西本木式纯净水(饮料)公司质量管理手册(编辑修改稿)

西本木式纯净水(饮料)公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

合相应标准的规定； （ 6） 计量单位应使用法定计量单位； （ 7） 签署必须完整、正确； （ 8） 工艺文件至少包括工艺流程图、工艺规程、作业指导书等。 . 3 技术标准 技术标准是组织生产、产品交付、物资验收的重要依据， 本公司 力求 技术标准文本必须齐全、正确、规范、统一。 本公司的技术标准包括： （ 1） 本公司等同采纳的国家标准 、行业标准及 企业 标准 ，以国家强制性标准为依据 ； （ 2） 本公司制定的包含产品质量要求的各类工艺文件； （ 3） 本公司制定原辅料、半成品、产品检验标准 ，并确保按照相关标准生产出来的产品达到进口国的要求。 （ 4） 本公司制定的企业产品标准（企业产品标准要符合标准化法律法规的规定，应严于或达到相应强制性国家标准或行业标准的要求）。 品控部 负责将本 公司 所需的产品国家标准、行业标准 、 地方标准、 企业 标准 及出口国要求 收集齐全， 并 负责工艺文件 和 原辅料、半成品、产品检验标准 的编制， 由 质量负责人审核， 总经理 批准发布执行 ，厂部 办公室负责 存档 分发； 其管理过程按《文件 控制程序 》执行。 文件控制 1. 公司制定的所有文件的发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准的权限在《文件 控制程序 》中予以明确规定。 2. 根据需要适时对使用中的文件进行评审。 3. 文件的更改由原审批部门进行审批。 文件更改时，其版本号、修订号应相应更改。 4. 办公室 记录文件修订后的版本变更情况，保存和保持最新版本的记录。 5. 受控文件应进行编号，归 档时应按类别进行文件归档。 、程序性文件、 表单、管理文件、外来文件 的编号方式如下： a．《质量手册》编号规则，例： SEPQMXXXX SEP— 表示公司代号； QM— 表示质量手册代号； XXXX— 表示年号。 ，例： SEPQP－ XX－ XX SEP— 表示公司代号； QP— 表示程序文件代号； XX— 表示部门代码 XX— 表示部门程序文件流水号。 c、表单的编号规则： SEPQP－ XX－ XX XXA SEP— 表示公司代号 QP— 表示质量标准 XX— 表示部门代 码 XX— 表示部门程序文件流水号。 XX— 表示各程序表单的流水号 A— 表示换版的标识（第一版 A，第二版 B„„） d、部门管理文件编号规则，例： SEPQIXXXXX SEP— 表示公司代号 QI— 表示三阶文件 XX— 表示 部门 代码 XXX— 表示文件流水号 e、外来文件编号规则，例： SEPQIXXWXXX SEP— 表示公司代号 QI— 表示三阶文件 XX— 表示 部门 代码 W— 表示外来文件代号 XXX— 表示文件流水号 部门代码： PK— 品控部 SC— 生产 车间 BG— 办公室 GX— 供销部 CK— 仓 库 部门分发号如下： 01— 总经理 02— 质量负责人 03— 品控部 04— 生产部 05— 供销 部 06— 仓 库 07— 办公室 6. 为使文件清晰易懂，便于识别和检索，应按《 文件 控制程序 》中规定的要求和格式编写文件，并做好文件的归档、 编目 、发放和回收。 7. 确 保在使用场所得到并使用有效版本的文件，并及时从使用场所撤销无效、 作废的文件。 8. 作废文件仍有保留价值时，要 加盖“作废文件”印章并进行有效隔离。 9. 公司自行编制的文件以书面形式为准，存在于电子媒体的文件，不作为执行的依据。 直接引用的各类外来文件，由质量负责人审查后交由 厂部 办公室 登记、发放给各 使用 部门。 直接引用的国标、 行标 加盖“受控文件”。 为保持外来文件的有效性，应保持与外部有关部门的联系 ，确保外来文件的有效性。 11. 相关文件 《 文件 控制程序 》 — SEPQPBG02 记录控制 做好与质量有关的各项活动的质量记录并妥善管理和保存，为证实符合 生产许可证管理 要求和质量 安全 管理体系有效运行提供客观证据。 