长安烟草iso9001、14001、18001质量管理手册(编辑修改稿)

长安烟草iso9001、14001、18001质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

行的需求。 文件控制 卷烟销售企业应编制文件控制程序，在该程序中应规定以下控制内容： a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b) 对文件进行定期评审，必要时进行更新，并再次批准。 文件的更改应得到原始审批部门或指定的其他审批部门的评审和批准，该被指定 的审批部门应能获取用于做出决定的相关背景资料； c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别。 常见的控制方法有：在文件首页标明修订状态、经授权人员签字或加盖受控章等； d) 确保在使用处可获得适用文件的有效版本。 适用文件的有效版本不一定是最新版本，如企业对零售客户业态分类国家已经进行了调整，当市场对调整前的零售户经营情况进行追溯时，可能就需要使用调整前的业态分类办法的相关规定； e) 文件应保持清晰、易于识别； f) 对外来文件应明确其识别、收集的渠道、范围和周期，并控制其分发。 外来文件可能包括：法律法规、国家烟草专卖局文件、相关的 国家标准、行业标准等； g) 由于某些原因（如 :追溯的要求等）需要保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识，如加盖作废文件章，以防止误用。 对电子文件也应按照上述要求进行管理。 如通过电子邮件发放文件的记录应予保留，并对接收方是否接收到建立确认机制并保留记录。 记录控制 记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据，记录的填写应清晰，真实反应该项工作情况。 卷烟销售企业应编制记录控制程序，对记录管理做出规定。 在该程序中应规定记录的编号、贮存、保护、检索以及记录保存到期后处理的管理要求。 记录的保存时间 应能满足法律法规、行业规定和可追溯性的需要。 如涉及到卷烟配送追溯的有关记录（如：送货小票等）至少应保持半年。 通过信息系统生成的各种信息记录应按照上述要求进行控制。 工艺流程和危险源 工艺流程 • 烟叶初烤（把从田间采收的鲜烟叶放置烤房中烘烤调制，使其成为卷烟原料“原烟”的过程 ) • 打叶复烤（在初烤烟基础上进行第二次烟叶水分调整，使其成为卷烟生产的真正原料 ） • 烟叶发酵 (在卷制前经过自然醇化或人工发酵，使烟叶颜色转深、青色减少，杂气消除，香味显现，刺激减弱，余味有所体现 ) • 卷烟配方 (把各种类型、等级、风格的烟叶原料和香精香料等辅料合理搭配在一起，使之产生最佳的品质效果 ) • 卷烟制丝 (根据烟叶原料的理化特性，按照一定的程序逐步经过多种加工工序，把烟叶制成合格烟丝的过程 ,卷烟制丝工艺是卷烟生产的主要加工工艺 ) • 烟支卷制 (利用专门的卷烟卷接设备，将卷烟原辅材料制造成滤嘴烟支或无滤嘴烟支） • 卷烟包装 （采用多种包装材料和包装机械，将经烘焙后水分合格的烟支，包装成符合产品质量标准、便于贮运和销售的成品。 ） 卷烟主要机械 ，主 要有加潮设备、干燥设备、变形加工设备、卷烟机、滤嘴接装机、滤棒成型机、包装机等。 用于使烟叶或烟丝等增加水分的设备，又称回潮设备。 因加潮对象或条件不同，有室式、滚筒式、螺旋式、振动隧道式加潮机等多种形式。 螺旋式多用于烟梗加潮，振动隧道式多用在膨胀处理过程中为烟丝或梗丝加潮。 c .干燥设备 用于减少烟叶、烟梗、烟丝等水分的设备。 因物料的状态和条件不同，有滚筒式干燥机、网带式干燥机、气流式干燥装置、流化床等。 变形加工设备 :使烟草原料发生形态变化的 设备，如打叶机、切丝机、压梗机、切尖机等。 打叶机 :使烟叶的叶片与烟梗分离的设备，分卧式和立式两种。 切丝机 :将烟叶、叶片、烟梗等切成烟丝的机器，辊刀式切丝机是应用最广泛的设备。 往卷烟端部接装过滤嘴的专用机器。 滤嘴接装机结构基于平行对接原理，先接成一对，再从中间对切成两支滤嘴烟。 一般由前处理和卷制两部分组成。 ①前处理部分使滤材形成适于卷 制的形状②卷制部分是将已初具成型的滤材裹卷成条并切割成支 包括小包、条包、各种透 明纸外包以及装箱的机器。 卷烟制丝主要工艺流程图 危险源 风险 定义： 风险是指在某一特定环境下，在某一特定时间段内，某种损失发生的可能性。 风险是由风险因素、风险事故和风险损失等要素组成。 换句话说，是在某一个特定时间段里，人们所期望达到的目标与实际出现的结果之间产生的距离称之为风险。 评价具有潜在危险性环境中作业时的危险性可用 D=LEC 评价法。 它是与系 统风险率有关的 3 种因素指标之值来评价系统人员伤亡风险大小，其中， L为发生事故的可能性大小， E 为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度， C 为一旦发生事故会造成的损失后果， D为危险性分值。 D 越大说明系统危险性越大，需增加安全措施， 按 D值进行危险等级划分： D320 极其危险，不能继续作业 D:160320 高度危险，需立即整改 D： 70160 显著危险，需要整改 D： 2070 一般危险，需要注意 D20 稍有危险，可以接受 高度危险源 危险源 风险 D=LEC 压力容器超压运行，本体缺陷 爆炸、爆裂、窒息 300 高压气体超压爆炸 爆炸伤人 240 燃气（油）管道泄露 火灾、爆炸 240 气瓶泄漏、打击、暴晒 爆裂、爆炸 240 电气设备老化短路 火灾 180 明火作业 火灾 180 放射源泄漏 放射性事故 180 放射源丢失 重大治安刑事案件 300 故障坠落 伤人 240 误动带电体 触电伤人 240 锅炉、分汽包超压 /安全附件失灵 爆炸、火灾 240 禁烟区流动吸烟、无消防水源 火灾 270 驾驶员违章行驶 交通事故 270 车 辆带病行驶 交通事故 270 剧毒危化品误操作 误食、误烧致人死亡 270 由上表可知，在卷烟生产过程中，高度危险源个数较多而且极易造成火灾与爆炸事故，故在制定相应的安全防范措施与应急预案时，应侧重于这两个方面。 卷烟厂的应急预案主要包括包括火灾事故应急预案、二氧化碳泄漏事故应急预案与强风暴雨天气应急预案。 风险管理措施 • 消除，如取消分拣机，采用人工分拣； • 替代，如用升降叉车操作代替人工码箱； • 工程控制措施，如：卷烟封包通过应用中控系统实现人机分离等； • 标识（标志）、警告 和（或）管理措施，如：设置警示牌、企业内部设定限速标志等； • 个体防护设备，如配备适用工装。 当企业发生服务方式变更、改扩建、设备引进等情形时，应及时进行危险源的识别、风险评价和控制措施的策划。 第 六 章 管 理 职 责 管理承诺 最高管理者的领导作用、承诺和积极参与，对建立并保持有效和高效的 QEH管理体系使所有相关方获益是必不可少的。 为使卷烟销售企业和相关方获益，有必要确立、保持并提高顾客、员工和其他相关方的满意程度。 最高管理 者应当考虑以下活动： a) 营造重视质量、关注环境和职业健康安全的烟草企业文化； b) 结合宏观形势和行业政策以及企业愿景，制订企业的方针，并组织质量目标的制订； c) 为了保证体系的有效运行和持续改进，提供足够的资源，包括：人力资源、财务资源和专项技术等； d) 至少每年组织一次管理评审，对体系运行的有效性进行评价，并寻求改进的机会。 卷烟销售企业的持续发展取决于是否能理解并满足顾客的需求和期望。 为了理解和满足顾客需求和期望，卷烟销售企业应当： —— 通过市场调研、合同评审等方式识别顾客当前的和潜在的需求和期望 ； —— 将已识别的顾客需求和期望转化为卷烟销售服务和专卖执法的相关管理要求； —— 顾客的要求应通过会议、文件等方式在整个企业内进行有效的沟通； —— 通过客服系统、顾客满意度调查等方式对顾客满意程度进行监测； —— 注重过程改进，以确保持续地为顾客创造价值。 企业在考虑并满足顾客要求的前提下，也应考虑员工、社会和其他相关方对企业的要求，如环境影响、职业健康安全绩效等。 、环境、职业健康安全方针 最高管理者应建立 QEH方针， QEH方针应当是企业总方针的组成部分，并与其愿景、战略保持一致。 QEH方针是最高管理者领导卷烟销 售企业进行业绩改进的一种手段。 