凯尔鑫丰质量手册

凯尔鑫丰质量手册内容摘要：

互检、进行生产操作； 3）保持现场的安全、卫生、文明、有序； 4）配合其它部门做好相关工作。 对其它岗位的职能情况，详见 KEZW01《职务说明书》。 管理者代表 公司总经理在管理人员中指定一名管理者代表，管理者代表就质量管理体系具有的职责和权限为： ； 责主持质量管理体系文件的编写和实施，批准程序文件； ，并适时向总经理报告； 因进行调查及实施纠正和预防措施，以保证质量管理体系的有效性，并了解对重大质量事故的发生原因和处置方法和验证效果； ； ISO9001： 2020 标准的理解培训工作；。 内部沟通 公司确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求，质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 本公司通过以下途径就质量 管理体系的有关事项进行内部沟通： A) 纵向内部沟通 a) 由上至下的沟通：建立工作例会制度，每月至少举行一次由总经理或其委托人主持，各部门负责人参加的工作例会，及时将最高管理者的指示传达到各级人员，同时也能让最高管理层迅速了解各部门的工作动态，目标完成情况，倾听各部门负责人的意见及合理化建议，以便有效的进行改进。 b) 对于重大人事问题，由 行政部 召开人事评议会议进行沟通解决；对于重大质量问题，将由质量技术部召开会议处理，处理意见上报总经理批准。 c) 上述会议中作出的决议性事项，必要时以《会议记录》 或《通知》 形式下发有关部 门及人员，贯彻执行。 d) 严格履行工作交接和职务代理制度，各部门负责人，凡请假（包括公差） 1天（含）以上者，必福州 凯尔鑫丰建材 限公司 质量手册 版 次 A/0 文件名称 KEQM2020 页 次 17 /29 须由其职务代理人在《请假条》上签字；凡请假（包括公差） 5天（含）以上者，必须填写《工作交接单》。 e) 对于公司的决定及通知由 行政部 统一发布 .对于公司内部人员违规情况由发现部门将情况以《信息联络处理单》反馈至 行政部 ,由 行政部 依据情况开出违规处理通知发到相关的人员或在公布栏上张贴 . f) 由下至上的沟通：公司建立员工提案改善制度，充分发挥员工的智慧，推动整个公司总体目标的达成。 以报告的形式上报部门主管或直接反映至管理 层。 B) 横向内部沟通 a) 各部门须建立良好的联络沟通渠道，凡需其它部门须知道的事项以《信息联络处理单》的形式或口头迅速传达到相关部门。 b) 行政部 负责将公司经营管理理念、质量方针、目标以墙报、板报 、标语 的形式进行宣传。 c) 公司鼓励各部门和上下级之间开展各种非正式沟通活动，利用重大节假日，如五一、十一、中秋、元旦、公司纪念日等，组织举办一些丰富多彩，寓教于乐的知识竞赛和文体活动，以增强公司内部的凝聚力。 管理评审 总经理按计划的时间间隔每年至少进行一次质量管理体系的评审，以确保其持续的适宜性、充分性和 有效性。 当存在如体系产品变更、公司名称变更、组织机构重大变更、市场变更等质量体系方面的变更时，应酌情增加管理评审的频次。 在管理评审中应评价质量管理体系变更的需要及改进的机会，包括质量方针和质量目标。 每次评审由管理者代表编制《管理评审计划》，并发出管理评审的通知，要求各部门按输入要求提供评审的资料。 评审的输入 本公司的管理评审输入应包括以下方面： （ 1）由审核组长提供审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果； （ 2）经营部分析顾客的反馈，包括满意程度的测量结果、市场预测分析结 果及与顾客沟通的结果等； （ 3）生产部对过程的业绩进行分析，包括生产情况、生产中存在的问题及改进的措施和建议； （ 4） 品管部 对产品的符合性进行分析，包括过程、产品测量和监控的结果； （ 5） 行政部 提供质量管理体系运行后文件的有效性、适宜性的评审结果； （ 6）生产部对供方的情况进行分析，包括本公司的主要原料的供方的市场情况、提供本公司的主要原料的供方的供应情况等； 福州 凯尔鑫丰建材 限公司 质量手册 版 次 A/0 文件名称 KEQM2020 页 次 18 /29 (7) 管理者代表以往管理评审跟踪措施的实施及有效性和内部或外部对改进的建议； (8)管理者代表分析改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和 日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； (9) 管理者代表提供质量方针的实施情况、质量目标的达成情况、质量管理体系的运行情况报告。 (10)各部门提供可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的应用等。 (11) 各部门提出的有关质量管理体系的任何改进的建议。 评审的输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的措施： （ 1）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的 评价； （ 2）与顾客要求有关的产品的改进； （ 3）资源需求等。 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间，总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等），会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，交总经理批准，并发至相应部门监控执行。 本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 福州 凯尔鑫丰建材 限公司 质量手册 版 次 A/0 文件名称 KEQM2020 页 次 19 /29 6 资源管理 资源的提供 为实施和改进质量管理体系的 过程，达到顾客满意，公司应及时确定并提供所需的资源。 资源可包括人员、基础设施、工作环境等。 人力资源 公司内承担与质量管理体系有关的职责的人员应该具备相应的能力，对能力的评价从其教育程度、接受的培训、具有的技能和工作经验方面考虑。 本公司由 行政部 组织相应的人员制订各岗位的职务说明，以明确各岗位人员的入职要求、职责及权限。 并确保其在整个组织内部进行沟通。 能力、培训和意识 公司应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、特殊工种人员、内审员 等，根据他们的岗位责任制订并实施培训需求。 新员工的培训：对新员工，本公司采用三级培训的方式： 公司级培训：新员工在进入公司一个月内，由 行政部 进行公司基础教育，其内容包括：公司简介、员工纪律质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。 