超胜厨房设备iso9001、14001、18001三体系管理手册(编辑修改稿)

超胜厨房设备iso9001、14001、18001三体系管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

本公司 一体化管理方面的全部意图和方向 ， 管理方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。 公司总经理应确保： a) 管理方针的制定应具有战略性、前瞻性、激励性、挑战性并反映行业、企业特点，满足顾客 要求 、法律法规和组织发展要求； b) 包括对 满 足要求和持 续 改 进 管理体系 有效性 的承 诺 ，消除或降低安全生 产风险 、 职业健 康 风险及对环 境污染 预 防的承 诺 ； c) 包括 对遵 守法律法 规 及其它要求的承 诺 ； d) 为管理目标的制定 和评审 提供框架；通过制定量化或可测量的管理目标、指标，落实管理方针，并将管理目标分解到各部门以便于实施和评价； e) 管理方针是公开性文件，为顾客、公众、相关方所获取，并应在本公司进行广泛而深入地宣传、沟通和理解，使全体职工熟知且能以行动体现； f) 通过每年的管理评审，评审管理方针的持续适宜性和管理目标的实施情况，促进管理体系的持续改进。 策划 管理目标与指标 最高管理者应确保： a) 组织相关职能部门依据公司管理方针和法律法规及其它要求，结合实际生产特点、重要环境因素、重大危 险源，考虑历史资料统计分析、同行业或竞争对手水平的对比，制定出可行的年度质量目标、环境目标、安全目标，并形成文件； b) 目标和指标体现公司的管理水平和管理承诺，目标和指标要与管理方针保持一致且便于测量（定量或定性），目标和指标应随客观环境变化而变化（短期的、动态的），并进行动态管理； c) 负责将公司的年度质量目标、环境目标、安全目标进行层层分解落实，以保证在组织的相关职能和层次上建立各项目标和考核指标； d) 对逐级目标和指标的实施情况、效果进行监督考核，并保存相应的记录，以促进管理体系的持续改进，保证近期目标的实现。 e) 在建立和评审环境管理目标、指标和职业健康安全目标时，还应考虑财务、运行和经营的要求。 组织应针对 已 识别 的重大 环 境因素、 重大危 险 源制 定为实现 安全生 产 、 职业健 康目 标 及 环 境目 标 和指标的管理方案。 其中 应 包括： a) 为实现目标和指标所赋予组织每一有关职能部门和层次的职责和权限； b) 实现目标和指标的方法和时间表； c) 实现目标和指标的措施计划和安全生产、职业健康风险消减的活动。 公司应考虑法律、法规及行业规范要求，包括对安全性评价、环境影响评价及其结果的需要，确认并优先安排所需资金及其它资源。 公司应在计划的时间间隔内对管理方案 进行评审，并针对公司的检修安装服务和 产品项目活动的变化对管理方案进行修订。 管理体系策划 公司 总经 理按照 GB/T19001－ 20xx《 质 量管理体系 要求》、 GB/T2400120xx《 环 境管理体系 要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《 职业健 康安全管理体系 规 范》并 参 照Q/GDW220xx《安全生 产 健康 环 境管理体系 规 范》 要求， 结合 本公司 实际 和整体需求，策划适用于本公司的 质 量、 环 境、 职业健 康安全一体化管理体系； 结合 公司的人力、物力 、财 力、技 术 及信息等 资 源情 况进 行，但 应 提供管理体系策划 和建立所需的 资 源保障； 考 虑 管理体系的保持和持 续 改 进 ，以 适应 外部和 内 部的 变 化，确保管理体系具有 动态 适宜性和 变更策划和实施时保持 完整性。 管理体系策划的主要内容包括：制定管理方针；制定质量、环境、职业健康安全目标和指标；制定环境、职业健康安全管理方案；安排组织机构、落实管理职责；资源提供；产品实现；持续改进；按 三个体系标准要求确定有关程序文件。 职责、权 限与 沟 通 职责、权 限 本 手 册仅对 公司最高管理 层和各职 能 部门 ，在管理体系方面的主要 职责和权 限 进 行了表述， 对 在各 部门 的具体 岗 位中有 关 人 员 的 职责和权 限，通 过 建立并保 持各 级人员 的《 岗位 任职要求 》加以 规 定。 