鑫亚塑胶制品公司品质管理手册(编辑修改稿)

鑫亚塑胶制品公司品质管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

予以销毁，如果需要参考过期文件时，过期文件要进行相应的明确标识，以防止误用。 文件的 出错 次数 文件发放及时率 文件与资料管理程序 文件电子档管理办法 体系文件写作要求 图纸管理办法 SP1 文件控制 电子版本，书面版本以有效签章标识使用，在无书面版本文件时，对电子版本文件可打印，只作为工作参考。 《文件 与 资料管理程序》处理，以确保按顾 客要求的方式 、时间及时安排评审、发放和实施。 实施及更改的记录按 要求 保留。 公司建立 《文件 与 资料管理程序》 ，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制： ● 填写要求：使用钢笔、水笔填写记录，不可使用铅笔，内容须确实、完整、清晰； ● 标识：使用标识或代码来标识记录，并与相应的程序文件保持一致； ● 收集：记录由各填写部门负责收集，并按规定移交 总经办档案科或规定的保存部门； ● 编目：按记录的类别、部门及日期由 文管或规定的保存部门 统一负责编目； ● 归档：由 总文管 将记录进行 登记、封存保管便于检索； ● 贮存和保管：公司规划有适宜的环境作为记录的贮存，其规划方式为便于存取，防止损坏变质和丢失。 ● 保存期限：质量管理体系涉及的文件记录保存期限，可参见相应程序中的描述。 生产件批准文件、工装记录、采购订单和修订的保存时间为零件在现行生产和服务中规定的在用期再加上一个日历年。 当法律法规或顾客有要求时，质量记录的保存必须符合法律法规或顾客要求，规定的保存时间为“最短的”保存时间。 ：质量记录处理应严格遵守质量记录控制程序进行处理、销毁。 本过程相关 文件 与 资料管理程序 必要的信息资源和分析工具 电脑 负责：总经理 配合：相关各部门 第五章 管理职责 经营策划 (MP01) : 资源 谁来做 输入 输出 衡量指标 办法 ： 、经营计划和目标确定 a.（副）总经理 确定本公司的质量方针，并确保质量方针 :与本公司的目的相适应；鼓励本公司在质量、交付、服务、成本和技术等方面的持续改进；为制定和评审质量目标提供框架；在本公司内得到沟通和理解；每年进行持续适宜性评审。 b. 公司制定“事业计划管理程序”，明确公司短期和中长期的发展规划，并制定公司的 质量 目标； 本公司商业计划应 包括短期计划（ 1年）和长期（ 3年）的目标计划，并包括未来客户的期望。 制订目标和计划时应考虑汽车工业内部和外部基准及竞争产品的分析。 商业计划的实施应由管理者进行跟踪，定期审核并形成记录。 c. （副） 总经理 根据 ISO/TS16949 的要求，为关键的顾客期望类别制定质量目标，保证质量目标与质量方针一致性和可测量性；并 把质量目标在商业计划中分解，质量目标应体现顾客期望并在规定时间内可以实现的；各部门主管、管理部、各职能负责人（包括班组长）负责向全体员工传达。 系统的策划 为实现本公司 的质量目标并符合 ISO/TS16949:20xx的要求， （副） 总经理根据公司质量目标对质量管理体系进行策划，以使公司质量管理体系达到标准和相关法律法规要求。  市场调研 、 顾客期望  企业经营方针  竞争对手状况和基准  公司历史资料 KPI 收集完成率  符合实际情况的事业计划  符合实际情况的质量目标和绩效指标 经营计划管理程序 M1 经营策划 电脑、会议室 负责：相关各部门 配合：相关各部门 策划时机： a).按照质量管理标准建立、改进质量管理体系时； b).公司的质量方针、目标、组织机构发生重大变化时； c).组织的资源配置、市场情况发生重大变化的情况下； d).其它情况必要时。 策划内容 （副） 总经理确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，内容包括： a).需要达到的质量目标及相应的质量管理过程。 b).识别为实现质量目标所 需建立的过程的资源配置。 c).对实现总体目标和阶段或局部目标进行定期评审，重点评审过程和活动的改进。 d).根据评审结果对比质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管 理体系的有效性。 内外环境变化导致的体系的变更 ,这种变更不应影响体系的有效性 ,策划应确保在变更期间保持体系的完整性。 如组织机构调整，应对职责作相应的变更，以确保体系正常运作。 公司组织定期或不定期召开各级人员会议，以每月月报、墙报、看板等形式就质量管理体系有关事宜进行探讨与交流，并传达有关业务进展和有效性的信息，公司 确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的运行，包括质量要求，质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任、实现全员参与效果。 本过程相关文件： 管理评审 (MP02) : 资源 谁来做 输入 输出  审核结果 、产品 /过程设计 指标、顾客反馈  过程业绩和产品的符合性 (所有要求及过程绩效 、不良质量成本 )、预防和纠正的措施的状况、 管理评审程序 衡量指标 办法 ： (副 )总经理依据《管理评审程序》的要求，每年进行一次管理评审会议，以便评审质量体系的适宜性、充分性和有效性。 