蒙泰煤电集团质量环境职业健康安全管理手册(编辑修改稿)

蒙泰煤电集团质量环境职业健康安全管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

3）销售副总经理 协助总经理 完成集团下达运销公司的生产经营目标 ，全面主持公司煤炭销售管理工作， 保障公司生产经营任务目标的实现。 4）运输副总经理 协助总经理 完成集团下达运销公司的生产经营目标 ，全面主持公司煤炭运输管理工作， 保障公司生产经营任务目标的实现。 5）行政管理部部长 协助总经理完成集团下达运销公司的生产经营目标，负责运销公司的行政管理 工作， 保障生产经营任务目标的实现。 6）行政管理部 a)负责公司文秘管理、会务管理、行政综合事务管理、后勤管理、企业文化宣传、党工团管理、职业健康安全监测、环境合规性评价、采购管理等工作。 b)负责公司生产经营管理、工作台账管理、生产经营调度管理、生产经营过程监控与服务、生产经营督查、生产经营信息调研、生产经营统计分析。 c) 质量 /环境 /职业健康安全管理体系运行与改进的归口管理； d) 危险源 /环境因素辨识、重要环境因素 /风险评价及确定风险控制措施的归口管理； e) 质量目标与 职业健康安全 /环境目标、指标 和方案的拟订及实现情况的监督检查； f) 管理体系文件、记录、信息沟通与协商及法律法规和其他要求的识别、获取、更新与传递及合规性评价的归口管理。 g) 负责管理体系内部审核的组织， 第三方审核相关事项的联络与落实； 协助完成管理评审的各项工作； h) 参与安全技术方案、设计、计划和重大安全技术措施审查； i) 过程 /产品 /绩效 /顾客满意度的监视和测量及其设备的管理，不合格品控制、纠正措施、预防措施及数据分析和改进的归口管理， j) 环境 /职业健康安全事件、不符合的调查、分析和处理及应急准备与响应归口管理； k) 负责公司人员招聘与录用管理、人员绩效与薪酬管理、人员培训管理、员工职业生涯管理、劳动保护用品管理、工伤管理及劳动政策落实等工作。 7）销售部 负责公司煤炭具体计划外运销售工作、顾客沟通、顾客满意度监测等工作。 8）储装部 负责公司到港煤炭储装、装船、市场 /质量信息统计与反馈等工作。 10）运输部 负责公司铁路运输方案的制定与实施工作、铁路关系协调工作、铁路运输政策、铁路请车计划等信息的反馈工作。 11）经营部 负责公司煤炭采购、调运、地销计划的制定和具体执行工作、监督管理煤炭调运质量、周边煤炭市场信息调研 、控制煤炭采购成本、保障货源充足等工作。 12）集装站 （唐公塔、官牛犋、萨拉齐、罕台川、罕台北） 负责公司煤炭物流、储运管理工作。 13)各单位 /部门通用职责 a)识别、获取、更新、传递并遵守适用的法律法规和其他要求； b)识别本单位危险源 /环境因素，进行风险 /重要环境因素评价，制定并实施风险 /环境因素控制措施； c)按计划完成学习 /培训任务； d)进行质量 /环境 /职业安全健康管理体系运行有关信息的交流； e)向员工传达贯彻 质量 /环境 /职业健康安全 方针和目标； f)制定本单位涉及的 质量 /环境 /职业健康安全 目标 ,分解实施 ,并定期检测其实现情况； g)按 PDCA 方法开展工作，保证管理 体系运行各项活动的控制和协调，并提供所需资源； h)有效控制管理体系文件和管理体系运行所产生的记录； 各单位 /部门的质量、环境、职业健康安全职责在相关文件描述。 管理者代表 由最高管理者任命，除负责其它方面的职责外，并负责： a)质量 /环境 /职业健康安全管理体系的建立、实施和保持； b)向总经理报告质量 /环境 /职业健康安全管理体系运行情况和效果，为体系改进提供依据； c)确保提高全体员工遵守法律法规和其他要 求及满足顾客和相关方要求的意识； d)质量 /环境 /职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。 