荣昌化工公司质量、环境、职业健康安全一体化管理手册(编辑修改稿)

荣昌化工公司质量、环境、职业健康安全一体化管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

述了 江苏荣昌化工有限 公司 的 质量、环境、职业健康安全管理体系 及其实现过程；本手册是 江苏荣昌化工有限公司 运行 质量、环境、职业健康安全管理体系 的基本纲领性文件。 本手册适用于 江苏荣昌化工有限公司 生产的 涂料 产品系列 产品 设计、生产和 销售的合同签订、人员和设备 配置、物资采购和验收、销售服务等全过程的质量 、环境、职业健康安全 管理和 质量、环境、职业健康安全 控制过程。 引用标准 A ISO9000:20xx 《质量管理体系基础和术语》 B GB/T1900120xxidtISO9001:20xx 《质量管理体系要求》 C GB/T2400120xxidtISO14001:20xx 《环境管理体系要求及使用指南》 D OHSAS1800120xx 《职业健康安全管理体系规范》 A 管理体系 ：质量、环境、职业健康安全管理体系的简称。 B 重要环境因素 ：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 C 重大危险源 ：通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的危险源。 D 三同时 ：新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 E 职业病 ：劳动者在 生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。 F 环境测量 ：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。 G 环境监视： 指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。 H 职业健康安全绩效测量 ：指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。 I 职业健康安全绩效监视 ：指对职业健康安全活动不易量化的关键特性，以及目标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。 J 危险废弃物 ：可能对周边环境或 人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如铅尘、电镀废液、电镀废渣等。 K 可回收废弃物 ：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再利用的部分，如可以修复的包装材料、零部件、下角料等。 L 不可回收废弃物 ：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以 回收再利用的部分。 如办公、生活等产生的废弃物 第四章质量 /环境 /职业健康安全管理体系 总要求 公司按照 GB/T1900 GB/T24001 和 OHSAS18001 及法律、法规的有 关要求结合公司产品的特点，在充分识别过程、环境因素和职业健康安全风险的基础上，建立一体化管理体系，并形成文件。 通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其保持的适宜性、有效性和充分性。 以增强顾客、社会、员工等其他相关方的满意度，不断推进公司的持续发展。 公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并依据 PDCA 管理模式确定策划、实施、检查、改进等不同阶段的管理活动。 管理体系过程模式图如下： 为满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染、保障安全健康，持续改进，公司对管理体系进行策划、识别管理体系所需过程、以及每个过程顺序与其它相关过程的相互关系。 开展初始环境评审和职业健康安全初始状态评审，不同的过程产生相应的环境因素和风险因素，有的过程还产生重要环境因素和职业健康安全风险因素。 编制一体化管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境和职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化。 公司提供一体化管理所需的资源和信息 ,以支持管理体 系过程的有效运作。 根据顾客、法律法规和公司的要求，确定公司的质量、环境和职业健康安全目标，规 顾客要求 环境因素 /风险法律法规要求 顾客满意 环境绩效职业健康安全绩效 管理职责 资源管理 测量、分析、改进 产品 实现 质量 /环境 /职业健康安全管理体系的持续改进 输入 输出 管理体系 过程 模式 图 产品 增值活动 信息流 定保证目标实现的方法。 公司职能部门和有关人员按照管理体系文件要求管理、实施和保持所有过程，确保一体化管理体系有效运行。 通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。 公司定期评价管理体系现状，并进行系统分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，确保管理体系的持续改进。 公司没有外包的过程。 文件要求 总则 公司一体化管理体系文件包括： A 书面化的管理体系方针、管理目标和指标要求； B 管理手册； C 管理体系程序文件（程序文件清单见附录）； D 作业文件（程序文件的支持性文件，是为确保有效策划、实施和控制有关过程，对管理体 系活动中的作业细节做出的具体规定），如作业指导书、检验规程等； E 记录（为活动的完成及其结果提供证据的文件）。 公司的文件体系结构如下： 第一层次文件：管理手册 第二层次文件： 程序文件 第三层次文件：作业文件、表格、记录 管理者代表 组织确定公司的文件数量及详略程度时，应考虑： A 本公司规模、管理特点及产品特点 B 过程的特点及有关过程间关系的复杂程序 C 员工的能力 文件可以是任何媒体形式，如纸张、标样、磁盘、光盘、照片等。 管理手册 管理者代表 组织 管理 部 等部门 /人员编制公司管理体系手册，经 管理者代表 审核， 总经理批准后发布实施。 质量手册的内容包括： A 公司的管理体系方针和管理目标； B 公司组织结构和管理层、各部门职责的描述； C 管理体系的范围，包括可能涉及的删减内容和理由； D 引用管理体系程序文件； E 管理体系过程及其相互关系的描述； F 有关手册定期评审、修改和控制的规定等。 