厂部 办公室 负责空白记录表格的备案，发放 、保存、 归档 管理工作。 各部门负责相关记录的编制、填写、收集、 审批、 移交、处理。 厂部 办公室 负责人 监督、审查记录控制的实施情况。 3. 控制要求 所有 记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处理按《 记录 控制程序 》执行。 编制《记录清单》，按规定统一对记录 表 进行编号。 记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰且易于识别。 记录应注明日期 并签字或 盖章，需要时还应按规定有会签、审批手续，该记录方为有效； 如记录过程中因填写差错而进行的划改，划改者需在划改处签 名 ，否则该记录视为无效记录。 4. 相关文件 《 记录 控制程序 》 — SEPQPBG01 第 5 章 管理职责 组织领导 在 本手册 ，公司 总经理 任命 了 质量负责人 并对其应承担的质量职责进行了确定；在本手册 ， 公司 总经理 确定了各 部门质量职责 、权限 ，相关人员的岗位职责 、要求 在支持性文件《 人员岗位职责及任职要求 》 中详细规定。 以 质量安全、 顾客 满意 为关注 焦 点 本公司的质量活动围绕以 质量安全、 顾客 满意 为导向进行，不断增强顾客满意是本公司长期的目标，为此，本 公司 总经理 保证做到： a、 本公司 食品用塑料容器加工及 饮用水 生产 切实严格执行 《食品质量安全市场准入审查通则》 及有关 食品用塑料容器加工、 饮用水类 食品 生产 法律法规要求， 并提供 一切所需的资源（包括人力、物力和资金等方面需求）； b、 通 过市场调查、预测以及与顾客的直接沟通等方式，确切掌握、理解顾客的需求。 c、 通过建立和实施质量 安全 管理体系，使得满足顾客要求转化为公司 饮用水 生产 与销售 服务，体现在各项工作中（诸如资源提供、 水处理 过程 控制 、 灌装过程控制、 设备 管理 、 卫生控制、 采购质量控制、 生产 过程质量控制 、 顾客满意度评价、持续改进等工作），从而达到顾客的 要求。 质量方针 本公司的质量方针：（见 ） 质量方针的管理 a、 本公司的 总经理 通过会议、告示 、 宣传 、授课 等形式确保质量方针在公司内得到沟通和理解。 b、 在进行管理评审时，将对质量方针的适宜性进行评审。 必要时，对质量方针进行更新、修订。 策划 质量目标 公司质量目标分解以及管理，在本手册中。 质量安全管理体系 策划 为 满足 《食品质量安全市场准入审查通则》 、 《食品用塑料包装容器工具等制品生产许可审查细则》、 《 瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则 》 及有关 产品 生产 法律法规 要求的 要求 （见 ），为实现公司的质量目标，本公司对现有质量 安全 管理体系进行策划，包括： 建立了符合 《食品质量安全市场准入审查通则》 标准的文件化的 质量安全管理体系 ，体系包括质量手册、 管理办法 /控制程序 文件及其他支持性文件，这些文件对本公司 质量安全管理体系所需的过程的管理进行了适宜的规定。 当需要改进和更新现有的质量 安全 管理体系时，本公司将重新对质量 安全 管理体系进行策划。 为保持 质量安全管理体系 的完整性，本公司保证任何更改都进行策划并在受控条件下进行，保证 质量安全管理体系 在更改前 、 更改中 、 更改后均能始终保持 质量安全管理体系 的完整性 ，并符合 饮用水类生产 安全卫生要求。 职责、权限与沟通 职责和权限 本公司根据管理运作的需要，建立了完善的组织机构，编制公司组织机构图 、 质量安全管理体系 机构图（ 见 ）。 本公司在 质量安全管理体系 职能分配表及相关文件中，规定了与 成品 质量有关的所有人员的职责、权限分配及相互关系。 本公司各部门的 质量 职责和权限、主要管理层的职责和权限见。 本公司各岗位 人员 的职责在 支持性文件《人员岗位职责及任职要求》中详细描述。 本公司结合 实际 要求，编制了“ 质量安全管理体系 职能分配表 ”（见 ）。 本公司通过培训、 传 阅文件等方式，让每位员工明白自己的职责、权限以及与其他部门（岗位）的关系，以保证全体员工各司其责，相互配合，有效的开展各项活动。 