沟通、交流与协商 建立、实施并保持《沟通与协商控制程序》，及时、准确、真实、完整传递和沟通质量 /环境 /职业健康安全管理体系有效性的信息。 各单位 /部门按程序规定进行质量 /环境 /职业健康安全管理体系运行中与之有关的内部各层次、各职能间和外部信息的交流，必要时进行分类、传递、分析和处理 ,需要时进行反馈。 对涉及产品质量、重要环境因素的外部信息及顾客或相关方提出的抱怨或 申诉，由行政管理部部、销售部、经营部等职能部门提出处理意见，报公司分管领导批准后实施，必要时将实施情况和结果反馈给顾客或相关方。 抱怨，由行政管理部等职能部门提出处理意见，报分管领导批准后实施。 员工 (代表 )以适当的方式适当参与和商讨 : a)参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施； b)适当参与事故、事件及重大不符合的调查、分析和处理； c)参与职业健康安全方针和目标的制定和评审； d)商讨影响职业健康安全的任何变化； b)与合 同方就影响他们的职业健康安全的变化进行协商； 管理评审 总则 建立、实施并保持《管理评审程序》，以确保质量 /环境 /职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过 12 个月。 如外部环境或公司内部机构、资源等发生重大变化或连续出现重大质量/环境 /安全事故时，由总经理决定适时增加管理评审的频次。 总经理主持管理评审，应包括：评价公司质量 /环境 /职业健康安全管理体系改进的机会和变更的需要，其中包括质量 /环境 /职业健康安全方针 、质量目标和环境 /职业健康安全目标、指标。 行政管理部负责保存管理评审记录。 评审输入 a)方针的适宜性； b)体系内外部审核报告； c)顾客和相关方反馈的信息、市场信息； d)法律法规和其他要求遵循的情况及合规性评价结果； e)过程的业绩（表现 /行为 )和产品的实际质量情况及顾客满意程度统计结果； f)质量目标的完成情况； g)环境 /职业健康安全目标、指标和方案的适宜性及其完成情况； h)纠正措施和预防措施 (含以往管理评审的跟踪措施 )实施情况； i)内、外部因素变化可能影响体系的 变更； j)所需资源配置的充分性； k)产品、过程或体系改进的建议及其它需提交管理评审的事宜等。 评审输出 以管理评审报告形式输出，内容包括： a)评审日期、时间、地点、参加人员； b)对方针、目标适宜性在必要时的修正决定和措施； c)体系、过程、活动的有效性必要时的改进决定及措施； d)产品符合性必要时改进决定及措施； e)资源需求； f)评审结论。 管理评审中提出的问题，责任部门制定并实施纠正措施或预防措施，行政管理部对实施效果组织验证。 6 资源管理 总经理负责组织确定并提供确保质量 /环境 /职业健康安全管 理体系实施与保持所需的资源。 公司各级管理者应提供确保质量 /环境 /职业健康安全管理体系运行的人力、物力、财力资源和技术支持等。 资源的提供应确保： 质量 /环境 /职业健康安全管理体系的实施、保持和持续改进其有效性； 充分满足顾客不断变化的要求，增强顾客满意，充分满足相关方和内、外环境变化的要求，提高污染防治和事故预防的水平。 人力资源 总则 建立、实施并保持《人力资源管理程序》 ，以提供质量 /环境 /职业健康安全管理体系所需的人力资源。 行政管理部及相关部门在调配人员时，应根据工作岗位的需求，确定该岗位人员的教育、培训、技能和经验等方面的要求。 能力、培训和意识 建立、实施并保持《人力资源管理程序》，对员工的能力、培训和意识及所采取其它措施进行有效控制。 行政管理部组织确定影响质量、环境、安全的相关岗位，按管理层和作业层确定岗位能力要求。 各相关单位、部门对照岗位要求对现任岗位人员进行评价，对不能满足要求的人员提供培训或采取其他措施以满 足要求。 的有效性。 