各 部门在 每 个过 程或活 动中 的 职 能，以及某一 过 程或活 动中 各 部门间 的配合接口 关 系已在具体的程序文件中作了描述。 总经理 a) 负责全公司的行政管理和生产经营工作，并对公司重大事宜进行决策和批准； b) 负责公司组织机构的设置，明确各部门的职责、权限和相互关系； c) 负责公司管理体系的策划、批准；主持管理体系的管理评审工作，确保管理体系的有效运行及不断改进，并满足顾客的要求； d) 负责制定公司管理方针、管理目标，确保公司能够适应市场经济发展的需要，满足顾客的要求； e) 负责贯彻国家的法律法规； f) 确保公 司管理体系运行获得必要的资源； g) 负责《管理手册》的批准及其它重要文件的审批。 管理者代表 管理者代表受公司总经理委托对管理体系过程建立、实施、保持和持续改进进行管理，为最高管理者履行责任，并具有以下职责和权限。 a) 在总经理授权下，负责组织《管理手册》、程序文件的编写、审核、实 产品 作； b) 负责管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和持续改进； c) 负责公司内部审核工作，向总经理报告管理体系的 绩效 和任何改进的需求，为管理评审提供依据； d) 负责公司与管理体系有关事宜的外部联络工作； e) 负责公司的纠正和预防措施的控制工作； f) 负 责公司员工满足顾客要求意识的提高。 办公室职能 a)负责协助管理者代表策划、建立、保持和运行管理体系 ； b)负责组织管理体系文件的编写和管理，负责技术类文件的起草的分发控制，负责适用的法律法规的识别和获取 ； c)负责组织管理体系记录的编制和控制；负责组织对环境因素识别、对危险源辨识和风险评价、风险控制的策划 ； d)负责组织环境 /职业健康安全管理方案、应急准备和响应方案的制订，并督促实施； e)负责外来综合性文件的识别和控制； f)协助总经理抓好管理承诺、内部沟通和管理方针建立的策划； g)负责组织生产经营、 行政信息的收集、筛选、加工、传递和反馈工作； h)负责公司 范围不合格、事故、事件的识别、调查评审和处置（处理） ； i)协助总经理做好管理评审的组织工作，协助管理者代表做好内审的组织工作， 负责公司人力资源的规划、教育培训计划的制订、实施和管理； j)负责公司劳动保护用品的计划编制、送审、采购和发放； k)负责公司人员质量、职业安全健康、环境意识的提高等； l)负责员工劳动保护的监控工作；协助安监部门对人身伤害事故进行调查、处理和工伤认定 生产技术部 职能 a) 负责对生产设施的管理和对工作环境的监督管理； b) 负责组织 厨 具生产服务 与 产品 项目实现的策划和实施运行控制，以及过程的确认； c) 负责 厨具生产服务 与 产品 项目过程中标识和可追溯性、顾客财产、产品防护的监督管理工作； d) 负责对顾客满意程度的测量管理工作 ， 负责组织 产品 完工后的质量和服务回访工作； e) 负责监视和测量监督管理工作，包括监视和测量 设备 监督、过程和产品的监测、 合规性评价、环境 /安全绩效监测等； f) 负责不合格的 预防措施 控制及调查管理工作； g) 负责统计技术应用于测量、分析和改进的指导； h) 负责劳动保护、防止职业病的督查和指导工作等 ； i) 负责招投标和顾客要求的识别，组织合同评审，与顾客 进行沟通和联系； j) 负责 产品 项目技术和安全交底及监督管理。 财 务 部职能 a) 负责公司资金保障和管理工作； b) 负责监督物资采购按规定要求进行； c) 负责监督全公司财产物资的使用和保管情况等。 供销部 a) 在总经理的领导下，负责市场调查和产品销售； 负责与顾客的沟通； b) 负责确定与顾客、相关方的有关要求，注意危险源在评审产品销售合同的作用； c) 负责收集顾客、相关方和社会对环境保护满意度的信息 ,并做好外部信息传递； d)负责采购过程控制，参与合同评审； e) 向供应商传达职业健康安全管理体系要求， 负责将适用的信息和要求通 报供方 ,并实施控制； f)负责对 原辅材料合格供方评定。 注意 供方的危险源因素评价、选择，适宜时进行再评价。 g)负责产品销售后的一切服务工作（包括提供安全保护的技能和要求）。 质检部 a) 在总经理的领导下， 负责产品质量的检测和化验； b) 负责出厂产品的规范性检（化）验和复检； c) 参与对采购产品危险源因素的评价或检验； d) 负责对不合格品或危险源检验的处置，并进行再检验； e) 正确使用检测设备，定期安排检测设备的检定或校准 . 