锐普电子公司研发部体系内部控制制度(编辑修改稿)

锐普电子公司研发部体系内部控制制度(编辑修改稿)内容摘要：

件包括 BOM 表、工程圖、承認書、標準流程、 SOP、工序平衡表等均已修改，並填 ”技術資料變更通知單 ”交予 研發部 重新發行。 二、 控制重點： 才 通知相關單位變更文件。 重新制樣時其程序是否依照程序辦理。 研發部 主 管認可後 ， 以 「 技術資料變更通知單 」 通 知重新發行。 送樣承認作業程序 開發與設計作業程序 製程變更作業程序 技術資料管制程序 文件及資料管制程序 製程變更申請單 客戶 ECN 設計變更 通知 單 BOM 表 工程圖 承認書 SOP 工序平衡表 19／ 43 內部控制制度 FAXLD0706：外包承認作業 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定有限公司 內部控制制度 作 業 程 序 及 控 制 重 點 依 據 資 料 一、作業程序 ，除需按「協力廠商管理辦法」進行評鑑外，並應先請外包廠商進行製樣，製樣後應將樣品交由研發部及品管部測試檢驗，測試檢驗的標準應依照「成品檢驗作業程序」針對外觀及特性予以加強檢驗。 ，應要求外包廠商重新製樣，直至符合公司要求標準為止，當製 樣的樣品外觀特性都合乎要求後，始由研發部 出具機 種的承認書。 ，應由外包生管挑選二家以上之廠商重新要求進行制樣，合格後始可針對「生產循環 — 委外加工作業」進行廠商遴選與發包。 二、控制重點 ，承認書的發放是否適當。 ，外包生管是否都有挑選二家以上廠商進行制樣要求，以維護品質要求。 協力廠商管理辦法 成品檢驗作業程序 外包承認書 20／ 43 FAXLD0701： 樣品製作作業 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內部控制制度 作 業 程 序 及 控 制 重 點 依 據 資 料 一、 作業程序： ， 應先確認樣品的規格或要求的材料種類 ，再 開出 「 樣品製作通知單 」 予業務部主管審核 ， 研發部收到後 ， 如客戶有提供原圖時 ， 應先依客戶要求的條件先行設計 ，並同時將相關參數轉換成 「 制樣工法表 」 、 「 材料表 」 及 「 新產品製程能力評估表 」 ， 而若客戶有提供樣品時 ， 應先行對客戶 原 樣進行測試或拍照 ， 再行拆樣紀錄在 ”原樣拆析表 ”。 ， 應先確認材料 ， 如原料具有上 、 下限特性或可容忍度的情況 ， 於製作樣品時 ， 應儘量取得邊緣值之材料 ， 以了解未來大量採購時 ， 達成客戶品質要求的風險。 領料 時應 登記 領料 數量 於研發部材料清單 ， 制樣 人員 應根據所領材料數 ， 確實填寫每一樣品的制樣紀錄 ， 無論樣品最終測試結果是否能達成品質要求 ， 其目的在於讓權責主管了解制樣中的問題所在 ， 經權責主管確認後 ， 如恐因材料規格情況 ， 於大量生產時無法達成需求時 ， 應主動更換材料 ， 如屬客戶要求的材料 ， 應請業務通知客戶及後續處理。 ， 應先製作一個樣品經研發部課長拆樣確認無誤後始可繼續制樣 ， 樣品製作數量應滿足客戶需求及供 FQC 人員拆樣 分析使用。 ， 應 於 填 寫 「 新產品製程能力評估 表 」 ， 並判定其難易程度 ， 交由 課長 分析。 ， 研發 應填寫 「 新機種首次投產報告 」 ， 作為後續生產時之參考依據。 二、 控制重點：。 不合格紀錄 ， 交由權責主管判定規格及材料特性。 