部门级培训：由所在 部门 负责人培训本 部门 相关程序与操作规程的主要内容及该岗位的职责及权限； 岗位级培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全规程及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操 作考核，合格者方可上岗。 在岗人员的培训：每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核； 转岗人员的培训：转岗员工应进行所在岗位技能培训； 关键工序人员和特殊工种员工的培训：由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；电焊工、电工等需获得国家授权部门相应的培训合格证书；质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核。 通过教育和培训 ,使员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性以及自己从事的活动与公司发展的相关性，公司鼓励员工参与质量管理 ,为实现 质量目标做出应有的贡献。 每次培训完成后，本公司通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力； 行政部 加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部福州 凯尔鑫丰建材 限公司 质量手册 版 次 A/0 文件名称 KEQM2020 页 次 20 /29 门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 由各部门每年按实际情况提出培训需求的申请， 行政部 制订培训计划（包括培训、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。 每次培训各相关部门应填写《培训签到表》 ，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等。 行政部 负责公司人员档案的建立及管理。 基础设施 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、 行政部 场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、计算机、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等，公司应确保提供这些基础设施，以促使质量管理体系有效运行和达到顾客满意。 生产部负责对设施进行必要的维护和保养。 对生产设施的管理详见本公司管理文件 《设施及工作环境控制程序》。 工作环境 行政部 协 助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；配置必要的消防器材，保持职业卫生、安全。 对工作环境的管理详见本公司管理文件 《设施及工作环境控制程序》。 福州 凯尔鑫丰建材 限公司 质量手册 版 次 A/0 文件名称 KEQM2020 页 次 21 /29 7．产品实现 产品实现的策划 对特定的产品、项目和合同应进行质量策划，特定的产品、项目和合同可能是以下情况：采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；销售合同中 顾客对产品有特定的要求等。 策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件，如质量计划。 质量策划的内容： （ 1）针对特定产品、项目或合同确定的质量目标； （ 2）针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件； （ 3）识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系； （ 6） 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确 认； （ 7） 确定为过程的产品的符合性提供证据的质量记录。 对产品实现过程的策划详见本公司管理文件 《实现过程的策划程序》。 与顾客有关的过程 与产品有关要求的识别 经营部负责识别顾客对产品的需求与期望，明确顾客规定的订货要求 ,如合同草案、技术协议草案及口头订单等，产品要求应从以下几个方面进行识别： （ 1）顾客明示的产品要求， 包括 产品质量要求、材料要求、工艺要求、包装要求、交付时间要求、服务要求、可能的质量管理体系要求、以及其他要求如付款方式、商标要求等； 支持服务（如运输、保修、 培训等）、价格等方面的要求； （ 2）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。 这是一类习惯上隐含的潜在要求 ； （ 3）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 （ 4）组织内部确定的任何附加要求 (如内控标准及相关的对顾客及社会的公开承诺 )。 与产品有关要求的评审 产品要求的评审应在投标、合同签订之前或作出承诺前进行，应确保： （ 1）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； （ 2）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客 要求在接受前得以确认； （ 3）与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决； 福州 凯尔鑫丰建材 限公司 质量手册 版 次 A/0 文件名称 KEQM2020 页 次 22 /29 （ 4）公司有能力满足规定的要求。 公司的销售合同分为常规合同和特殊合同，常规合同为对公司定型产品所定的合同，特殊合同为常规合同以外的所有销售合同，如客户专门要求或有定型产品改进要求的合同。 经营部负责将《 合同评审与审批表 》交相关部门进行评审。 对于有现货的常规合同，由经营部销售员将产品名称、型号规格和数量等核对仓库的库存无误后即完成产品要求的评审。 对于无现货的常 规合同，生产部、技术部、经营部分别对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审，由相应负责人填写《生产确认单》并签名确认；然后经营部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《生产确认单》的相关栏目，经营部经理签名确认即完成评审。 对于口头定单（如电话订货），经营部销售员负责将相关内容填入电话订货记录中，经双方确认，执行相应评审。 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由经营部负责与顾客联系，征求其意见。 对产品要求评审后，由经营部 代表公司与顾客签订合同；对老顾客的口头定单，双方对电话订货记录的内容确认后，即视为签订合同。 合同签订后，经营部负责将相关的。