评价组织的质量管理体系改进的机会和变更的需要。 《管理评审程序》，管理评审会议至少每年举行一次，由管理者代表召集， （副 ）总经理 主持，各部门经理参加。 若发生重大的质量问题或重大客户的投诉，管理者代表可提出召开不定期的管理评审。 （副）总经理 批准后下发至各相关部门，参加管理评审人员接到计划和通知后，按要求准备好提交有关评审输入资料。 、质量目标、质量管理体系进行评价，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 理评审必须作出评审结论，提出对质量体系及过程、产品、资源需求的改进措施。 各责任部门负责制定并实施与本部门有关的改进措施， 管理代表 负责对其 验证。 本过程相关文件： 5. .3 持续改进管理程序 第六章 资源管理 人力资源 管理 (SP02) M4：管理评审 管理评审决议事项的准时完成率  质量管理体系及其过程有效性的改进  与顾客要求有关的改进  资源需求 培训教材 、设施、器材； 外部机构和师资 负责：管理部人力资源课 配合：相关各部门 : 资源 谁来做 输入 输出 衡量指标 办法 过程要求描述： 负责人 制定和实施《人力资源管理程序》。 ，根据岗位要求实施人员招聘、调配、培训和激励等管理。 ，确保选用能够胜任工作岗位的员工。 ，由上级对其资格进行确认。 ，制订和实 施公司级培训计划并跟踪和评价培训的有效性。 ，必须进行入厂培训，员工均需进行上岗和转岗培训，以及质量技术方面等的继续教育 ,并包括合约工和临时工。 任。 《 专业人员资格条件 》 ，针对特定工种人员，人力资源课确定特定技能人员并组织培训、复训、资格认可、审定取证 . （制造过程设计和开发）满足顾客的要求 ,设计开发及生产等部门人员必要时，需要掌握 相应的工具和技术 (如 CAD/FMEA/SPC/MSA/APQP/QFD/DOE等 )，并需列入教育培训计划中。 ，由人力资源课负责组织有效性调查和评价，确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，评价方式可以采取笔试、口试、绩效能力考核、操作评价等方式。 、技能、经验、教育的记录，由人力资源负责妥善 保存。  岗位要求和人员现状  培训期望和需求 人员 招聘及时到位率 培训达成率 离职率 员工满意度  胜任岗位要求的人员 人力资源管理程序 员工激励管理办法 S2 人力资源管理 资金 维护设备 、 材料和工具 备品备件 负责：生产技术部 配合：生产部 、资材部、管理部、品质部 公司建立并实施 “ 员工满意度 ” 为鼓励员工达到质量目标和实现持续改进以及创造一个促进革新的环境，人力资源 会同 各部门 组织激励机制，通过宣传、表彰、绩效考核、惩罚、竞赛、晋升激发员工积极性和工作主动性。 人力资源定期进行员工质量意识调查和改进，以确保员工理解他们的工作相关性和重要性的程度，以及他们对达到质量目标的重要程度。 本过程相关文件： 激励管理办法 设施、设备和工装管理 (SP03) : 资源 谁来做 输入 输出 衡量指标 办法 过程要求描述：  设施 、 设备和工装申请 (采购 、 保养和维修 )  生产要求 设备稼动率  符合要求，运行良好的基础设施 、 设备和工装 生产设备管理程序 S3 设施 、 设备和工装管理 设备部 对各项基础设施建立固定资产，以明确实际状况 ,并对基础设施状况监控。 供电、供水设施的维护保养由设备部负责执行。 若发现各项基础设施及 能源设施异常或损坏时，使用部门提出修复申请，由设备部组织实施修缮 ,必要时行政部参与协助。 管理部负责 IT设备的管理，建立公司相应的电脑设备的权限、登录、保养方法，确保电脑设备和网络的正常运作。 公司识别和建立制造能力提升 内容 ，为优化工厂布局和空间的最大增值使用以及减少材料的流转和搬运，且便于材料的同步流动，跨部门小组在开发新项目时应对生产过程进行合理策划，批量生产后每年对现行过程的有效性进行评估。 公司识别和建立《紧急应变 计划 管理 程序》，为处理偶发性紧急事故，各部 /单位 编制生产过程中突发事件应急 计划。 如公用设施中断，劳动力短缺，关键设备故障及现场退货等应急计划，以满足顾客要求。 生产 部 门 负责建立并实施《生产设备 管理 程序》。 生产 部 门 规划生产所需的设备及 备品、备件， 明确要求 ,并组织使用部门和相关部门进行设备验收。 资材 部 采购 负责设备及 备品备件的 采购。 为有效的维护保养这些设备资源，设备部提供所需的保养要求和资源。 生产部门 部负责确定 关键设备， 并建立 关键设备预防性及预见性保养体系，该体系包括： 有计划的维护活动； 设备的包装和防护； 可得到关键生产设备的 零配件； 将维护目标形成文件并予以评价和改进。 建立维修台帐和维修履历，并保存维修记录。 规定设备停用和转让或报废，保存实施记录。 组织应利用预见性维护 方法以持 续 改 进 生 产设备 的效率和有效性 公司建立和实施 并 提供资源以进行模具的设计、制造、验证、维护保养管理活动。 生产 部 门模具组 负责组织批量生产的替换模具的规划 、验证及配合设备部进行周期鉴定。 采购负责组织模具采购和外协加工 ,必要时由 模具工程师 /加。