通过宣传、培训等确保员工明确自己的职责及个人工作质量对产品质量 /环境 /职业健康安全实际和潜在的影响，认识到所从事活动的相关性和重要性及偏离要求所造成的后果，熟悉本单位应急准备和响应方面的要求，认真履行职责，为实现质量 /环境 /职业健康安全目标做出贡献。 相关部门和单位保持人员教育、培训、技能和经验等适当记录。 基础设施 公司确定和维护运销、服务、环保、安全要求所需的设施设备（衡 器、洒水设施、运输等 )、通讯设施等基础设施。 依据《煤炭产品储装运管理程序》，行政管理部对公司设施设备实施综合管理，各有关单位对其使用的基础设施进行日常管理和维护。 各有关单位对所管辖的设备进行编号，需要时建立设备台帐，并根据各设备的使用特性和使用说明编制设备操作规程、检查维护保养制度。 工作环境 工作环境。 工作环境管理的内容包括：防灭火控制、粉尘控制、噪声控制、安全监测控制等。 各有关单位依 据《环境污染防治管理程序》负责其区域内环境污染防治和管理。 7 产品实现 运销流程 (见附表三 ) 产品实现的策划 建立、实施并保持《煤炭产品储装运管理程序》、《监视与测量设备控制程序》等程序策划产品实现所需的过程，并使其与管理体系要求保持一致。 产品实现策划的内容至少包括以下方面： a)确定煤炭产品的质量目标和要求； b)确定运销实现过程和资源需求，编制相应的文件，对顾客要求的产品、项目或合同可编制质量计划或补充技术措施； c) 行政管理部和各集装站根据相关规定确定对煤 炭产品实施监视和测量的方法及验收标准； d)确定并保存为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 建立、实施并保持 《 产品确定与评审控制程序 》， 以确定煤炭产品的要求。 销售部负责公司煤炭产品要求的确定、评审并与顾客进行沟 通。 与产品有关要求的确定可以标书、合同、订单、产品目录、标准等方式予以确定。 a)煤炭产品的主要要求有：品种、数量、质量、价格、交货期及服务要求等。 b)明示的或隐含的与产品有关 的法律法规要求以及产品的安全性、环保要求等。 c)我公司确定的能够兑现的附加承诺。 与产品有关的要求的评审 销售部按 《 产品确定与评审控制程序 》， 向顾客发送并接收顾客对品种、质量、数量的需求的信息。 销售部组织经营部、储装部、运输部等部门对顾客的订货要求进行评审，并确保： a)产品的要求规定明确； b)与以前表述不一致的要求，经与顾客协商并已得到解决； c)有能力满足顾客规定的要求。 评审结果报分管领导批准后访客与顾客签订运销合同。 公司或 顾客对合同中的品种、质量、价格、交付方式等提出修改要求时，由销售部组织评审并将结果报公司分管领导批准后修改合同 ,并将修订的内容及时传递到合同执行部门。 销售部保存产品要求评审的有关记录。 顾客沟通 销售部 按 《沟通与协商控制程序》做好与顾客的沟通： a)通过走访、接待来访、电函及提供真实、准确、有效资料等形式向顾客介绍真实、准确、有效的产品信息及资信情况。 b)及时解答顾客的问询、办理合同、订单的签订，与顾客协商解决有关合同及修改的事宜。 c)收集整理顾客反馈的信息，包括 抱怨，及时传递到相关矿井，并将处理结果及时回复顾客，必要时执行《纠正措施控制程序》或《预防措施控制程序》。 销售部负责保存与顾客沟通的相关记录。 设计和开发 （删减 ) 删减理由见。 采购 采购过程 建立、实施并保持《采购管理程序》，行政管理部负责对采购过程进行控制，确保公司采购的产品满足产品生产的质量、环境、职业健康安全要求。 对采购物资按其影响产品质量、职业健康安全及环境的程度分为 A 类物资和 B 类物资。 行政管理部按规 定的选择、评价和重新评价供方，编制合格供方一览表。 经重新评价为不合格的供方，报领导审批后，从合格供方一览表中删除。 ，由采购部门通知供方整改，对整改效果进行评价，评价结果报本部门领导审批，不合格的供方从合格供方一览表中删除。 保持评价、重新评价及结果所采取的任何必要措施的记录。 采购信息 需求部门提供所需物。