胶东机电轴承公司iso9oo1质量管理手册(编辑修改稿)

胶东机电轴承公司iso9oo1质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

页 共 46 页 烟台 胶东机电 轴承有限 公司 20xx1008 发布 ，落实每天的工作事宜 ，并记录。 ，总经理决定召开公司员工会议，总结业务，传达公司决议。 记录传递 各部门根据业务，及时传递相应的单式，确保活动正常运行。 行业文件传达 综合部负责 按照 条外来文件的控制接受外来文件，并在相关部门传阅。 电话交流 公司 采用电话交流，传递信息。 公司 规定 移动电话早 6： 30 至晚 10： 00保持开机状态 ，否则不予报销。 管理评审 总则 总经理 每年至少一次对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审 应包括寻求质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 评审输入 管理评审输入应包括以下方面的信息： ； ； ； ； JDJD00120xx/0 第 21 页 共 46 页 烟台 胶东机电 轴承有限 公司 20xx1008 发布 ； ；。 评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： ； ； 求。 管理评审程序： 部 制定《管理评审计划》，经 总经理 批准后实施； 《管理评审计划》的要求做好评审准备； 部 按《管理评审计划》召集有关人员实施； 部 根据管理评审结果编写《管理评审报告》，报 总经理 批准； 部 发放《管理评审报告》； ；。 管理评审应形成记录，评审记录由综合 部 妥善保管。 JDJD00120xx/0 第 22 页 共 46 页 烟台 胶东机电 轴承有限 公司 20xx1008 发布 6 资源管理 资源的提供 公司 应确定并提供 所需的资源，以 a 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 人力资源 总则 综合 部 负责人力资源的管理。 综合 部 应制定岗位 职责 要求，明确从事影响 质量 工作的各类人员的教育、培训、技能和经历要求，配备能够胜任的人员，综合 部 建立员工名单 ，确保 从事影响质量工作的所有人员均应有能力胜任其工作。 综合部组织各部门对全体员工进行资格鉴定 ，并通过每年的绩效考核，对员工的能力进行 持续鉴定，并按照公司处分等级标准进行处理。 综合部负责员工培训，通过培训确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现目标作出贡献，并 通过持续的培训确保员工能力、意识的不断提高。 根据公司业务发展和工作需要，在总经理批准后，综合部可通过招聘或人员调整满足要求，新招聘的和转岗的员工上岗前也要进行培训和岗位资格能力鉴定。 能力、意识和培训 培训策划 应根据 业务 活动 的 需求 ， 编写公司《年度培训计划》，经总经理批准 JDJD00120xx/0 第 23 页 共 46 页 烟台 胶东机电 轴承有限 公司 20xx1008 发布 后 组织 实施。 b. 每次培训前 综合 部应编制《培训 通知 》 ，在 培训三天前发 到各部门。 c.《培训 通知 》主要内容 包括 ： (a) 培训的目的； (b) 实施和接受培训的部门（人员）； (c) 培训的内容及时间安排； (d) 授课人员分工； (e)考核方法等。 培训实施 （人员）应按《培训 通知 》的要求做好培训准备 ，必要时编制具体培训提纲 ，授课通过课堂讲解或现场指导传授培训的内容。 部 要加强培训实施过程的管理，做好 《员工培训记录》。 进行考核，以验证培训的有效性， 综合 部 应妥善保管各种培训和考核记录。 临时培训 部和各职能部门根据具体情况，可确定进行临时培训。 部安排的临时培训，应下达《培训 通知 》，于培训三天前 通知 各部门。 ，培训考核完毕应 完成《员工培训记录》。 外出培训 培训 时 ， 由相关部门推荐人员，总经理 批准后参加。 ，参加培训人员 应将培训情况 填写 《 员工 培训记录》，报 综合 部 ，由综合部确定是否需要在公司内部培训，外出培训人员作为培训教师。 JDJD00120xx/0 第 24 页 共 46 页 烟台 胶东机电 轴承有限 公司 20xx1008 发布 综合 部应保存员工教育、培训、技能和经 历的 记录。 基础设施 为确保为顾客提供满意的产品， 公司 根据产品的要求，确定、提供并维护所需的基础设施，基础设施包括： a. 营业厅和相关的设施 ； b. 服务过程设备，包括硬件和软件； c. 支持性产品，如车辆。 车辆管理 综合 部 负责车辆管理，车辆的派车以及维修等。 综合 部负责 建立车辆档案，负责对车辆建立日常维护以及车辆年检工作。 车辆的使用 临时用车 ： 临时用车各部门应提前一小时电话申请 综合部。 到各货物公司提货，尽 可能有计划统一安排，以提高车辆的利用率；急需货物应说明最晚提货送货时间用车必须准时回来，用车时间误差不许超过 20%，（如 2 小时的 20%为 2 小时 24 分钟）突发情况继续用车需电话通知。 综合部负责做好 《派车登记记录 》。 长途用车 ： 长途用车需提前一天提出 《长途用车申请单》，报综合部。 驾驶员负责 清点货物，单据齐全，次日早 7： 00 前离开市区。 