美亚电线电缆公司质量管理手册(编辑修改稿)

美亚电线电缆公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

海南美亚电线电缆有限公司 质 量 手 册 章 节 号 6 版 本 号 B 标题： 资源管理 更改状态 0 页 码 1/1 资源提供 为确保本公司质量管理体系的实施、保持和持续改进，以及所提供的产品和服务满足顾客要求，公司最高管理层应确定并提供为此所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。 人力资源 总则 本公司建立人力资源管理系统，从适当的教育、培训、技能和经验方面明确对各部门岗位人员录用、培训和考核的控制要求以确保从事与质量工作有关的人员能够胜任其所在岗位的工作。 基础设施 为确保电线电缆的生产符合规定 的要求，公司规定最高管理者负责确定并提供公司所需的基础设施，技术检验部负责使用和维护公司所有的基础设施。 基础设施包括： a) 为满足生产要求所配置的建筑物、工作场所和相关设施，主要有生产车间、仓库、办公室、 水电供应设施、消防设施等； b) 电线电缆生产线上为保证产品符合要求所需的生产设备，主要有拉丝机、绞线机、挤塑机、 火花发生器、工装模具等； c) 支持性服务的设施，主要有汽车运输、电脑、复印机等。 公司制定《基础设施管理规定》和《设备管理规定》，对设施设备的购置、验收、安装、使用、维护、保养作出规定，由厂长负责归口管理 ，技术检验部负责组织执行。 工作环境 公司为了确定和管理达到产品符合要求所需的工作环境，制定《安全文明生产管理制度》，厂长是公司安全文明生产的总负责人，技术检验部负责归口管理，车间生产人员负责具体执行。 海南美亚电线电缆有限公司 质 量 手 册 章 节 号 版 本 号 B 标题： QP— 人力资源控制程序 更改状态 0 页 码 1/2 1．目的 对公司的人力资源进行有效管理，以确保与质量有关的人员能够胜任其本职工作。 2．适用范围 适用于本公司人员的 任职要求、培训、考核等管理活动。 3．职责 3． 1 总经理负责人力资源需求的确定。 3． 2 副总经理负责培训需求的审批。 3． 3 厂长负责人力资源的业绩评定和培训效果的考核。 3． 4 办公室负责人力资源档案和培训记录的保管。 4． 工作程序 4． 1 岗位人员任职要求的规定 4． 1． 1 所有新上岗人员应按《岗位职责权限规定和任职要求》的规定进行录用，对已在岗人员应按上述要求进行考核，如不能满足任职要求、不能胜任本职工作者，应采取培训等相应措施。 4． 1． 2 对在岗人员是否胜任本职工作的考评，主要通过个人年度工作总结及平时工作能力 考核为依据，由该岗位人员的直接主管负责考核，厂长负责最终评价。 4． 2 培训 4． 2． 1 新员工上岗或员工转岗均需经过培训，由厂长或技术检验部负责。 培训内容包括：公司发展历史和远景、劳动安全管理制度、质量管理体系要求、专业理论知识、操作技能要求。 4． 2． 2 特殊工种上岗需按国家相关行政管理部门规定参加培训、考核并持有上岗证方可上岗。 4． 2． 3 专职检验员需经省质量监督检验所培训合格后方可上岗。 4． 2． 4 质量管理体系内部审核员需经省技术监督局培训考核发证后方可上岗。 4． 2． 5 在岗职工因工作需要提高专业知识和管 理水平，可提出培训申请，由副总经理批准，选择适当的委外培训的机会，培训完成后写出书面培训小结交办公室存档，必要时应向公司传达汇报培训收获。 海南美亚电线电缆有限公司 质 量 手 册 章 节 号 版 本 号 B 标题： QP— 人力资源控制程序 更改状态 0 页 码 2/2 4． 2． 6 凡公司内部组织的培训均应保留《培训考核记录》，内容包括时间、参加人员、培训内容、授课人、考核情况等。 4． 2． 7 公司规定每年对全体员工进行一次工作业绩与工作能力的考核评定，填写《员工年 度考核评定表》，一般员工由厂长负责评定，部门负责人由总经理负责评定。 