開發與 設計作業程序 送樣承認 作業程序 紀錄管制作業程序 新機種投產作業規定 : 樣品 製作通知單 原樣拆析表 草圖 研發部材料清單 工法表 測試報告 新產品製程能力評估表 新機種首次投產報告 21／ 43 FAXLD0702： 樣品測試 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普 電子羅定 有限公司 內部控制制度 作 業 程 序 及 控 制 重 點 依 據 資 料 一、 作業程序： ， 制樣人員應將樣品交予品管人員分析。 人員於收到樣品後 ， 應該就其產品工法進行確認 ， 並分析其生產難易度 ， 將意見填寫於 ”新產品製程能力評估表 ”。 人員 應紀錄其拆卸樣樣品的紀錄 ， 並對制樣紀錄之說明及內容加以確認 ， 確認無誤後始可交由研 發部人員編制 BOM 表、工程圖及承認書等相關文件。 測試之樣 品不得交予客戶承認。 測試 如發現品質或製程有瑕疵 ， 達不到客戶要求時 ， 應將不合格品直接退回給研發部 ，研發部 接到不合格品時 ， 應分析樣品及問題 ， 並提出改善對策。 ，若無制令由研發部代為製作者，研發部製作完畢後，應以樣品入庫單入庫， 業務部須以 銷貨單重新銷貨。 二、控制重點： 就 送至客戶處承認。 是否確實對樣品之 工法及難易度表示意見 ， 填寫於難易度係數表。 人員 的紀錄是否與樣品登記的吻合。 是否與承認書上之規格特性吻合。 ，業務部是否重新開立銷貨單。 ： 送樣承認作業程序。 開發與設計作業程序 樣品 簽收 單 檢 驗成績表 拆樣紀錄 制樣工法表 材料表 新產品製程能力評估表 樣品入庫單 銷貨單 22／ 43 FAXLD0703：文件製作 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內部控制制度 作 業 程 序 及 控 制 重 點 依 據 資 料 一、 作業程序： FQC 人員拆樣確認制樣紀錄後，始可交由 研發部人員 編制 BOM 表、工程圖及承認書。 在建立 BOM 表及承認書資料時，其各項原料，除主要材料外應依據可替代料清單建立至少 3 種替代料件，以利採購備 料。 ， 研發部文員 應按公司的標準，主動建立 3 種以上替代料件供客戶選擇及承認。 文員 編制 BOM 表、工程圖及承認書後，需將資料經 研發課長及經 (副 )理 確認後，始得送 出承認。 ，並定期將承認書未取回的資料交予業務部參 考追蹤，如送出承認書後，客戶未簽回卻直接下單者，業務應請客戶將相關之承認書件傳回，以利確認。 ，研發部 應 完成標準流程、 SOP 及工序平衡表，並經主管確認後， 正式發行。 二、控制重點： 表及承認書中的材料、替代料是否一致，廠商的數量及品質是否符合要求。 、 SOP 及工序平衡表是否於正式量產之前已備齊，由 研發部 發行。 ： 送樣承認作業程序。 開發與設計作業程序 文件與資料管制作業程序 技術資料管制作業程序 制樣紀錄 BOM 表 工程圖 承認書 送樣登記簿 23／ 43 FAXLD0704：投產前作業 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內部控制制度 作 業 程 序 及 控 制 重 點 依據資料 一、 作業程序： 投產前，應由研發部召開產前會議，參加的對象應包括品管、製造等單位，並依據研發過程中之紀錄文件，提出檢討報告，讓各單位了解新產品的特性及難易度或應注意的地方。 治工具制作人員依作業指導書中的規定製作及準備治工具及機器。 依據作業指導書中的規定規劃及準備測試儀器。 二、控制重點：。 及 時 ， 不影響生產線的生產。 ： 開發與設計作業程序 紀錄管制作業程序 新機種投產作業規定 產前會議記錄 治工具設備調撥單 治工具設備申請單 24／ 43 FAXLD0705：設計變更作業 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內部控制制度 作 業 程 序 及 控 制 重 點 依 據 資 料 一、 作業程序： ，經製造部主管確認後，將研發部審查，經研發部門經理同意後，由研發部門填寫設計變更通知單通知相關單位及因應。 