检验员 a) 在质检部长的领导下，负责对产品的监视和测量； b) 负责按照检验规程进行 检验和试验； c) 负责参与对危险源管理目标和指标的监视和测量； d) 负责对检验和试验发现的不合格品进行标识、隔离和评审； e) 负责参与纠正和预防措施的验证和评审。 车间主任 a) 在生产技术部长的领导下，负责生产过程安全生产控制； b) 负责生产过程的安全管理定期检查和对危险源进行处置； c) 有权制止和纠正任何违反安全保护、违反安全的行为； d) 负责组织安全事故分析； e) 参与合格供方的评价和重新评价； f) 负责组织实施应急预案的演练和评审； g) 负责不合格、不符合的纠正和预防措施的制定和实施。 保管员 a) 在生产技术部长的 领导下，负责对本公司仓库的管理； b) 严格按规定发放原料和产品，并注意危险源控制； c) 负责对贮存产品的防护，并确保其产品安全； d) 负责可利用原材料边角和包装物回收处置； e) 有权拒绝不合格品出入库。 生产工人 a) 在生产班组长的领导下，负责按工艺技术文件进行生产； b) 按规定要求填写生产记录； c) 接受必要的 安全管理 培训，熟练掌握 生产和安全防护的 技能技巧。 各级各类人员职责和权限见 《各级人员岗位职责》。 内部沟通 与信息交流 公司 内 部管理体系的 过 程其有效性 应 确保在各不同 职 能 部门 及不 同层 次 之间进行 沟 通，其 沟 通方式如下 ： a) 通过公司内部文件进行沟通； b) 通过各种会议进行沟通； c) 通过简报、内部刊物、声像等方式进行沟通。 负责对 收集并 识别 到的有 关 的法律法 规 ，按《法律法 规获 取和 识别 控制程序》的要求 传达内 部各相 关部门 ； 各 部门 通 过业务管 道收集的相 关 信息， 应按 其 内 容，并根据 实际 情 况进 行回 馈和 处 置；遇重大 质 量、 环 境事故、危 险 事件 应向 管理者代表 报 告，由其确定向 顾 客和相 关方通 报 的方式，及 处 理的事宜。 公司全体 员 工 应 ： a) 参 与管理方 针 和程序的制定和 评审 ； b) 参 与 商讨 影 响 工 作场 所管理体系的任何 变 化； c) 参 与管理体系有 关 事 务。 具体实施见《 内外协商与沟通控制程序》 管理评审 总则 公司建立 并实 施了《管理 评审 程序》， 总经 理 应按 策划的 时间间 隔 评审 和 评 价管理体系，确保其持 续的 适宜性、充分性和有效性的同 时 ， 应 取得良好的 环 境表 现。 评审 范 围应当 全面， 应 包括 评 价的管理体系改 进 和 变 更的需要，包括管理方 针 和管理目 标。 但不必在一次 评审 中涉及管理体系的所有要素，同 时评审过 程可以延 续 一段 时间。 本公司通常采用 会议 的形式 进 行管理 评审 ， 办公室 应 在 评审 前 组织各部门 按 评审输 入的要求，做好其承 担 相 应职责内 容的 书 面 报 告。 评审输入 本公司管理评审输入包括与现行管理体系的运行情 况和改进机会相关的信息： a) 外部和内部审核结果，有不符合项报告、审核报告；顾客回馈，包括意见、建议、抱怨；回馈形式包括文字、电话等； b) 管理方 针 、管理目 标 和指标的 实现 情 况 及 实现 程度； c) 过程运行情况和质量、环境、职业健康安全的符合情况，包括 厨具生产服务 和工 程项目实现过程中各环节不符合规范和不合格品等； d) 预防和纠正措施的状况； e) 以往管理 评审 所确定措施的情 况 ；可能影 响 管理体系 计 划的 变 更，主要包括外 部环境的 变 更、自身的 变 更； f) 安全生 产 、 职业健 康、 环 境 评审报 告，法律法 规实 施情 况报 告； g) 对 管理体系改 进 的建 议。 评审输 出 评审输 出是管理 评审 的 结 果，是公司 总经 理 对 管理体系 乃至经营 方 针 作 出决 择 的重要依据。 评审输 出 结 果予以 记录， 并按 记录 控制程序的要求加以控制。 评审结 果包括下列有关的 任何 决定 和措施： a) 管理体系及其过程有效性的改进措施，包括管理方针、管理目标和指标的调整， 职能部门的调整，监督手段的强化，文件的增、修改等； b) 与顾客要求有关的 厨具生产服务 和 产品 项目的改进措施，包括作业。