4． 2． 8 对综合评定不能胜任本职工作的人员，将根据情况进行调整工作岗位或再培训。 4． 2． 9 办公室负责保存与质量有关人员的学历、经历、考评、培训和上岗资格的相关记录。 5．质量记录 5． 1 QR— — 01 《培训考核记录》 5． 2 QR— — 02 《员工年度考核评定表》 5． 3 QR— — 03 《培训申请表》 6．引用文件 6． 1 QP— 《质量记录控制程序》 6． 2 QC— 《岗位职责权限规定和任职要求》 海南美亚电线电缆有限公司 质 量 手 册 章 节 号 7 版 本 号 B 标题： 产品实现 更改状态 0 页 码 1/3 产品实现的策划 产品实现所需过程主要有与顾客有关的过程、原材料采购过程、生产制造过程及贮存交付过程，公司组织制定了《采购管理规定》、生产制造流程图（ 5 份）、《产品的监视与测量管理规定》、各工序生产工艺操作规程（共 8 项）、各工序技术控制要求（工艺卡）（共 14 项 ）。 对于无特殊要求的产品且供货批量在正常生产能力以内时，由生产厂长下达生产计划，按照管理体系规定的过程进行控制。 对于新类型产品和特殊要求的合同，应由厂长组织编制质量计划，质量计划应包含以下内容： a) 产品的质量体系和要求； b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求； c) 产品所要求的验证、确认、监视和测量活动，以及产品接收准则； d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 本公司为达到顾客满意，必须充分了解与产品有关的全部要求。 为此，公司规定厂长 负责识别并确定与产品有关的要求。 a) 顾客规定的要求，包括产品规格、质量、数量、交货期、交付方式、交付后的活动及价格 等； b) 虽然顾客没有明示，但规定的用途所必然包含的要求； c) 与产品有关的法律法规要求； d) 本公司规定的任何附加要求。 与产品有关的要求的评审 在向顾客作出提供产品的承诺之前，应对与产品有关的要求进行评审，并确保： a) 产品的要求得到规定； b) 合同或订单的要求与以前表述不一致时，予以解决； c) 本公司有能力满足所规定的要求。 海南美亚电线电缆有限公司 质 量 手 册 章 节 号 7 版 本 号 B 标题： 产品实现 更改状态 0 页 码 2/3 公司制定《合同评审管理规定》，对评审内容、评审方式等作出具体规定。 当顾客的要求发生变更时，厂长应对变更要求进行确认，必要时再评审，对相关文件进行修改， 并确保相关人员知道已变更的要求。 顾客沟通 本公司规定，在以下几方面的内容应确保采取适宜且有效的方式与顾客充分沟通，以使公司能准确地了解顾客要求和顾客的满意程度： a) 产品信息方面，如产品广告、宣传册等； b) 顾客的问询、合同或订单在实施过程中的处理，包括对其变更等； c) 顾客 的反馈信息，包括顾客满意和抱怨。 总经理负责随时收集、了解顾客对公司产品质量及供货及时性等方面的反馈信息并全面向厂长沟通，必要时应传达到相关领导和部门以达到内外部的沟通和协调。 设计和开发（删减） 采购 为确保采购产品符合规定要求，公司编制《采购管理规定》，按原材料对产品质量的影响程度分为 A、 B 两类，仓管员负责每月编制计划，总经理负责审批和实施。 对提供采购产品的供方，组织对其依据《供方评价与选择准则》进行评价，编制《合格供方名录》并对每次供货业绩进行记录。 技术检验部依据《产品的监视与测量管理规定》对采购产品进行检验，仓管员对照合格供方名录、依据检验结果并检查数量与外包装及交货期对采购产品进行验证。 生产和服务提供 生产过程的控制 厂长负责确定生产工艺，确定质量控制点、工艺参数、产品特性和编制批准岗位作业指导书。 公司编制聚氯乙烯绝缘电线电缆、铜芯铝绞线、聚氯乙烯护套控制电缆、额定电压 35KV 及以 下聚氯乙烯绝缘电力电缆、额定电压 10KV 及以下加强型架空绝缘电缆生产工艺流程图（已删掉）。 