文件控制 公司制订并实施 《文件控制程序》 ， 办公室 负责对管理体系所要求的文件进行总体控制，包括适当范围的外来文件（如相关的法律法规和标准等），以确保： A 各级文件在发布前由相应授权人员批准，确保其内容的充分性和适宜性； B 定期对现有的文件全面评审，进行必要的更新，确保因评审或其他原因而对文件进行修改 后，在发布前按规定再次批准； C 确定文件修订状态的标识方法，编制受控文件清单，以识别文件的更改和现行修订状态； D 确定各类文件的分发范围，按要求发放文件，确保在使用处可获得相关文件的有效版本； E 保持文件的清晰、易于识别，并方便检索、查找； F 确保相关适用的外来文件在使用前得到识别，按规定范围分发并记录； G 所有作废文件及时撤离现场，予以销毁或加盖作废印章后保存。 记录控制 办公室 负责公司各类记录总体管理，按管理体系文件的要求建立并保存必要的记录，为产品质量符合要求、环境和职业健康安全行为符合规定要求 和管理体系的有效运行提供客观证据。 公司制订并实施 《记录控制程序》 ，对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置 （ 包括废弃 ） 等作出规定： A 每一份记录要按规定的方法标识，应保持记录内容清晰，易于识别。 B 各部门按类别定期收集、整理记录，登记或编目后归档保存，以便于检索。 C 各部门要提供适当设施贮存记录，指派专人保管，存放、保管的方式要便于存取。 D 记录的保管设施要安全且环境条件良好，以防止损坏、丢失。 E 规定记录保存期，超过保存期的记录需销毁时，要经批准。 相关文件 1） 文件控制程序 2） 记录控制程序 第五章管理职责 管理承诺 导入质量 /环境 /职业健康安全的一体化管理体系，是公司 最高管理层（包括总经理 ）作出的战略决策。 为有效实施这一战略决策，公司最高管理层作出如下管理承诺： —— 带领全公司按照质量 /环境 /职业健康与安全管理体系标准的要求，建立、实施管理体系， 并持续改进管理体系的有效性。 公司 最高管理层 通过下列活动对其所做出的上述管理承诺提供证据： A 不断加强自身质量 /环境 /职业健康安全意识，采取培训、宣传资料或会议方式， 向全体员 工传达满足顾客、相关方及相关法律、法规要求的重要性； B 制定和批准管理方针和管理目标； C 确定组织结构； D 为管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）； E 任命管理者代表； F 组织管理评审，以评价并持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。 以顾客和其他相关方为关注焦点 最高管理层 应组织贯彻落实 以顾客和其他相关方为关注焦点 的原则，其模式如下： “以顾客和其他相关方为关注焦点”示意图 “以顾客和其它相关方为关注焦点”示意图 最高管理层 组织公司各相关部门，通过调研、预测、分析，确定顾客和其他相关方在质量 /环境 /职业健康安全方面明确或潜在的需求和期望。 最高管理层 应组织各相关部门针对顾客和其他相关方的需求和期望，合理地确定本公司在质量 /环境 /职业健康安全方面的追求方向和目标，以及相应的产品规范、工作规范。 最高管理层 以建立和实施管理体系为手段，通过规范的管理确保产品质量和各项行为规范持续稳定的满足要求，以 促进顾客和其他相关方满意。 确定相关方的需求和期望 确定方针目标和规范 运用管理体系实现方针 / 目标和规范 实现并超越相关方的需求和期望 促进相关方满意 在开展上述活动时， 最高管理层 应确保： A 必须满足法律、法规及强制性国家标准和行业标准的规定。 B 随顾客和其他相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家标准和行业标准的修订，对质 量 /环境 /职业健康安全的规范要求、已建立的管理体系也应随之更新。 一体化管理方针 以八项管理原则为基础，针对公司实际情况同时考虑顾客及其他相关方的要求， 总经理 主持制定一体化管理方针。 制定一体化管理方针应遵循的原则 A 与公司总体经营方针、宗旨一致； B 适合 于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响，适合公司的职业健康安全风险的 性质和规模； C 包括对满足要求和持续改进管理体系有效性以及污染预防作出的承诺； D 包括对遵守法律、法规和公司应遵守的其他要求和承诺； E 提供制定和评审一体化管理目标的框架； F 应简洁、明了、便于理解和沟通。 方针批准与实施的管理 A 批准 ：公司管理方针由总经理批准发布，修改时需经总经理重新批准和发布。 B 获取 ：应以书面、电子媒介、宣传栏等方式，便于员工、顾客及其他相关方所获取。 C 培训与实施 ：公司经过培训和工 作考核等方法把管理方针传达到每一位员工，使其充分认 识并履行自身在质量 /环境 /职业健康安全方面的责任和义务，确保管理方针得到充分的理解和有效的贯彻执行。 D 评审 ：公司最高管理层通过管理评审等形式的活动，持续评价管理方针适宜性，并持续改 进其适宜性。 本公司一体化方针为 : 精益求精 追求卓越 预防污染 关爱健康 保障安全 策划 管理目标和指标 和方案 公司 最高管理层 组织各部门应至少从下列层次确定公司体系的管理目标和指标： A 公司总的管理目标和 指标； B 各职能部门、车间的管理目标和指标； C 必要时，可探讨确定班组管理目标和指标的可行性。 建立管理体系目标和指标应考虑以下因素： A 管理方针的内容； B 市场的需求、公司的经营要求及可选择的技术方案运作上的可行性； C 法规和其他要求； D 产品质量、重要环境因素、职业健康安全重大危险源和风险因素； E 顾客满意程度及相关方的观点和要求； F 资源状况； G 管理体系持续改进和对污染预防以及改进职业健康安全的承诺； H 目标明确，指标应具体可测量。 管理目标和指标 的建立是公司按照三个标准对目标和指标的要求实施策划的结果。 当公司的活动、产品、服务发生变化时，公司应组织进行策划、调整。 公司按年度发布 《年度质量 /环境 /职业健康安全管理目标》 ， 管理部 组织各部门具体实施 《管理目标、指标和管理方案控制程序》 ，以检查、考核各级管理目标与指标的落实程度。 管理部 应汇总各阶段管理目标和指标的完成情况作为管理评审的输入之一。 一体化管理体系策划 在 总经理 领导下， 管理者代表 组织对公司管理体系进行整体策划。 管理 体系策划的原则要求为： A 是否有利于实现公司的管理方针、管理目标和指标； B 是否充分落实了本手册中对管理体系的总要求； C 是否充分体现了质量 /环境 /职业健康安全管理体系标准，以及相关法规、标准的要求。 管理体系策划的结果应形成文件，即公司的管理体系文件。 管理体系策划的关键性。