的变化，对法律、法规和其他要求目录清单，进行动态管理，保持对公司的适用性，有效性。 、法规和其它要求的遵循情况。 ２０ 5. 管 理 职 责 管理承诺 总经理 将通过以下活动，提供其能够发行自己的职责，对建立、实施、保持质量、环境及职业健 康安全管理体系和持续改进有效性方面做出承诺的证据： a． 通过召开会议、下发文件、编发公司内部信息、组织普法教育等多种方式，向公司的全体员工传达满足顾客和相关方要求和遵守国家法律、法规和行业管理的规范规程的重要性，增加全体员工科学管理，精心施工，交付合格产品，争创优良产品的意识。 b． 制定出符合本公司实施和运行的质量、环境及健康安全管理方针和管理目标，适应公司的发展和顾客的要求，使全体员工认同和理解此管理方针和目标，并为之努力实施。 c．制定管理目标（包含质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标等 ）； d．按照管理的需要适时地实施管理评审，评价体系的适宜性、充分性和有效性，提出持续改进的方向和目标； e．确保提供人力、财力、设备、环境等必要的资源，满足管理体系的建立和有效实施的需要。 以顾客为关注焦点 公司 总经理 应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工确保顾客的期望得到确定，转化为要求并予以满足。 a、完整识别顾客和相关方，明确其潜在的需要和要求，并及时传递到公司各相关层次。 b、在符合法律和法规要求下满足顾客和相关方要求，并及时传递到公司内部各相关层次。 c、在 符合环境法规和职业健康安全法规，达到规范、工艺要求以及产品规定要求和服务要求下，满足顾客和相关方要求。 ２１ 管理方针 总经理 负责制定质量、环境及职业健康安全方针，并确保符合以下要求 ： a． 满足业主的要求， 与公司的经营宗旨相适应，并适合公司的质量环境影响及职业健康安全风险性质和规模； b． 遵守国家法律、法规，满足合同约定的要求； 包括对满足要求、持续改进、预防污染及质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的承诺 ； ，认真服务于发包方和社会，增强其 满意 程度，树立施工企业在市场中的良 好形象； ；形成文件，在公司内得到沟通，确保员工执行并理解； d．通过宣传和沟通，使全体员工理解和有效贯彻，并为公众所获取； e．定期评审。 在持续适宜性方面得到评审， 必要时管理评审须对管理方针予以评价。 管理方针需要更改时，必须经最高管理者批准，以保证管理方针的持续适宜性。 f、通过张贴标语或制作标牌，主动向相关方介绍。 g、 追求质量 、环境和职业健康 管理改进，提高管理水平。 质量、环境及职业健康安全方针的具体内容及解释见《质量、环境及职业健康安全方针发布令》。 公司管理方针的具体内 容见本手册 章。 策划 质量、环境及职业健康安全目标、指标及管理方案 质量、环境及职业健康安全目标见《质量、环境及职业健康安全目标发布令》。 依据方针负责组织质量、环境及职业健康安全目标、指标的制定和批准；并负责组织建立和实施《目标管理制度》 批准各部门质量、环境及职业健康安全目标，并通过日常工作检查掌握方针 ２２ 与目标的实施情况； 工程管理部 负责（每半年或每季）检查完成情况，进行动态管理与评价，并向 总经理、管理者代表 报告。 公司工程技术部、项目经理部 组织有关部门识别公司机关、生产现场存在的环境因素，评价重要环境因素。 识别环境因素考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并对涉及下列七个方面予以考虑：向大气的排放、向水体的排放、噪音污染、土地污染、废物管理、原材料和自然资源的使用、其它当地环境问题和社区性问题。 评价环境因素时考虑对环境影响的范围、影响程度、产生量、发生频次、法律法规符合性、社区关注程度、能源的消耗量、可节约程度等。 、法律法规及其他要求更新时，应及时组织相关部门调整环境因素的识别方法和评 价依据，对环境因素进行补充识别，并更新环境因素清单。 为了确保本公司的环境及职业健康安全目标和指标的实施，本公司实施了环境及职业健康安全管理方案，方案的内容至少包括： 责任部门及主要责任人；方案实施的资金预算；管理方案实施进度时间表、措施和要求。 公司有关管理方面的目标指标管理方案经 管理者代表 审核， 总经理 批准后实施；项目部 编制的目标指标管理方案由 项目安全员 负责编制， 项目部经理 审核， 管理者代表批准。 人力资源部 负责管理方案的资金预算，报总经理批准； 公司应建立《目标管理制度》。 质量、环境及职业健康 安全管理体系策划 总经理 应确保： 、环境、职业健康安全管理体系所需的管理活动、活动的相互关系及顺序、组织机构、资源、制度职责、过程、进行策划； 、实施、评审和保持质量、环境和职业健康安全管理体系方针和目标、指标进行策划； ２３ 、环境、职业健康安全体系要求的程序文件、支持性文件和管理制度进行策划； 、项目或合同、作业活动，满足质量、环境、职业健康安全体系的要求进行策划； 目标、指标 、重大环境因素、重 大危险源、相关方意见，制定了公司管理目标。 