质量负责人 总经理 负责从管理人员中任命一名 质量负责人 ，并确保全体员工了解 质量负责人 的职责和权限。 当正式任命的 质量负责人 不在时，可以由 质量负责人 指定相关人员代理 实行其职能 ， 其主要职责 见本手册。 内部沟通 1. 全公司员工必须遵守本手册 《人员岗位职责及任职要求》 ，了解本岗位职责，遵守安全卫生工作规章制度 ； 2. 本公司 主要 通过文件、记录、宣传、会议、培训等 活动， 实现在不同部门间沟通关于本管理体系与执行成效的信息。 3. 涉及到产品不合格 与召回 、过程不合格、顾客不满意、顾客投诉等信息，应能够 迅速 做 出反映并 妥善处理。 4. 品控部 收集 食品安全卫生 新法律法规、新 工艺 措施、新技术 ， 得到批准后及时 交 予使 用 部门执行。 管理评审 1. 总则 对 质量安全管理体系 进行定期评审，以确保 质量安全管理体系持续适宜 瓶（桶）装饮用水类 生产许可证管理要求 及 国家相关 饮用水 安全卫生法律法规。 2. 职责 总经理 负责主持管理评审会议，负责批准管理评审计划和管理评审报告。 质量负责人 负责编制管理评审计划，督促相关部门制定实施有关的各项改进措施。 3. 控制要求 管理评审由 总经理 主持，每年至少进行一次，必要时可临时举行。 管理评审计划由 质量负责人 至少在管理评审前一个星期编写， 总经理 批准后下发至参加管理评审的有关人员。 参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，按要求准备好须提交的有关评审输入的资料，这些资料的内容包括： a） 质量、卫生监管部门年度抽检 的结果； b） 顾客的反馈； c） 质量控制 过程的业绩及产品符合性统计分析； d） 纠正、预防措施的实施 状况； e） 以往管理评审的跟踪措施的落实情况和效果评价； f） 可能引起 质量安全管理体系 变化的内部和外部环境； g） 采购控制情况 ； h） 企业场所 卫生 管理 的状况； i） 各部门或公司员工提出的 改进建议。 按 计划日期 召开管理评审会议，与会人员根据输入的资料就质量方针、质量目标、 质量安全管理体系 进行评价， 识别、 评价其是否需要变更。 质量负责人 负责做好会议记录，负责编制管理评审报告（评审输出的表现形式），管理评审报告中应写明管理评审的结论，至少应包括对 质量安全管理体系 及其过程、产品、 安全卫生、 资源 需求进行改进的决定和措施。 管理评审报告经 总经理 批准后发给有关部门和人员。 质量负责人 负责对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证，验证的结果应记录并上报 总经理。 4. 相关记录 《 管理评审计划 》 — SEPQPBG0701 《管理评审会议记录》 — SEPQPBG0702 《管理评审报告》 — SEPQPBG0703 《管理评审改进措施验证表》 — SEPQPBG0704 《管理评审 报告分发登记 表》 — SEPQPBG0705 第 6 章 资源管理 资源提供 为保证产品质量安全， 本 公司 确定并提供适宜的资源： 配备 食品用塑料容器加工、 饮用水类生产 申 证 单元 的 生产 与销售所需的设施设备 、检测设备 ，确保满足 《食品质量安全市场准入审查通则》 、 各申 证 单元 生产许可证审查细则及有关 食品用塑料容器加工、 饮用水 法律法规 要求的要求 ； 配备充足 的、符合要求的 人力 资源，生产工人健康合格并具有健康证 ，专职检 验 员经 食品卫生安全 培训 ； 优化生产布局和工艺流程，杜绝 生产 过程中 交叉污染 ； ，必要时进行整改，确保满足 《食品质量安全市场准入审查通则》 、 《食品用塑料包装容器工具等制品生产许可审查细则》、 《 瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则 》 及有关 、 饮用水类生产 法律法规 的 要求； 水源的防护符合国家 相关法律法规 要求。 ，提高顾客的满意度。 资源包括人员、资金、设施、 设备、技术、 工作 卫生 环境、信息等。 当出现资源不适应情况时。