长途用车申请需注明用车天数，货物重量及目的地。 超过申请天数，需电话通知。 接货、发货、送货 3 件以内由司机独自去，多于 3 件可由综合部安排人同去。 JDJD00120xx/0 第 25 页 共 46 页 烟台 胶东机电 轴承有限 公司 20xx1008 发布 因车辆承受力有限，特规定 车辆最大承重量：五十铃不准超过 吨；金杯面包不准超过 ；一汽佳宝不准超过。 特殊情况可允许超 吨。 ： 加班费按目前公司制定标准执行。 针对早出 晚归情况必须真实反映，车以离开公司时间为准，回来以进入市区为准， 并由 综合部 作记录，月底制定的加班表由 综合部部长 复核。 车辆必须及时入库 ，不准私自开回家。 车辆加油问题。 司机每月末上报加油升数，金额及公里数，用油情况真实，不允许有谎报、瞒报情况发生，发票由 综合部 复核、财务监督。 车辆管理 车辆日常维护及维修 ： 车辆加强日常维 修及保养，注意车内外卫生，遇到车辆需维修情况，需报 综合部 ，待同意后同意到指定地点维修 ，并保留《车辆维修记录》。 超过规定价格需报总经理批准。 维修应 车辆出借 问题： 车辆外借前及车辆借回后要认真核查，车辆是否有损坏现象。 车辆外借期间损坏及时上报，否则由驾驶员本人负责。 安全 问题： 提高自身驾驶水平，不允许开快车，安全第一。 罚款问题。 个人原因：因个人的开车水平原因，由本人负责全部责任。 半年不能出现 2 次，超过 2 次写检查。 公司原因：因公司车辆、及业务程序出现原因，由公司负责。 并由当事人协助不再发生类似 问题，若重复出现由驾驶员负责。 以上各项规定需认真遵守，违者发现一次罚款五十元。 三次以上接有关 JDJD00120xx/0 第 26 页 共 46 页 烟台 胶东机电 轴承有限 公司 20xx1008 发布 规定严肃处理。 工作环境 公司 业务 过程中所需的工作环境，由 综合 部 负 责管理。 各部门负责本部门工作现场卫生，保持整洁。 JDJD00120xx/0 第 27 页 共 46 页 烟台 胶东机电 轴承有限 公司 20xx1008 发布 7 营销 服务提供 营销 服务提供的策划 市场部 应对所 应所 所需的过程进行了策划。 营销 实现的策划与质量管理体系其他过程的要求一致。 在对 营销活动 进行策划时，在质量管理体系文件、服务承诺、制度等文件中确定以下方面的内容： 服务的质量目标和要求； 服务所需的过程、文件和资源； 服务的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及服务接收准则； 服务实现过程及其服务满足要求提供证据所需的记录。 营销活动策划时，市场部应充分对市场进行调研，形成调研分析报告后，组织相关部门进行商讨后，制定 《营销方案》 ，经总经理批准后实施。 营销 活动中，相关责任部门应监控方案的实施，对存在的问题进行分析，提出解决的措施。 实施后市场部应对活动进行总结分析，向总经理提交总结报告。 与顾客有关的过程 有关的要求的确定 市场 部 和业务部 应组织相关 部 室 应在销售活动中 确定以下方面的要求： a. 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b. 顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c. 与服务有关的法律法规要求； d. 组织确定的任何附加要求（如服务承诺等）。 有关的要求的评审 JDJD00120xx/0 第 28 页 共 46 页 烟台 胶东机电 轴承有限 公司 20xx1008 发布 各部室应评审与销售产品有关的要求。 评审应在向顾客作出提供服务的承诺之前进行（如：提交申请材料等）， 合同 /标书评审时，填写《合同 /标书评审表》， 并应确保： ； ； 有能力满足规定的要求。 市场部和业务部人员应认真接待顾客，为客户解答提出的问题，以满足客户的需要。 对于有意向的客户，应认真做好联系记录。 市场部应在第一时间内和客户联系，并记录客户的信息。 合同评审由市场部业务经理负责。 对于需要招投 标的项目，市场部应评价是否能够满足客户要求， 准备标书，及时跟踪投标信息。 招标评审由市场部经理负责。 对低于下浮价格范围的项目，应请示总经理批示后， 方可答复客户。 需要签订合同时， 市场部与客户 商洽合同内容，包括产品定价，应符合集团公司的规定。 签订销售合同后 ，将 合同 交给综合部 ，录入客户信息。 当业务部接到客户发货的通知时， 核对客户信息后， 开具《发货单》（一式五联），明确产品名称、规格、数量、价格、发货时间、发货方式 、付款方式 和对方联系人等信息，提交综合部仓库管理人员。 对于零售的客户，业务部应认真接待，正确 按照公司的价格制度 答复客户， 超出范围内的应请示总经理同意后，开具《发货单》， 验证财务部门收款凭证后，给客户提货。 业务部发货后， 做好 《销售台帐》。 每日业务部与财务部、综合部进行帐务核对，发现问 题时及时查找原因并纠正。 对于出现无法纠正的差错应及时告知总经理。 每月财务部编制财务报表，各相关部门进行审核，报送总 JDJD00120xx/0 第 29 页 共 46 页 烟台 胶东机电 轴承有限 公司 20xx1008 发布 经理。 对于厂家的价格波动，在公司价格制度的基础上，综合部应及时调整销售价格，并告知相关部门。 市场部应将价格变动的信息以书面形式告知签约客户，并记录客户档案。 投标材料、合同以及发货单等，各部门应整理。