管理目标包含质量目标、环境目标、职业健康安全目标等，管理目标的具体内容见本手册 章。 ，公司机关职能部门、项目经理部将公司管理目标分解成本单位 /部门的工作目标，以确保集团公司管理目标的实现。 ，当重要环境因素和危险因素，质量要求发生变化时，或管理评审会议要求变更时，或当公司的活动、产品、服务及法律、法规与有关要求发生变化时，公司行政部应及时更新调整目标，经公司总裁批准后修订，各部门、项目经理 部负责按公司目标、指标进行修订 管理方案 《管理方案控制程序》，以确保公司环境目标和职业健康安全目标的实现。 项目经理部应针对项目目标、指标编制本项目的《管理方案》，项目经理批准后发布实施。 ，要有明确的责任部门和完成的时间进度，所采取的技术措施应切合实际，投入的资金与其影响相一致。 管理体系策划 经 理 为实现管理目标及识别的与管理体系有关过程的策划结果，应确保对组织的管理体系进行策划，在对管理体系变更和实施时保持管理 体系的完整性。 ２４ ，满足相关各方要求，公司在对职业健康安全，质量和环境管理现状进行调研评价的基础上，按标准要求对管理体系进行了策划，确定以质量管理体系要求为主线，将职业健康安全、环境管理体系整合为一体，建立“整合型”管理体系，形成管理体系文件。 为便于认证机构对公司实施第三方认证审核，公司列出《管理手册章节与“三个标准”条款对照表》，详见附件一。 ，更改期间保持体系完整运行。 环境因素的识别与评价 制定并组织贯彻实施《环境因素识别与评价 控制程序》，确定了公司在办公过程中、生产经营活动、产品生产及其服务过程中对能够控制及可以施加影响的环境因素的识别、评价方法及更新的方法。 、职业健康安全的初始评审和环境因素、职业健康安全危害因素的识别、评价和控制进行策划； 、环境、职业健康安全管理体系发生的变化进行策划，以保持体系的完整性。 详见《环境因素、危险源辩识与评价控制程序》。 危险源的辨识和风险评价及控制 制定并组织贯彻实施《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，以便对 设计、施工及维修服务全过程进行控制 ，明确 了危险源辨识、风险评价的方法。 、项目经理部组织有关部门识别公司机关、生产现场存在的危险源，评价、确定重大风险因素。 、电器类、防护类、消防类、材料类、环保类、其他，主要存在于以下几个环节：管理：工程技术、操作规程、人员技能培训、教育过程控制；人员素质：人员意识、操作规程、经验；环境条件：施工现场作业环境与条件；职业卫生、消防。 ，评价时考虑三种时态 ２５ （过去、现在、将来）三种状态（正常、异常、紧急） 情况下的危险，通过定量的评价法分析危险源导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。 定量评价法主要采取作业条件危险评价法。 ： 1）不符合法律、法规和其他要求的。 2）相关方有合理抱怨和要求的。 3）曾发生过事故，且没有采取有效防范措施的。 4）可直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的； 5）通过作业条件危险性评价法， 当 C≥ 40 或 D≥ 160 时 ，高度危险的。 、法规发生变化时、公司的生产活动内容或工艺发生重大变化时、公司经营宗旨、质量职业健 康安全方针及目标发生重大变化时，公司将及时进行危险辨识与评价工作。 职责 、 权限和沟通 职责和权限 公司规定了各部门的职能及相关关系（职责和权限） （详见附录二《组织机构图》） ，以保证质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。 各职能部门及项目经理部在管理体系中承担的要素见公司《管理体系职能分配表》（附录三）。 公司管理体系中各级岗位人员的主要职业健康安全、质量和环境管理职责如下： ：。 负责贯彻执行国家的有关方针、政策、法令；向全体员 工传达并使其理解顾客要求和法律法规要求的重要性，树立“以顾客为中心”的企业战略思想。 、环境、职业健康安全方针、确定目标，并 安排人 组织实施。 ，批准、颁布公司《管理手册》、任命管理者代表 ２６ 并授权。 ，培养和提高全体员工的质量、环境和安全意识 ， 确保组织内职责权限得到沟通。 f. 负责公司内部资源配置 ， 确定和配备管理体系运行所需的资源， 保证为管理体系的持续有效运行。 ，审核批准 公司年度管理评审计划，每年组织一次管理评审。 ： a. 主管公司施工生产、工程物资和市场经营开发工作； 协助公司总 经理 贯彻实施管理方针和目标，负责公司管理体系在分管部门和工作中的有效运行与控制。 b. 负责组织市场调研与预测，参加公司管理评审 ； 并负责督促本系统在管理体。