在制订 QEH方针时，最高管理者应当考虑： —— 为使企业持续发展，将来所需进行的改进的程度和类型； —— 预期或期望的顾客满意程度； —— 企业内人员的发展； —— 其他相关方的需求和期望； —— 所需的资源； —— 对污染预防和职业健康安全的要求； —— 企业文化； —— 法律法规和行业规定； —— 国家烟草专卖局对行业发展的规划； —— 为管理目标提供框架。 在对方针管理上，最高管理者应当考虑： —— 在企业内得到有效沟通； —— 定期评审，确保方针符合企业持续发展需求； —— 可为相关方所获取； —— 方针的制订和评审应有员工的适当参与。 策划 环境因素 卷烟销售企业应编制、实施和保持环境因素识别、评价控制程序，对环境因素的识别、评价、更新明确要求。 识别环境因素通常应考虑：对象（过程、产品和服务）、时态（过去、现在和将来）和状态（正常、异常和紧急），并考虑对大气、水体、土壤等的影响以及能源和资源的消耗。 企业除了考虑自身能够直接控制的环境因素外，还应考虑其可能施加影响的环境因素。 如：零售户对卷烟的透明纸、塑封的处理等。 环境因素的识别 评价控制程序 对识别、评价结果形成文件并及时更新 对识别出的环境因素，企业应通过合适的方式进行评价，确定重要环境因素。 常见的评价方法有：头脑 风暴法、打分法和专家判定法。 评价的准则应考虑法律法规以及内、外部相关方的关注等方面。 当企业发生服务方式变更、改扩建和设备引进等情形时，应及时进行环境因素的识别和评价。 环境识别和评价的结果应形成文件并及时更新。 对于重要环境因素的信息，企业除在设计和实施 QEH管理体系时应考虑如何使用外，还应当考虑将它们作为历史数据予以留存的必要。 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 卷烟销售企业应编制、实施和保持危险源辨识、风险评价控制程序，对危险源进行连续的辨识和风险评价。 卷烟销售企业可依据“能量 意外释放的理论” 进行危险源辨识。 辨识时应重点关注以下事项： a) 除考虑企业的常规活动外，还应考虑企业的非常规活动（如：设备的维修维护、假烟处置等）； b) 除考虑企业自身员工的活动所产生的危险源和风险外，企业还应考虑合同方人员和访问者的活动、使用外部提供的产品或服务所带来的危险源和风险（如：企业扩建时施工单位的活动等）； c) 产生于企业工作场所之外，但可能对企业工作场所内的人员造成职业健康安全影响的危险源。 对辨识出的危险源应进行风险评价，以识别不可接受的风险。 风险评价一般可通过打分、专家判定等方法进行。 评价时应考虑的 因素可包括：人员的能力、设备状况、技术条件、法律法规和行业规定等。 对辨识出的危险源应策划相应的控制措施。 策划控制措施时应充分考虑风险评价的结果。 原则上，风险管理措施应考虑依如下的顺序控制风险： a) 消除，如取消分拣机，采用人工分拣； b) 替代，如用升降叉车操作代替人工码箱； c) 工程控制措施，如：卷烟封包通过应用中控系统实现人机分离等； d) 标识（标志）、警告和（或）管理措施，如：设置警示牌、企业内部设定限速标志等； e) 个体防护设备，如配备适用工装。 当企业发生服务方式变更、改扩建、设备引进等情形时，应及时进行危险源的识别 、风险评价和控制措施的策划。 上述策划的结果应形成文件并及时更新。 卷烟销售企业在建立、实施、保持 QEH管理体系时应充分考虑该策划的结果。 危险源识别和风险评价可参考 GB 18218《重大危险源辨识》、 GB/T 13861《生产过程危险和有害因素分类代码》和 GB 5044《职业性接触毒物危害程度分级依据》。 法律法规和其他要求 卷烟销售企业应编制、实施和保持法律法规及其他要求控制程序，以对适用于有关产品质量及与其活动和产品中的环境因素、危险源相关的法律法规、行业规定和其他应遵守的要求进行及时 的识别、收集，并明确相关的渠道和周期。 应对收集来的法律法规、行业规定和其他要求进行分析，确定其适用于卷烟销售企业的部分。 有关职业健康安全的法律法规和相关要求信息，企业应传达给员工和其他有关的相关方。 质量目标 卷烟销售企业的最高管理者应在企业 QEH方针的框架下，确保企业质量目标的建立，并视企业的具体情况将企业的质量目标在各相关职能（各职能部门）和层次（决策层、执行层和作业层等）上作适当的分解展开，以确保质量目标的实。