海南美亚电线电缆有限公司 质 量 手 册 章 节 号 7 版 本 号 B 标题： 产品实现 更改状态 0 页 码 3/3 挤塑成形工序是关键过程，公司规定操作人员须经培训合格方可上岗，对设备性能要加强管理，及时调整，严格执行《挤出工序生产工艺操作规程》。 为确保生产过程得到有效控制，公司编制《过程控制程序》。 标识和可追溯性 公司制定《标识管理规定》，对原材料、半成品、成品、工具模具、生产批号、出厂编号、检验状态等的标识方法和要求作出规定，确保当有追溯要求的场合，能查验记录产品的唯一性标识。 公司制定并实施 《认证标识的保管使用管理规定》，确保 3C 认证和 ISO 9001 认证的认证标识的使用符合规定要求。 顾客财产（删减） 海南美亚电线电缆有限公司 质 量 手 册 章 节 号 版 本 号 B 标题： QP— 过程控制程序 更改状态 0 页 码 1/3 1．目的 为保证产品质量符合国家标准，要求在生产过程中按规定的方法进行，从原材料投入到产品产出的整个生产过程，都必须严格控制。 2．适用范围 本程序适用于本公司生产过程的控制。 3．职责 厂长负责下达生产制造卡。 生产部对生产过程的正确有效运行进行监督指导。 生产车间负责生产过程在车间范围内的具体实施及指导整个生产过程正确有效运行。 技术检验部负责产品的检验。 4．工作程序 组织技术人员编制工艺文件。 工艺文件是指导技术操作、达到产品标准的主要技术文件，是贯彻工艺纪律的基本内容，必须按照《文件控制程序》加以管理，应有制定、审批、修改等手续，现场使用有效版本文件。 生产车间负责按工艺文件和生产作业通知单组织生产，实施本车间 过程控制的全部工作，保证产品质量满足要求。 拉丝工人在领取材料时要严格控制，要以厂长开的作业单上的材料、型号、品名、规格进行作业，要经常用卡尺测量拉丝过程，检查是否规格有变，如果发现规格有变应立即停机并报告厂长，换模具，严格执行《铜拉工序生产工艺操作规程》和《工艺卡》的规定。 、重量，保证退火温度、时间符合工艺要求 ，严格执行《退火工序生产工艺操作规程》和《工艺卡》的规定。 绞线操作注意绞线节距、绞线外径和表面质量。 严格执行《绞线工序生产工艺操作规程》和《工艺卡 》的规定。 挤塑工人要掌握温度，挤塑情况，产品表面是否光滑，如有偏心，要及时调正不正确现象，注意各种规格每扎的重量要求，严格执行《挤出工序生产工艺操作规程》和《关键工序质量控制点》的规定。 海南美亚电线电缆有限公司 质 量 手 册 章 节 号 版 本 号 B 标题： QP— 过程控制程序 更改状态 01 页 码 2/3 ，确保包装质量符合规定，检验合格后贴“合格证”标签。 严格执行《成圈包装工序生产工艺操作规程》的规定。 生产部管理员、技术检验 部检验员、工程师负责工艺纪律，管理，监督，检查生产运行情况，保证过程处于受控状态。 过程控制一旦发生异常，由生产部组织有关部门人员负责调查分析，操作人员要及时采取措施，排除异常现象，并按《纠正和预防措施控制程序》执行，确保正常生产。 设备管理按《设备管理规定》执行。 工具模具、印字轮的管理按《模具、例子车轮的管理规定》执行。 关键过程生产人员经培训合格后方可上岗，按《人力资源控制程序》执行。 5． 质量记录 QR— — 01 拉丝生产原始记录 QR— — 02 挤塑 生产原始记录 QR— — 03 退火生产原始记录 QR— — 04 绞线生产原始记录 QR— — 05 产品一致性确认检验报告 6． 引用文件 QP— 《文件控制程序》 QP— 《人力资源控制程序》 QP— 《纠正和预防措施控制程序》 QC— — 01 《铜拉工序生产工艺操作规程》 QC— — 02 《绞线工序生产工艺操作规程》 QC— — 03 《挤塑工序生 产工艺操作规程》 QC— — 04 《退火工序生产工艺操作规程》 QC— — 05 《复绕工序生产工艺操作规程》 QC—。