质量管理体系内审用全套图表(16个文件)内部审核管理程序(1118修改(编辑修改稿)内容摘要：
抱怨发生时，审核频率必须适当增加。 内审的准备工作 管理者代表根据内审方案要求，建立审核小组和确定审核组长。 审核组长根据内审方案制订内审计划，内审计划制定后经管理者代表批准。 内审计划内容包括： 1) 审核目的； 2) 审核准则和引用文件； 3) 审核范围； 4) 现场审核活动日期和地点； 5) 现场审核活动预期的时间和期限； 6) 审核组成员和职责； 7) 对审核关键区域配置适当的资源。 审核组长将审核计划内容具体地按职责分配给审核组成员。 审核组成员将所承担的审核任务有关的信息 ,准备工作文件，用 于 审核过程和记录，它包括编制检查表和相关记录信息。 有关内审准备工作完成后，应在开展内审前一星期内由管理者代表将内审计划通知有关部门，受审部门接到内审计划后，做好内审准备工作。 受审核部门若对内审活动计划有调整要求，应在接到计划二天内向管理者代表提出，经协商后可以重新调整。 XXXX 有限公司 文件编号： 内部审核管理程序 版本修订： A/0 最近修订日期 ： 页码： 4/6 现场审核实施 审核实施以召开首次会议为开端，首次会议由审核组长主持，审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加，与会人员均应有签到记录，会议应准时简明，一般不超过一小时。 首次会议的目的和作用 1) 确认审核计划； 2) 简要介绍审核活动如何实施； 3) 确认沟通渠道； 4) 向受审核方提供询问的机会。 现场审核收集信息的方法包括： 1) 面谈； 2) 对活动的观察； 3) 文件评审、记录、数据及其它方面的相关信息。 现场所有审核活动按计划和参照检查表要求进行，必要时延伸和调整审核，须经审核组长同意。 审核员在审核时，必须是与受审核部门无直接责任的人员，以保证审核活动的相对。阅读剩余 0%
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