是客戶要求之變更， 應由 研發部 填寫 ”設計變更 通知 單 ’，並經研發部主管確認可行性及正確性後，通知研發部 相關 人員修改相關之文件。 ，應請客戶提供正式之變更通知單以為憑證。 ，應依樣品制樣規定辦理。 ，應追蹤相關文件修改的狀況，確認相關之文件包括 BOM 表、工程圖、承認書、標準流程、 SOP、工序平衡表等均已修改，並填 ”技術資料變更通知單 ”交予 研發部 重新發行。 二、 控制重點： 才 通知相關單位變更文件。 重新制樣時其程序是否依照程序辦理。 研發部 主 管認可後 ， 以 「 技術資料變更通知單 」 通 知重新發行。 送樣承認作業程序 開發與設計作業程序 製程變更作業程序 技術資料管制程序 文件及資料管制程序 製程變更申請單 客戶 ECN 設計變更 通知 單 BOM 表 工程圖 承認書 SOP 工序平衡表 25／ 43 內部控制制度 FAXLD0706：外包承認作業 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定有限公司 內部控制制度 作 業 程 序 及 控 制 重 點 依 據 資 料 一、作業程序 ，除需按「協力廠商管理辦法」進行評鑑外，並應先請外包廠商進行製樣，製樣後應將樣品交由研發部及品管部測試檢驗，測試檢驗的標準應依照「成品檢驗作業程序」針對外觀及特性予以加強檢驗。 ，應要求外包廠商重新製樣，直至符合公司要求標準為止，當製 樣的樣品外觀特性都合乎要求後，始由研發部 出具機 種的承認書。 ，應由外包生管挑選二家以上之廠商重新要求進行制樣，合格後始可針對「生產循環 — 委外加工作業」進行廠商遴選與發包。 二、控制重點 ，承認書的發放是否適當。 ，外包生管是否都有挑選二家以上廠商進行制樣要求，以維護品質要求。 協力廠商管理辦法 成品檢驗作業程序 外包承認書 26／ 43 FAXLD0701： 樣品製作作業 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內部控制制度 作 業 程 序 及 控 制 重 點 依 據 資 料 一、 作業程序： ， 應先確認樣品的規格或要求的材料種類 ，再 開出 「 樣品製作通知單 」 予業務部主管審核 ， 研發部收到後 ， 如客戶有提供原圖時 ， 應先依客戶要求的條件先行設計 ，並同時將相關參數轉換成 「 制樣工法表 」 、 「 材料表 」 及 「 新產品製程能力評估表 」 ， 而若客戶有提供樣品時 ， 應先行對客戶 原 樣進行測試或拍照 ， 再行拆樣紀錄在 ”原樣拆析表 ”。 ， 應先確認材料 ， 如原料具有上 、 下限特性或可容忍度的情況 ， 於製作樣品時 ， 應儘量取得邊緣值之材料 ， 以了解未來大量採購時 ， 達成客戶品質要求的風險。 領料 時應 登記 領料 數量 於研發部材料清單 ， 制樣 人員 應根據所領材料數 ， 確實填寫每一樣品的制樣紀錄 ， 無論樣品最終測試結果是否能達成品質要求 ， 其目的在於讓權責主管了解制樣中的問題所在 ， 經權責主管確認後 ， 如恐因材料規格情況 ， 於大量生產時無法達成需求時 ， 應主動更換材料 ， 如屬客戶要求的材料 ， 應請業務通知客戶及後續處理。 ， 應先製作一個樣品經研發部課長拆樣確認無誤後始可繼續制樣 ， 樣品製作數量應滿足客戶需求及供 FQC 人員拆樣 分析使用。 ， 應 於 填 寫 「 新產品製程能力評估 表 」 ， 並判定其難易程度 ， 交由 課長 分析。 ， 研發 應填寫 「 新機種首次投產報告 」 ， 作為後續生產時之參考依據。 二、 控制重點：。